2025年费用报销单申请书(3篇)

费用报销单申请书篇一

（一）费用申请书

公司领导：

陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：6066.00），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。

特此申请！

申请人：陈某

（二）尊敬的公司领导：

我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！

申请人：

日期：

（三）公司领导您好：

我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__――目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联系方式： 电话：____

申请部门：_____

20xx年3月2日星期六

申请书：

费用报销单申请书篇二

1.【使门诊医疗费用报销申请书：用黑色

水

笔填

范本

写，黄

色部

分

为必

填

】

单证代码:000000q00271 报案号:ping an annuity insurance company of 团体门诊医疗保险理赔申请书索赔申请指引：

1、“√”的选项为必填项。为家属进行申请时，才需要填写家属资料。

2、请清楚、完整、正确地填写员工或家属资料（家属如为未成年人无身份证号码请填写出生日期）。

3、每次门诊需分栏填写，员工与家属同时索赔时请分别填写本申请书。

4、费用类别填写：1-疾病门诊费用、2-生育费用、3-体检费用、4-医务室费用、5-意外门诊费用、6-其他。

5、索赔时请提供医疗收据原件，医疗费用清单及门诊病历、相应检查报告等理赔申请资料复印件；原始单据如需退 还请同时提供复印件,如未提供恕不退还；理赔申请填写收据金额时请扣除挂号费、工本费、煎药费等非理赔费用。

6、相应理赔申请资料请按诊治日期、诊治顺序依次装订在本申请书后，勿粘贴。

7、必须填写索赔收据数量、收据金额的合计数。

8、退件后再次申请理赔时请重新提交全部资料。

保险索赔员工或家属资料(必须如实填写):保单号码gp05001000755969√员工姓名员工编号√家属姓名--√性别固定电话公司名称□男 □女深圳华法商品检定有限公司出生年月------√证件号码√手机号码√证件号码工作部门--□身份证 □护照 □军官证、士兵证 □港澳台回乡证或台胞证 □出生证 □户口本 □驾驶证 证件类型 联系地址 省/直辖市 市 区/县 室邮政编码√家属性别□男 □女√出生年月 □身份证 □护照 □军官证、士兵证 □港澳台回乡证或台胞证 □出生证 □户口本 □驾驶证 证件类型 如需更改本次理赔金转账账号,请正确填写以下信息:开户行名称户名账号■上述账号仅适用于本次理赔金转账 本人授权平安养老保险股份有限公司将保险赔偿金直接划入上述银行账户,并同意负责因非平安养老保险股份有限公司原因导致转账不成功的后果。

其他个人信息(可选填):婚姻状况: □已婚 □未婚 教育水平: 电子邮件: 学历 @ 邮箱第一联 由平安养老保险股份有限公司留存医疗帐单资料:被保险人填写(理赔申请人)√诊治日期费用类别√收据数量分割单数量√收据金额√病因保险公司填写核赔金额备注√合计其他医疗资料：医疗费用清单/处方（）病史资料（）份 病理/血液/影像报告（）份保险服务人员签收: 签收日期: 年 月 日理赔受理人员签收: 签收日期: 年 月 日被保险人及连带被保险人（家属）声明： 本人声明上述填写内容，及本人提供的一切资料均完全属实,如有虚假不实或隐瞒情况,本人愿意承担由此产生一切法律后果。

本人全部个人资料,仅限平安集团[指中国平安保险（集团）股份有限公司及其直接或间接控股的公司]及其认为业务必要而委托的第三方为本人提供高质量的客户服务之用。

平安集团及必要第三方对本人的个人信息负有保密义务。

同时本人授权任何医院或其他知情机构或知情人士向平安养老保险股份有限公司提供与本次理赔申请有关的一切资料（包括但不限于病历、司法鉴定材料等）。

√申请人签名:√申请日期: 年 月 。

费用报销单申请书篇三

费用报销申请书范文(精选多篇)

住院费用报销申请书

一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为：

赭山校区

地点：赭山校区医院二楼215室

时间：每月15日、每月21日 上午：8：30～11：30

下午：14：30～17：00

花津校区

地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室

时间：每月16日、每月22日 上午：9：00～11：30

下午：14：30～17：00

说明：

1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的

在采购完成当天连同发票、入库单、使用人签收的附件三天内报销。

第六条员工市外出差费用报销手续

员工出差前应填写《出差申请单》，如需借支差旅费，同时填写“借款凭证”，一并由各部门经理审批，《出差申请单》一联交行政部记录考勤，出差回来后，填写差旅费报销单以此为附件。预支差旅借款审批后到财务部办理。

借款出差人员回公司后，3天内应

按规定到财务部报帐，报帐后结欠金额或3天内不办理报帐手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣除。

差旅费应每出差一次报销一次，不允许把几次出差汇总报销，也不允许把市内出差与外地出差汇总报销。几个人一起出差的，由指定负责人一起报销，并列明消费明细及名单。

住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付，如有特殊情况需总经理批准方可报销。

第七条员工市内出差的交通费报销手续：

所有市内出差的员工，出差的市内交通费除出租车费外实报实销；公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的，在出租车发票背面写清原因，需经总经办批准后方予报销。

市内出差填写《费用报销单》，按天填单，一单一审，并由总经办根据《外出登记表》确认；所有车票必须真实、~ 26 ~

合理、合法，凡查出属不实的，一律不得报销。超出标准的，报总经理批准。

员工市内出差的，返回后可于1-2个工作日内报销。

超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

财务部有权对有异议的出差费用向员工出差居住地酒店等直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

第八条 应酬招待开支报销手续

所有送礼费、业务招待费的使用必须事先计划上报，填写《业务招待申请单》，并经部门经理批准，如果是超标的，由总经办批谁，在财务部设置的有关登记本上逐项登记，对在外因公事务需要未能提前登记的，应以电话方式

请示有关负责人，待批准后执行。但在回来后必须补补填《业务招待申请单》，否则，不得报销。

及时填写《费用报销单》，并注明招待的客户姓名、事由、电话等信息，~ 27 ~

将相关票据粘贴附后，交部门经理审核，财务部复核，总经办核谁后予以报销。对于超标的，由报销人自负。借支的交回多余现金，否则，财务部有权从其工资中扣回。

报销时，送礼费、招待费不允许和其他费用混报，应单独填报。所有报销单据票必须是真实、合理、合法的，凡查出属不实的，一律不得报销。业务招待费标准按：接待一般来客的标准每人每餐约30元，陪同人员一般不超过三人；接待高层次来客的标准由总经办另定；

第九条车辆使用费用的报销手续

此项费用包括汽油费、维修费、停车费、路桥费。

报销时列明起始地，停车地，总经办根据里程数及用车记录等进行复核，并据此在报销单签字确认。

车辆维修前提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时列明详细维修项目清单，总经办根据车辆维修情况复核，并签字确认。

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第十条货运及邮寄资料费用报销：

货物运输费用采用本公司和货运单位月结的，员工本人不得报销该项费用；平时零星发货的运输费用，由员工本人代垫的，在办完托运手续，取得正式合法报销单据，填写〈费用报销单〉后，由本部门经理审核，财务部复核后报销。应由对方公司承担的运费或因对方公司原因造成的运费，公司不予报销。

文件、发票等邮寄费由部门指定专人每月统一报送财务部审核后报销。需取得正式邮寄报销票据，填写〈费用报销单〉实报实销。

需办理备用金手续的，必须依照下列规定：

1、具有规定的用途，期限及限额；、在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金 或支票进行零

星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。、以上各项支出，原则上前款不

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清，后款不借。、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

第四章内部费用管理

第十一条财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。

公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写完整、审批手续齐全的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。

公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务部门审核并报总经理批准后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

第十二条 财务部加强对原始费用凭证的审核

所有费用支出均需取得真实、有效的发票，杜绝用白条、收据代替发票的情况。

费用的报销程序上由报销人所属

~ 30 ~ 的部门经理负责审核其真实性,财务部负责审核其票据的合法性及是否按照规定的程序和标准报销；将不符合真实性和超标超限的票据报送总经理批准。

各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收 款业务的要加盖本单位财务专用单。

对原始凭证的技术性要求： 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。

第十三条 本制度由英泰格电子科技公司总经理办公室制定并负责解释。第十四条、本制度从2014年7月14日起执行。

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附件一：报销费用表单

《出差申请单》

《差旅费报销单》

《业务招待申请单》

《外出登记表》

〈办公用品申请单〉

附件

二、员工差旅费报销标准。

1、员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

2、出差地点区分为一线城市；二，三线城市，港澳地区三种。

一类区：一线城市

二类区：二，三线城市。

3、出差住宿费报销标准：

职务二类区一类区港澳台地区

普通人员80/天150/天总经理批准

主管工程级130/天200/天400hkd /天

部门经理级200/天280/天500hkd/天

总经理级250/天350/天600hkd/天

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4、出差补助标准

员工本市内出差、短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

长途出差补助标准：

总经理级：100元/天

部门经理：60元/天

主管级别：40元/天

普通员工：30元/天

5、员工出差交通费报销标准

长途出差:由公里数来定 , 并由部门经理批示，如果达不到乘坐飞机的标准，有特殊情况需乘坐飞机的需事先经过部门批准，否则，不予报销。

员工在出差地尽量乘坐公共交通工具，正常情况下，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的，在出租车发票背面写清原因，需经总经理批准后方予报销。、短途出差不享受住宿补助。

7、长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的

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助

50%领住宿补

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