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在快节奏的社会中，我们需要找到适合自己的放松方式。总结是对过往的回顾和总结，对未来的规划提供了重要的参考依据。以下是大师级人物总结的人生智慧，与大家分享。
开公司流程图篇一
二、营销策划公司部门、岗位职责。
营销策划总经理。
2、全面主持营销策划公司日常事务工作；
3、管理营销策划公司下属市场部、广告部、策划部、产品部工作，并进行监督、跟进；
4、沟通协调营销公司与其合作部门的日常工作。
广告部。
1、与广告公司进行业务对接与沟通，制定广告及媒体策略；
2、跟进广告公司相关策略及创意、设计工作的执行；
3、跟进广告投放和媒介选择；
4、整合新闻媒体资源，搞好与新闻媒体有关负责人及记者的关系；
5、积极配合新闻媒体的新闻报道工作，为记者采访报道提供方便；
6、收集媒体信息、整合媒体资源、建立媒体档案。
市场部。
1、区域房地产市场调研与分析；
2、竞争物业及态势调研与分析；
3、为项目的可行性研究、投资分析提供市场数据；
4、组织开展专题市场调研；
5、定期提供市场作息简报。
开公司流程图篇二
主要是按客户要求进行收货或者是公司的业务员联系的业务，一般一个大型的物流公司都是有自己长期合作并且货量较大的客户的。一些零担的客户一般是自己找到后送货上门的。
提货。
这个也是按客户要求，大宗货物一般都会要求物流公司上门提货。
装车。
主要由操作部进行操作，会按照客户要求的时效进行相应的安排。装车的原则就是车辆空间运用的最大化。注意：搬运工要认真对待客户的货物，不要随意摔、扔。
运输。
主要是司机开始走车了，这个应该不用解释吧。要和司机沟通好，你要什么时候到达，以免司机偷懒。
到达集散地。
到达后就要卸货了，卸货的速度一定要快。最好有自己的搬运工，随到随卸。如果没有的话，也要有长期合作的搬运工，一般物流园里都会有这样的人的。卸载的时候可以按照不同地方的货物放在一起，有些货物也可以直接装车（过车，直接由达到车辆装载到派送车辆上）。注意：搬运工要认真对待客户的货物，不要随意摔、扔。
进行货物的分配。
按照到达地以及时效什么的进行具体的安排然后装车，先送的货物后装，以免拿不出来。
派送。
这个过程很重要，其实物流里面时效和诚信是最重要的。到达地的操作人员要根据具体的到达货情况进行具体的分析，有些需要中转的货物要及时得中转。自己派送的货物要及时的按时效派送（时效），如果不能及时派送的话要及时和收货方和发货方进行沟通（诚信）。
客户收货。
送货之前客服或者送货司机要及时和客户联系，沟通送货时间和到达后是否有人卸货或者是有无卸货的工具等等，甚至是路线方面的事情。这个很重要，有时候司机货送过去太晚了，收货方货拒绝收货，那么就浪费了、送过去的货物都是卡板的，到了却没有卸货的车，那就非常麻烦了。还有客户的签收也很重要，要看清客户在签收单上面有没有写其他的什么情况，以免发生不必要的纠纷。
开公司流程图篇三
1.1关于xxxx公司财务部的工作范围及工作要求。
1.2本规定适用于xxxx公司所有财务人员及其他管理财物的相关人员。
2工作内容与要求。
2.1、根据国家法律、法规、《会计法》，按照《企业会计制度》《企业会计准则》《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，宏观调控，微观搞活，贯切勤俭节约的精神、精打细算、降低消耗、增加积累，以提高公司的经济效益。
2.2、按照国家财政、税务等相关法律，结合本公司的特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。
2.3、合理组织全公司的会计核算工作，制定会计核算标准，统一会计科目，会计凭证，会计帐本，审核、汇编会计报表等。
2.4、负责全公司的资金流向，管好、用好资金，提高资金的使用效益，负责拟订相应的资金需求预测计划和各种财务预算计划，最合理地分配调度资金，积极筹措资金，以壮大企业的经济实力为宗旨。
2.5、根据本公司制定的开支计划和开支范围、标准，认真审核各项原材料、设备等采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。
支、费用成本的计算，认真监督，做到帐帐相符、帐物相符、帐实相符。
2.7、严格按照国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据等，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。
2.8、落实完成公司的各项经济目标及财务核算，指导财务活动，考核生产经营成果，监督企业的财务管理活动，对公司及总经理负责。
2.9、按时完成财务会计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作，审核计算公司人员的工资、福利及保险等.2.10、负责公司的内部审计、稽核工作。
2.11、妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。
2.12、定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。
2.13、财务工作人员应保守本单位的商业秘密以及本单位的会计信息，培养良好的职业道德。
2.14、完成总经理交给的其他任务。
开公司流程图篇四
企业的管理者经常苦恼如何把公司年会活动策划得精彩和成功――毕竟这关系到自己和部门的绩效，也影响老板的评价，甚至与自己的晋升也是挂钩的。在这里归纳了7个进行年会策划管理的要点，帮助管理者们有效率地做年会活动策划。
对于大多数管理者来说，公司的年会活动策划既是某一阶段(比如年底)工作的一部分，也是一个长期的工作(每年都需要策划年会活动)。因此，管理者最好具备进行公司年会策划的连贯方法。拥有连贯的方法意味着你、你的公司、供应商、甚至是年会参加者可以从每一次年会活动策划中学习，发现需要改进的地方，从而在未来策划出更好的年会活动。
二、使年会活动策划不带太多个人色彩。
对年会活动的认知应该是整个公司的，而不应该是少数特定的人。虽然，年会活动是用一个小团队去策划，所有方法和技巧来源于这个团队，因此年会活动的风格会是他们的反映。但是，我们不要忘了年会活动是为企业文化和远景服务的，不适合有太多的个人风格在里面。所以，年会的策划和实施应该独立于个人喜好之外。
三、统一术语。
在年会活动策划过程中始终使用统一的术语，可以让筹备工作更高效、出差几率更低。统一术语很适合不同部门、不同背景的员工之间沟通，年会策划团队经常要和财务部、市场部、供应商等组织沟通，统一的术语能有效减少沟通成本。
为文件的形式反映年会策划的进度，因为策划团队必须定时向老板进行汇报。有效、详细和重点突出的工作日志可以记录下整个复杂的年会策划过程，让老板掌握最新的进展。而且这些记录还可用于未来的总结和经验提取。
五、增加年会策划的观赏性。
通常，年会活动策划团队看起来不像是在工作――因为策划过程最明显的结果就是活动本身。为年会活动所做的各种工作老板通常不容易看见。不管涉及多少工作，只要活动，大家就会认为举办年会活动是一件容易的事情。因此，在策划中不断记录、报告和进行通报大会(可在网络上进行)可以让所有人看到整个年会的策划过程，增加观赏性。
六、进行高效的培训。
既然年会策划团队拥有了活动管理的系统方法(见第一条)，意味着我们可以高效地培训参与本次年会活动的同事、志愿者和供应商。活动管理系统方法的一个成果就是活动手册，可以用来培训，明确责任，促进效率。
七、能力发展。
让年会策划团队有机会接触更多的外界信息，这些外界信息可能不仅与年会活动相关，你或许在策划过程认识到更多具有特殊能力的同事、志愿者;发掘出更多更优秀的供应商。
3.“傻瓜版”年会策划攻略。
4.策划书格式范文。
6.母亲节活动策划方案2015(2)。
开公司流程图篇五
br/一年来，通过项目申报，我们不仅得到了事业发展所需的宝贵资金支持，更为重要的是，随着项目申报的进行，公司的知名度和美誉度得到了实质性的提高，为公司事业的发展创造了良好的外部环境。
一年来，我们还根据集团公司的安排完成了学习诚心和细化管理等相关管理基础理论，挖换公司用水管道管沟×米，以及公司办公楼楼顶防水×平方米、收购山楂叶近10吨的工作任务。根据公司需要完成了不同含量黄酮配制方案的试验等相关工作。
新的一年就要开始了，在新的一年里，公司将面临中药现代化工程建设、通过gmp认证和*花园建设等重点工作任务。我们肩上的责任更重，我们面临的困难也将更多。
在新的一年里，围绕强化管理和提高员工队伍整体素质，我们将要做好以下几项工作：
首先，是要进一步按照现代企业制度的要求，结合gmp认证全面建立和完善公司的各项管理规章制度。要通过岗位责任制的有效实施，确保公司内部管理水平和管理效益的同步提高。我们要进一步加大内部管理工作中的监督检查和管理反馈力度，采取多种机动灵活的管理监督检查方法和措施，确保各项管理工作的实效。同时，要积极引入竞争机制、激励机制和约束机制，真正将公司的管理工作纳入科学化、规范化、标准化的轨道上来。
其次，是要根据公司事业发展的需求，进一步加强对公司员工队伍整体素质的提升工作。要在2008年实施员工培训的基础上，充分利用各种有效的教育培训方式，在员工队伍中开展系统的规章制度、gmp管理知识和岗位技能等方面的教育培训工作。要认真贯彻集团公司提出的以人为本的管理理念，通过行之有效的教育培训方式和切合实际的教育培训内容，真正将公司的各项管理知识和各专业岗位的业务技能灌输到员工的心目当中，变成员工自觉的行为规范和行为标准。为公司顺利通过gmp认证奠定坚实的人员素质基础。
第三，是要进一步强化服务市场的'意识，提高市场保障工作的质量和效率，当好公司市场开拓的后勤。
第四，是要积极服从和服务于公司国家级高技术产业化示范项目工程实施的需要，加强与各金融部门的沟通与协调，加大融资工作的力度，保障公司基本运营资金的需要。
第五，是要加快*花园工程的建设，争取使该项目早日竣工，发挥效益。
转眼之间，我们又将要踏上崭新的征程。新的一年，挑战和机遇并存，困难与希望同在。面对gmp认证和保持公司事业稳步发展的双重使命，我们肩上的责任更重，我们的信心也更强。我们一定要不折不扣地按照集团公司的总体部署，脚踏实地地强化内部管理，提高综合素质，以饱满的工作热情和顽强的拼搏精神，通过我们更加科学的管理和更加细致的工作，将公司的事业全面推向前进。全力打造出公司事业更加灿烂辉煌的明天！
*药业有限公司。
开公司流程图篇六
1、目的：为有效监控采购过程，降低采购成本。并满足公司生产经营活动，特制订如下操作管理办法。
2、适用范围：
2．1、适用于本公司a、b类（生产主料）物料采购过程。
3．职责。
3．1采购主管。
a)负责供方的审核；
b)负责组织供货业绩的考核与评估。
3.2采购部。
a)负责调查、初选，参与评价供方，提交合格供方的报告；
b)负责确定采购物质的采购要求；制定物质的采购计划/订单，跟催交货；
c)负责供方供货业绩的考核和评估。
3.3产品开发部。
a)负责提供所有产品的原材料、主要辅助材料、外协外购件的规格和技术要求；
b)对供方评价时协助采购部评估其技术能力。
c)协助采购对特殊材料的鉴定与评估工作。
3.4物控部。
a)依据生产计划、物料库存状况、安全库存量等资料负责编制原材料、辅助材料的需求计划；b)负责采购物质数量的验收、入库、储存与发放。
3.5品管部。
a)负责采购物资的检验和试验，参与对供方的评价；
b)负责向采购部传递供货的质量信息，参与业绩评估。
3.6财务部负责采购资金的预算、结算。
4.工作程序：
4.1供方的选择、评价和合格供方的监控（只限a、b类生产物料的供应商）：
4.1.1择选的供方应具备的基本条件如下：
a)。
b)。
c)。
d)供方应合法登记，注册、相关证件齐全。供方应具备基本的生产设备、检测设备及良好的信誉等。供方应具备生产、交付和服务能力，有足够的生产提前期，确保按时运送的能力。供方的质量管理体系运行状况，其质量控制和保证能力。
e)其他方面，如与履约能力有关的财务状况和价格方面的优势等。
f)供方在所供产品数量、交货期与规格发生变化时的应变能力。
g)供方的地理位置，对其他买方的依赖程度，是否存在优先满足其他买方需求的风险。
4.1.2采购部负责采取相应的措施如现场调查、问卷调查等形式，对供方的能力进行调查，填写《供方能力调查表》，向供方了解上述情况，并经采购主管审批，确定初选合格的候选供方。
4.1.3根据采购的物资对产品质量的影响程度，针对不同的供方采取不同的评价方法：
a)样品评价：采购部根据拟采购产品的采购要求，向供方提出样品检测要求（送样和提供产品质量报告），公司对样品进行检测、评价试用。
b)对供方质量管理体系的现场评价：采购部会同品管部、开发部、工厂生产部等部门的人员到供方对其产品质量状况、质量管理体系现状、生产设备、检测手段、人员结构、服务和技术能力等进行现场评价。c)对历史情况的评价；采购部应对供方已往提供同类物资的质量状况与信誉，如交验合格率、供货及时率、信誉度、顾客满意度等情况进行评价。
d)对比其他使用者的使用经验采购部应通过某些渠道，了解供方其他客户使用同类物质的经验，评定是否符合本公司的使用要求。
4.1.4实施供方评价。
a)对提供a、b类物资（参照本程序4.41规定）的供方，必须采用4.1..3中最少二种方法进行评价；对其他类物资的供方，可选用4.1.3中至少一种评价方法进行评价。
见后，报总经理审核。
4.1.5合格供方的确定。
a)合格供方的资格条件：
1)已取得iso9001质量管理体系认证的厂商；
2)按4.1.3的评价方法，经评价合格的厂商；
3)特殊原因经总经理特批或指定的厂商。
b)采购部依据经审批后的《供方评价表》，参照资格条件，对供方进行综合分析、比较、选择出合格供方，填写《合格供方名录》，并同《供方评价表》报采购主管审核，呈总经理批准。经审批后的《合格供方名录》应分发到体系办、会计部、品管部、工艺技术部、产品开发部、物控部等，以便作为日后对合格供方的监控依据。
4.1.6合格供方的监控和评估：
a)供货业绩评估。
采购部依据品管部提供的材料的检验报告/验退报告和物控科提供的材料入库单据，记录每批供货的质量状况；使用《供方供货业绩评估表》对供方的供货业绩每季度进行评估，质量占60％，交货期占20％,其他（如配合度）占20％，经评估总分低于60分的供方，取消其合格供方资格（留用需采购主管批准，如果第二次再次评估低于60分的供方，如果需留用必须由总经理批准方可执行）。
b)定期、不定期评价。
每年12月份，由采购部组织体系办、品管部、物控部、依据材料报告、供货业绩评估表、供方提供的有关材料质量状况的资料、《购销合同》等，对在册的合格供方进行评估，参照4.1.1所列条件，由采购部负责填写《供方评价表》（注名考核），采取适当的评价方法对供应方进行考核（需要时走访供方）。对考核后认为达不到规定要求的供方，采购部将取消其合格供方资格，特殊情况参照4.1.6a项。
4.1.7合格供方档案管理。
由采购部负责建立并保存合格供方档案，应包括如下内容：
a)供方能力调查表、供方评价调查表及有关的证明材料；
b)有关的产品质量状况报告、供方供货业绩评估表；
c)其他相关的协议文件。
4.2.采购信息：
4.2.1采购信息应清楚准确地表达拟采购产品的要求，适当时可包括：
a)。
b)。
c)。
d)有关产品工艺技术、质量标准要求；有关供方质量管理体系的要求；有关产品提供流程要求，如样品检测、验证方法，验收标准、放行方式、让步申请等；有关供方人员资格要求。
4.2.2采购信息的表达方式可以是合同、技术协议、采购订单等形式。
4.2.3采购员使用采购信息时应认真核对其与采购产品和工艺的符合性。
4.3购销合同/协议的审批和签订。
4.3.1对a、b类物资（参照4.41）的供方，经招标或其他方式确定其三家以上供货商资格后，应与其达成合同或协议的意向。
4.3.2合同/协议内容经供需双方基本达成一致后，其内容条款经公司领导确认。
4.3.3合同签定前，应对供方排出人员的身份和资格进行验证，以保证签订合同的有效性。
4.3.4“购销合同”签订后，采购部应将报价单（合同附件）交会计部作为结算依据。
4.4采购过程控制：
4.4.1材料分类及申购：
见《原辅材料管理制度》。
4.4.2采购订单发出前，应核对拟采购物资的品名、规格、数量、图纸、标准及有关外协件的加工要求等必备资料是否备齐。
4.4.3采购部必须与合格供方恰谈与之相关的价格、质量等相关业务，进行采购（4.4.5的情况除外）。
4.4.4采购部应在《物料跟催统计表》上记录供方交货情况，确保供方按时交货；遇有异常情况，应采取相应措施，以保证生产的顺利进行。
4.4.5例外采购：
若应a、b类物资的合格供方发生终点质量问题，或因不可抗拒的原因不能供货时，采购部员提出，采购主管审批同意后，可实行例外采购，批次价格在10000元以上的需总经理批准后方可采购。但应按本程序的有关要求对供方进行适时评估和控制。
4.5采购物资的验证：
采购物资的验证应按采购合同或订单中的规定要求进行。
中说明；由采购部组织品管部门的人员参加（必要时可请研发部门人员参加），品管部应出具来料检验合格报告，作为物资进厂的依据。
b)当顾客要求在供方的现场验证原材料时，采购部应与供方联系，协助顾客完成验证工作。
按规定进行点收，详见《产品的监测程序》。
4.6采购资金的准备和结算：
料入库单》和发票或收据办理付款手续。
4.6.2会计部有权对未办理申购单审批手续的采购项目予以拒付。
5支持性文件。
5.1pt-09《产品的监测程序》。
5.2mm-it-01《原辅材料的管理制度》。
开公司流程图篇七
企业流程的发展经历了四个阶段。
1.0阶段：流程的主要贡献是理清了业务的时序概念，在时间维度上进行工作步骤分解，将业务拆解并进行线性表达。
2.0阶段：流程的主要贡献是在时序的.基础上明确了角色概念，在完成任务过程中可以追究部门责任，即有线性的表达，更有对结果负责的理念。
3.0阶段：流程的主要贡献是确立了二维过程管理思想，以时序与空序交织成流程的经纬线，情节与角色的概念更加明晰。这是到目前为止最先进的流程。
同时，领导者的作用不再仅仅是审批检查，还强调了激励功能，给制度加上人性的“芯”。
开公司流程图篇八
一、严格遵守执行国家财经法律、法规和财务会计制度，按原则办事，按程序处理。
二、严格按规定在公司指定银行开设基本账户和一般帐户，及时办理贷款发放和收本收息。
三、根据公司规定严格审查贷款发放的各类要素，符合规定则开具转账支票，按贷款流程做好收付登记，进行财务处理，防范业务差错的发生。
四、加强现金管理，按日逐笔登记现金日记账，做到日清日结，账目清楚。做好月报、季报和年报工作，做好各项数据统计工作。
五、加强备用金和票证的管理，做到收有记录，支有签字，每个工作日现金盘点，做到账实相符。
六、建立好财务档案，健全各项财务制度，管理好公司财务印鉴。
七、对违反财务制度的行为要坚决抵制，并及时向财务负责人报告。
八、保守本岗位所掌握的公司财务信息，负责按时办理缴纳各类税费。
九、严格履行财务手续，规范工作程序，对现金收支原始凭证认真审核，对不符合财务规定的单据不予以报销。
十、对领导交与的其他事务按规定办理。
开公司流程图篇九
一、家装咨询：
1、装修公司与业主洽谈，业主告知自己对装修的要求;。
2、装修公司在收到业主的平面图后，会由设计师到现场，对环境进行熟悉，并查验业主要求的可行性，并将初步选出的材料样品给出。
二、现场量房：装修公司到现场进行勘测，根据综合情况来对家装进行设计。
三、预算评估：根据业主所选择的装修风格，装修公司进行设计，然后由业主反馈，最终将设计方案、图纸及相关预算确定下来。
四、合同的签订：业主和装修公司对房屋设计方案及预算确认之后，签订相关合同，其中明确双方的.权利和义务。
五、现场交底：业主、设计师、工程监理、施工负责人在装修现场，并由设计师将装修预算项目、图纸、特殊工艺向施工负责人进行讲解，并协调办理相关手续。
六、材料验收：家装材料进场需经过业主验收，之后才可以开展装修工作。
七、中期验收：此环节的参与方有业主、设计师、工程监理、施工负责人，在装修验收结果为合格之后，需在质量报告书上签字确认。
八、尾期验收：参与方有业主、设计师、工程监理、施工负责人，需对装修工程材料、设计、工艺质量整体验收，验收合格之后签字确认。
九、工程完工：待装修完成，需打扫施工现场，将现场垃圾进行清理。
开公司流程图篇十
为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本规定。
2.适用范围。
本规定适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等。
3.职责。
3.1公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批;。
3.2公司销售部、供应部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：
3.2.1负责制定销售、采购合同统一文本;。
3.2.2负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查;。
3.2.3负责本规定的监督执行。
4.合同的签订。
4.1合同的主体。
订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签订合同。
订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。
4.2合同的形式。
订立合同，除即时交割(银货两讫)的`简单小额经济事务外，应当采用书面形式。
“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等)，除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。
4.3合同的内容。
4.3.1当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。
4.3.2合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。
4.3.3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式(如电报、传真、送货单、发票等)。
4.3.4质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定。
所采用标准的代号;化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求(标准已涵盖的除外);凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。
4.3.5价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款;价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、票汇、信汇)、托收、信用证、现金等应予以明确;价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。
4.3.6履行期限、地点和方式。
履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式;。
买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。
4.3.7合同的担保。
合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。
4.3.8合同的解释。
合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。
4.3.9保密条款。
对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。
4.3.10违约责任。
根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。
4.3.11解决争议的方式。
解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。
4.4签订合同的工作流程。
4.4.1签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本规定4.1条对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及专业资格证书留存。
4.4.2审查通过后，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同草稿报总经理、法务部等审批及修订。
4.4.3审批和重新修订好的合同由业务人员与对方当事人进行商谈，确定正式合同条款。
4.4.4正式合同必须由双方签字和盖章后生效。
4.4.5合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司一份备案。
开公司流程图篇十一
回顾20xx年的整体销售，摸着自己的囊中羞涩，自感惭愧！这不只是我的主观上的原因，而总销售额也导致客观原因不能继续上升的一个因素，我总结了一些问题。
一、目前的医药形势：
1、现时药价不断下降、下调，没有多在利润，空间越来越小、客户难以操作。
2、在各地的投标报价中，由于医药经验上不足，导致落标的情况时常发生，在这点上，我需做深刻的检讨，以后多学一些医药知识，投标报价时会尽量做足工课，提高自已的报价水平，来确保顺利完成。
3、在电话招商方面，一些谈判技巧也需着重加强，只要我们用心去观察和发掘，话题的切入点是很容易找到，争取每个电话招商过程都能够流畅顺利，必竟在没有中标的情况下，电话招商是主要的销售模式，公司的形象也是在电话中被客户所了解，所以在这方面也要提高，给客户一个好的印象。
4、即使有的产品中标了，但在中标当地的种种原因阻滞了产品的销售，如某某省属某某药品中标，价格为：某某元，没有大的客源，只是一些小的，而且有些医院因不是医保、公费医疗产品，没销量，客户不愿操作，其它医院有几家不进新药也停了下来，也许再加上可能找不对真正能操作这类品种的客户，所以一拖就拖到现在。相比在别的省、市，这个品种也中标，而且价钱比省属的少，虽说情况差不多，但却可以进几家医院，每月也有销量，究其原因，我觉得要找就找一个网络全，这样的供货平台更有利于产品的销售和推广。
二、所负责相关省份的总体情况：
随着中国医药市场的大力整顿逐渐加强，医药招商面对国家药品监管力度逐渐增强，药品医院配送模式及药品价格管理的进一步控制，许多限制性药品销售的政策落实到位，(本文由免费提供，转载请注明)报价**元，****报价**元，有的客户拿货在当地销售，但销量不大，据了解，在某某省的某某市，大部份医院入药时首先会考虑是否是今年又中标的产品，加上今年当地的政策是，凡属挂网限价品种，只要所报的价在所限价钱之内都可入围，这样一来，大部份的市场已被之前做开的产品所占据，再加上每家医院，每个品种只能进两个规格(一品两规)，所以目前能操作的市场也不是很大，可以操作的空间是小之又小。
省内，我所负责的**地区中标产品的销售情况也不尽人意，真正客户能操作的品种不多，分析主要原因有几点：
1、药品的利润空间不够，导致客户在销售上没有了极积性。
2、公司中标品种不是该客户的销售专长(找不对人)。
3、当地的市场需求决定产品的总体销量。
4、哪个区分给了谁就应该让这个经理跟踪，不断了解市场，操作市场。
5、避免发货不及时的问题，通常先打款的拖着，货到付款的就紧着发。
在公司管理方面应加强底下业务员的心声，多听听他们的意见，不要一味的坚持己见，员工反馈的信息能及时处理，尽快完善管理制度，使员工做每件事都有规可循，有法可依。也希望公司能体现出，人力资本的充分发挥，组织行为的绝对统一，企业文化对员工的吸引力及绝对的凝聚力。愿我们大家共同营造一个和谐共进的良好工作氛围，来迎接20xx年的到来。
在销售方面，建议公司考虑在原有的营销基础上再大力度的加大网络营销模式，毕竟现在电脑的普及网络这个销售平台覆盖面越来越大，这是我们电话招商方式所不及的，现在的药商寻找药品经营不再是单独靠以前参加各地的药交会寻找产品了，(就这次成都会上所见到的已没有前几年多，现在的人越来越少)，加上经济危机，前景不太景气，而且现在的人渐渐转变了他们的想法，慢慢向网络靠拢，因为网络给他们带来方便，快捷，而且成本低。在网上代理医药的话，只要客户现正寻找某一类型的药品，都能在网上找到。因此锁定好的厂家，好的品牌比较准确。在通过电话的交流，成功率是显而易见的。现在是一个信息时代，网络也成为人们不可忽视的宣传平台，它有着丰富的代理商资料可供查询，对产品的市场开发及销售都有很大的帮助。
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