无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。
公司食堂卫生管理制度篇一
1、由集团行政部负责公司厨房管理。
2、由集团行政部——后勤专员负责管理厨房物料购买、卫生、就餐人数、菜单管理。
3、后勤专员负责提供午餐时回来就餐人数，并安排好晚回公司人员的午餐。
4、厨房厨师为厨房工作第一责任人，负责公司午餐及晚餐的烹制、卫生打扫。公用餐具的清洗及消毒。
5、厨师要按照公司提供的菜单烹制午餐。
6、厨房烹制物料不足时，由厨师填写《采购申请单》提交后勤专员，由后勤专员核实后并报集团行政总监审批后，安排购买。
1、负责午餐伙食物料（肉类、蔬菜等非主食原料）的购买。调味品、主食原料及清洁用品等短缺时，提前向后勤专员申请补足。
2、保证食物原料的新鲜，清洁卫生，无毒无害，保证公司员工的身体健康。
3、按后勤专员提供的就餐人数烹制午餐，只可多不可少。（注：份量或份数，以节约、合理为原则）。
4、饭后打扫厨房，保证厨房的的干净卫生，做到餐具、厨具洗刷干净，摆放整齐，地面拖洗干净，关闭各电器电源，将抹布洗干净挂起，垃圾倒送，保证水池、下水管道通畅，如有异常，及时反映。
5、公用物品（筷子、碗）每2天用开水煮沸10分钟。
6、厨房冰箱不得存放私人物品，每周清理一次，保证冰箱清洁无异物、无异味。
7、负责保管厨房餐具，员工个人餐具由自己保管，放在指定位置并符合厨房管理规定。
8、保证午餐荤素搭配、营养合理，按时开饭。
9、每天剩余食物用保鲜膜封好，收藏。第二天及时食用，第二天仍未吃完，必须倒掉。
10、爱护和节约粮食、副食品和易耗品，节约用水、用电、用气。
11、如第二天休息，要预留第二天要用的基本伙食物料，并将当天的各种餐具清洗干净，以备第二天用。
12、请假需提前1天以上时间，告知行政专员，以便行政专员安排工作。
1、每天厨师到公司后，进行称菜，（每天必称）然后进行登记。每周报销一次。
2、每日早会后人力资源部将公司到勤人数告知厨师。
3、午餐前将晚回公司就餐的人员名单告知厨房，进行留饭菜，保证每位晚回员工回来能够就餐。
4、每日午餐后，在下午上班前检查厨房卫生，厨具摆放整齐，洗刷干净，垃圾倒掉，水池干净。地面无污渍污水、抹布全部洗干净晾开、剩饭、菜盛起放好、断开所有电源及煤气开关。
5、监督员工用餐浪费、可对浪费严重者警告、处罚。
6、对于由于公事晚回员工，厨房工作者未能清理厨具时，有责任清理。厨房工作者请假或其它原因导致需要安排卫生值日时，按内勤值日表顺序进行。
7、集团行政部对误餐人员、餐数进行统计，并做报表，于每月1-3日跟考勤表一起递交部门主管审核后交财务。
8、安排晚餐，下班前告知留守公司人员晚餐烧制情况。
9、厨房伙食物料的购买，先申请，后经主管安排后购买。
1、员工就餐时，由厨师打菜、自己打饭。打饭时注意自己吃多少打多少，做到不浪费、倒饭，经发现者，且无正当理由者，给予警告一次，第二次罚款10元，3次以上将对此人重新考核。由公司全体员工监督，集团行政部执行。
2、公司食物、物品、餐具未经允许，任何员工私自打包或带走，特殊情况必须申报集团行政部。
3、饭后洗碗前，将碗内剩余饭菜倒干净再洗，防止堵塞下水道，违者，第一次警告，以后按50元/次罚款。
4、饭后将洗干净的碗筷按要求放置在规定位置，不可乱放，否则发生丢失、混用公司概不负责。
5、对厨房饭菜有意见或好的建议可向行政专员反映，不得互相议论或指责厨师。
6、以上几项有屡教不改者，公司将予以辞退。
公司食堂卫生管理制度篇二
为明确食堂财务管理关系，合理控制成本，现统一制定财务管理规定。
一、关于设置帐簿和核算人员的规定。
1、食堂需要独立核算，并设立现金流水帐及相关采购台帐，对核算中存在的问题，要及时请示公司财务部。
2、物业综合管理部设食堂监管人员一名，负责所有食堂台帐登记工作。
二、食堂采购的有关规定。
1、食堂需购置厨房设备、餐具时，应向综合管理部提交申购计划，500元以下，由物业经理签批，500元以上的由总经理签批，签批后由综合管理部负责采购，仓库保管员登记，发放。
2、食堂采购食品的有关规定。每周末，应对所有物资进行盘点，登记周盘点表，同时根据盘点情况编制第二周的周采购计划表，采购人员根据审批过的采购计划表采购物资。原则上不允许超计划采购（特殊情况需说明原因）。物资采购回来后，由审核验收人员对当日所购物资的品种、数量、单价、质量进行核准，编制实际日采购表，并上报综合管理部。
3、食堂购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等都要由综合管理部制定出合理的计划和定额，按计划按定额购买，节约使用。
三、食堂费用报销的有关规定。
1、食堂费用每周报销一次，每周一报销上周费用。报销时持合法采购发票、食堂周购销存表、每周用餐人数统计表，各有关人员签字后方可报销。
2用餐人数的统计方法。由公司行政部统一印制餐票发放各部门（费用核算到部门的餐票上注明部门名称），每日食堂管理员根据收到餐票情况，统计用餐人数。每周食堂管理员持本周用餐人数统计表及餐票到行政部缴销餐票，核定本周用餐人数。
3、物业综合管理部每月初按行政部提供的应用餐人数和伙食标准（每人每天10元）。核定月应付食堂的费用总额计划（报财务部一份）。过程中若有人员变化，按行政部提供人数为准，及时调整计划。每周末核定实际就餐人数和费用总额，报销时报送财务部统计报表一份，财务部对其进行审核。对超过伙食标准的开支，财务部可以不予报销。
4、伙食标准核算内容:实际利用材料、燃气、水、电、房租、人员工资、日常消耗用品。
四、食堂工作人员的工资按公司统一标准执行，定岗定编由公司统一核定。
五、每日采购食品物资品种、数量、单价的明细，对外张贴公布，接受大家监督。聘请员工监督员，对食堂提供的饭菜质量进行监督，存在问题及时向公司反映。
六、管理办法自下发之日起试行。
七、本管理办法由财务部负责解释。
公司食堂卫生管理制度篇三
为了保证饮食卫生，防止污染和有害因素对人体的危害，保障员工身体健康，杜绝事故发生，根据《中华人民共和国食品卫生法》和《苏州市食品卫生管理实施办法例》
1、公司所有的厨房工作人员必须持有效“健康证”并定期接受体检。
2、所有工作人员都必须接受卫生知识培训，具有良好的个人卫生习惯。做到“七勤”即（勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理勤洗衣服、勤洗被褥、勤换工作服），使自己具有良好整洁的仪表。
3、在工作范围内不得随地吐痰、吸烟、留长指甲、留长发、涂指甲油、涂口红、戴饰物等，工作时间严禁谈笑打闹，不得在厨房范围内洗厨房用具、物料以外的物品。
4、保持良好的卫生操作习惯，上班时穿工衣，戴工帽、口罩，不得面对食品咳嗽、打喷嚏以及其它不卫生的行为，不允许用勺直接试味。
5、凡有下列情形之一者应洗手：
a、接触食物和食品用具前。
b、使用厕所后。
c、咳嗽、打喷嚏后。
d、接触不洁的容器、化学剂、垃圾后。
e、接触未煮熟的食物后。
洗手的正确方法：
a、先湿手。
b、用肥皂抹手并搓洗。
c、用清水冲洗。
d、用纸巾擦干手。
1、设立岗位责任制，实行定人、定位、定物、分工合作。
2、餐具使用后进行严格消毒，并必须按照以下程序操作：
一刮、二冲、三浸泡、四清洗、五消毒、六保洁。
a、刮：用塑料铲清除餐具内的残余物。
b、冲：用清水冲掉油污及杂物。
c、浸泡：用配有消毒药品的溶液浸泡15分钟左右。
d、清洗：用清水洗净。
e、消毒：放入消毒柜内充分消毒。
f：保洁：放在指定位置保持清洁避免污染。
3、厨房工具用完后，按规定处理，摆放有序，刀砧板每次用完后应彻底清洗干净后竖放，以确保底、面、边“三面光”。
4、冷藏柜应定期解冰、清洗，保持制冷效果及冷柜内环境清洁卫生。
5、炉灶、配料台、锅头、工作台、洗菜池、洗碗池和一切水沟管道使用后应及时彻底清洗保持干净、整洁。
6、清除卫生死角，防止老鼠、蟑螂、苍蝇等传染性东西污染食物并定期应用有效方式进行处理。
7、仓库所存物品，摆放整齐，定期定人打扫整理检查，保持空气流通以防发霉、变质。
1、采购的原料或食品，应确保新鲜卫生。不得使用未经政府有关部门检验的肉类、病死、毒死或不明死因的禽畜、水产品或有异味、腐烂、变质气味、发霉、生虫、掺假、掺杂的食品为原料，各种调味品、佐料应符合卫生要求，采购原料要定点采购，先买先用，防止过期变质。存放的食品与原料做到离墙、离地并分类存放，不得与杂物、药物混放，干湿物品不得同库贮存。
2、操作时要分台、分池操作，避免交叉污染。蔬菜类原料应按类别整理、盐水浸泡、淘洗、清洗、检查、装筐的程序操作，肉类应注意切清除污物和杂毛，水产品应除掉内脏、鱼鳞等，大米应经过筛选清洗。
