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财政支出绩效运行监控报告档案馆篇一"我单位的资金情况：监控范围为2020年度部门整体支出和专项资金共19个。支出预算执行情况。截止2020年6月30日，本部门支出预算已支付73908.23万元。
1.工作未开展的项目有4个。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有4个，涉及资金25365万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：
3.偏差原因分析：重点监控19个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家
的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
财政支出绩效运行监控报告档案馆篇二"财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《××财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔2017〕27号）、《市财政局2018年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了2018年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：
一、预算单位自行监控情况预算批复后，我局印发了《市财政局关于开展2018年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔2018〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对2018年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入2018年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；
监控范围为2018年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。
本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；
受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元,结余0.04亿元（附件3）；
涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；
部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。
二、财政重点跟踪监控情况在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金52.89.%；
项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率84.16%，其中经费支出810.54万元，占比20.49%，项目支出3146万元，占比79.51%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；
完成进度75%以下4个占比1u0003，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
三、监控评价结果应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔2018〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；
对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
××市财政局绩效管理科
财政支出绩效运行监控报告档案馆篇三"根据宜政办发〔2011〕36号宜章县人民政府办公室《关于印发宜章县交通建设质量安全监督管理站主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，内设办公室、质量安全监督股、监理检测股（设交通建设试验检测中心）、造价股、财务股共5个机构。编制数17名,在职人数14名（退伍安置人员1名），退休人员13名。
1、负责全县权限内公路、水运工程质量安全监督管理工作。
2、监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及其运转情况，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议。
3、负责全县权限内公路、水运工程质量检测、评定、鉴定工作，参与全县交通建设工程交（竣）工验收。
4、监督、管理全县交通建设从业单位资质、资信及质量行为，组织工程监理、造价试验检测机构及人员资质认证工作。
5、负责全县权限内在建公路、水运工程施工安全的监督管理，对从业单位及其人员的安全生产信用进行动态管理，组织或参与对安全事故调查、处理、分析、报告。
6、承办全县权限内交通建设工程造价及材料价格信息管理，监督检查重点交通建设项目的投资执行情况和工程结算情况，审查全县权限内交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更、材料调差，对需要编制标底的工程进行监督，监督审查公路、水路养护工程造价，调解工程造价争议。
7、承办县委、县政府、县交通运输局交办的其他工作。
1、整体支出绩效目标：
目标1：完成全县农村公路，水运工程质量检测、评定、鉴定工作。
目标2：加强试验检测中心职责，分析全县农村公路、水运工程的检测试验数据及检测报告。
2、专项资金绩效目标
单位全年质监项目806个，其中：1、脱贫攻坚项目108个196.559公里。2、安保工程66个217.544公里。3、危桥改建9座，窄路加宽44个189.14公里。4、重要县乡道4个32.651公里。5、自然村通水泥路502个501.855公里。6、一事一议公路硬化奖补项目117个。实现了交通建设工程质量稳中向好、安全无事故、造价合理的监管目标。
财政支出绩效运行监控报告档案馆篇四"马迹塘镇政府下设机关机构包括党政办、财政所、组织办、计生办、招商引资办、农业农村办、扶贫工作站、村账镇管办、综治办、安委办、重点工程建设办、民政所、人力资源与社会保障中心、农村清洁工程办、城镇建设投资公司、国土规划城建环保所、纪委监察室、文体卫站、便民服务中心等办站所，属行政机关。
2018年马迹塘镇人民政府编制人数132人（其中行政编制73人、全额事业编制56人、工勤编制3人），实有在职人员121人（其中行政和参公58人、全额事业在职55人、自收自支事业在职8人），退休人员92人。
主要职能是贯彻落实国家政策，严格依法行政；实施社会公共管理，提供社会公共服务；发展镇村经济、文化和社会事业；维护社会秩序，确保社会稳定；按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收，完成国家财政计划；制定并部署重点工程建设等。
2018年重点工作计划：完成县下达的农村公路硬化、危桥改造任务；完成马迹塘仙洲路棚户区改造项目；完成惊石农业科技公司项目；完成天府庙棚户区改造项目；丫峰生猪养殖项目等等。
全年预算完成财政收入2848.24万元；其中：基本支出2274.5万元，项目支出573.74万元，
当年可用财力2848.24万元。
全年预算总支出2848.24万元，其中公用经费共2274.5万元，公用经费是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中包括工资福利支出1350.22万元，对个人和家庭补助466.06万元，商品和服务支出458.22万元（其中：办公费用120.65万元，三公经费23.12万元）。项目支出合计573.74万元。
目标：执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；发展和管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；维护社会秩序，确保社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
制定并部署重点工程建设、基础设施建设等；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项；全年实现财政总收入2848.24万元。
