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科长岗位职责煤矿机电科长岗位职责篇一
②监控各主体遵从会计核算政策进行账务处理，进行会计核算质控管理；
③编制合并会计报表及附注，保证信息准确、及时和完整；
④复核各主体纳税申报表，对于纳税风险进行预警，确保合法合规；
⑤提供对内、对外所需各类统计报表及核算数据；
⑥监督各单位会计档案的及时归档，对完成质量进行评价；
⑦各核算主体财务核算软件系统账套及科目、账号权限维护等事项；
⑧上述未列举及上级领导安排的`其他职责范围内工作。
科长岗位职责煤矿机电科长岗位职责篇二
1.在院长领导下，负责休养科日常工作，做到月有计划,周有安排。
2.负责入住人员的接待、登记、签订协议、签发人住通知单、安排客房、确定等级护理以及离院等日常管理工作。
3.根据医嘱，配合做好医疗护理，并积极组织休养人员开展康复、文化、娱乐活动。
4.加强对全科人员管理,安排所属工作人员的班次、工作任务，组织政治学习和业务培训，有计划地开展优质服务活动以及考勤、考评等工作。
5.密切联系群众，定期召开有关座谈会，虚心听取工作人员和休养人员的意见和建议，发扬成绩，纠正不足，提高服务质量。
6.协调和处理好人住人员之间、入住人员与护工之间的纠纷和矛盾,处理不了，及时报告院领导。
7.带头遵守院内各项规章制度，积极完成院领导交办的其他工作任务。
科长岗位职责煤矿机电科长岗位职责篇三
4.协助完成年度报表审计及所得税汇算清缴工作;
5.协助编写财务报告，分析各项财务收支和盈亏情况;
6.完成上级交代的各项事宜。
科长岗位职责煤矿机电科长岗位职责篇四
材料科长岗位职责1、负责分公司各项目部材料员的考核管理工作。
2、负责审核分公司各项目部的物资采购供应计划，按施工进度计划向现场提供所需物资。
3、监督对顾客提供产品的检验和验收，并向有关部门提供所需物资。 4、负责对材料供货商的考察评价，并建立考评档案。5、负责控制材料的收、发、价格并及时反馈信息。6、负责设备、工具的报废、更新和采购的管理工作。7、负责对分公司各项目部材料员的培训工作。
8、完成集团公司主管部门和分公司领导交办的其他工作。
材料管理制度
一、物资的验收
1．物资在验收前由材料员依据材料清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验合格后，方可填写材料验收单。
2．对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写验收单，经项目经理签字后，材料员、供货商各留一联。
3．因工程急需的物资，材料员要现场核对验收，并及时填写"材料验收单"。
4．材料验收杜绝打白条现象。二、仓库物资保管
1．材料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二 齐、三清、四号定位"。
（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位.2．材料员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.3．库存材料信息及时与项目经理沟通，以便及时进购材料避免材料用完影响工程进度。材料员必须对材料的数量、规格仔细掌握以确保数据的准确性和可靠性。
4.仓库内必须保持整洁有序。 三、物资的领发 1．保管员根据领料单如实发放物资，坚持限额领料杜绝材料浪费。2．保管员根据材料进货时间遵守"先进先出"的原则发放材料。3．领料人员所需材料仓库没库存，保管员应及时填写材料采购计划进行采购避免影响工程进度。
4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，保管员有权制止和纠正其行为。
5．仓库内的工具在领用时保管员要严格落实到人（以及这个人所在的班组），及时记录以便在一天工作结束后收回工具。（如工人在工具使用的过程中工具损坏一定要把损坏的工具拿回以旧换新）
6．任何班组在仓库领料有剩余时一定要及时收回，避免现场到处都是剩余材料。
四、物资的采购
1.工程开工前10天，各工地技术人员必须编制一份该单位工程的材料汇总计划，该计划要由项目经理及技术负责人签字审批后交材料科及材料员。材料科根据此计划采购材料。
2.工地材料员根据材料汇总计划、工程进度实际需要及库存情况于每月25日编制一份下月材料采购计划，计划要有明确的规格、型号、数量、质量及进场时间要求，并由项目经理签字后上报材料科，经科长签字审查、批准后按此计划采购材料。
3.单位工程若遇变更，工地技术人员和材料员应及时写出材料变更计划交材料科科长审查、批准后改变原采购计划。
4.本公司大宗材料（钢材、木材、水泥、红砖、白灰、砂子、石子、瓷砖等）由材料科统一购买，其它零星材料或工地急需材料由工地材料员自行采购，但必须到本公司指定分承包方处进行采购。
5.材料员购买材料应坚持“三比一算”的原则，确保材料的质量、数量、努力降低采购成本；不得购进“人情材料”，若发现有营私舞弊行为，视情节轻重进行处理。
材料保管员岗位职责
1、必须和项目经理、技术员密切配合，熟悉图纸，了解预算材料含量，按每月的形象进度，分上中下旬，按质按量、价格合理的保证材料供应，作到“货比三样，价比三店”，把工程成本降到最低限度。
2、每月月底必须制定出下个月的材料计划，不能出现无计划购买机具、原材料等现象，对租赁的机具要及时周转，对低值易耗的小型工具要和本公司各工地穿插使用，避免额外开支。
3、必须和项目经理密切配合，严格按照平面布置图堆放料具，达到现场文明，真正作到爱厂如家。对丢失的材料工具及浪费材料的行为，必须按章程严肃处理，决不能徇私情。
4、工作作风要扎实，仓库、水泥库要保持清洁，对使用过的包装要回收记账，工程完工后，要向公司领导及材料科长汇报资金去向，要清楚明确，有凭有据。废品废料处理时，必须有材料员和保管员同时参加，及时办理相关手续，并立即将处理情况通知项目经理，做好相关记录。
5、每季度要及时对帐，必须做到帐物一一对应，材料记帐要求及时、准确、真实，严禁错帐和假帐。记账帐目要求做到条理有序、日清月结，通过帐本确保体现工程项目的实际消耗量和盘存量。否则，以罚款论处。
6、负责物资的验收入库，做好签证和产品标识，实现可追溯性。 7、按照顾客提供产品清单，对产品进行验收、贮存、发放，并做好材料检验报告和合格证书的收发和存放。8、对顾客提供产品要及时对账并签证。
9、场内的租赁材料，无论内租或外租，要求平衡掌握，材料员协同项目经理合理调度，不用的材料及时送回，杜绝资源浪费。回送的各种材料要平衡调配，不能先送好的，后送坏的，不能随意接受租赁方的罚款，更不能把好的送给别人，把坏的留给自己。材料消耗要进行动态管理，材料员要勤转细查，对各作业队造成的不合理浪费及时制止，并制定切实有效的处罚措施，以达到资源充分利用的目的。
10、机具工具必须按分公司材料科指定的厂家进行租赁，做到先有合同后有租赁。
11、材料员应督促、协调合格供方持验收单和发票当月28日之前向材料员对帐并向分公司报账，防止错记漏记。
12、工程项目保管员应每月20-25日结合工程进度对现场进行实际盘点，盘点表签字齐全，每月30日报分公司材料科。材料报表要求真实、准确，严禁虚报、瞒报。
13、材料员所报销的单据必须有收据、清单、发票三项，收据上必须有仓库保管的签字或由仓库保管开据材料验收单方可;发票上必须有项目经理和材料员的签字。（发票上的数据必须与清单上的数据相等）
14、现场的机械设备由材料员负责监督各个班组的使用及清理，对使用不恰当的班组及时的制止、清理不及时的班组及时提醒其班组长清理。材料员负责监督对现场机械设备的保养维修。
科长岗位职责煤矿机电科长岗位职责篇五
②监控各主体遵从会计核算政策进行账务处理，进行会计核算质控管理;
③编制合并会计报表及附注，保证信息准确、及时和完整;
④复核各主体纳税申报表，对于纳税风险进行预警，确保合法合规;
⑤提供对内、对外所需各类统计报表及核算数据;
⑥监督各单位会计档案的及时归档，对完成质量进行评价;
⑦各核算主体财务核算软件系统账套及科目、账号权限维护等事项;
⑧上述未列举及上级领导安排的其他职责范围内工作。
科长岗位职责煤矿机电科长岗位职责篇六
2、候选人信息管理、系统录入等;
3、员工档案管理(包括劳动合同、员工档案等);
4、员工工卡管理(新办、销卡);
5、员工证件办理(落户、积分、外籍人就业证);
6、上级交待的其他工作。
科长岗位职责煤矿机电科长岗位职责篇七
1、熟知本专业的基本知识、施工工艺、技术标准等相关方面的技术要求。
2、明确自身职责，认真执行各种技术管理制度，施工规范、验收标准及综合管理体系的相关要求。
3、编制具有可操作性、科学合理的施工组织设计、施工方案及作业指导书，并监督实施，促进施工顺利进行。
4、深入施工现场进行技术交底、技术复核、质量检查，认真摧广新技术、新工艺，并进行施工日记的编写，做到工作扎实、细致、不发生疏漏。
5、能够进行交工资料的.整理与编写，做到及时、准确与工程同步，保证交工需要。
6、能够较好地完成技术负责人及上级交给的各项工作。
7、能够持续改进本岗位的技术工作，逐步提高自身和工作水平。
科长岗位职责煤矿机电科长岗位职责篇八
1.在院长、分管院长的领导下，具体管理本单位财务工作。根据医院财务管理的范围，编制并执行预算，做好收人、支出、财产物资、货币资金等管理和核算。
2.严格遵守财经纪律和各项规章制度，协助拟定本单位管理制度、规定、办法，解答并宣传财务会计法规。
3.依据法规和制度审核会计凭证，审签会计报表,按期报送。分析检查预算收支执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的要及时制止和纠正，重大问题应向领导或有关部门报告，保证会计资料合法，真实可靠。
4.会同有关部门做好物资供应、劳动工资的`计划工作，并将各项计划、定额指标分解下达落实，督促执行审查或参与制定经济合同、协议及经济文件。对违反国家法律和规章制度，损害国家和集体利益，以及没有经济和法律保障的经济合同、协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。监督合理使用资金和执行国家开支标准。
5.负责完成上级规定完成的任务，交纳依法应交的各种款项。
6.根据会计核算资料，按规定提取和使用专用基金，向领导提供经济信息，为领导当好参谋助手。
7.负责组织会计档案、各种票据和有价证券的管理。
8.指导会计人员学习业务技术，参与会计人员考核，参与研究会计人员的使用和调配，对一般会计人员工作交接进行监交。
9.组织实行会计电算化，使会计工作逐步规范化、科学化、现代化。
10.编制会计报表。根据会计报表及编制说明，分别按要求编制月报、季报、年报(决算)，按时报送有关部门，资金平表要与其他会计报表核对，对应有关系的数字必须保持一致,核对无误后，将各种会计报表连同财务情况分析，加具封面，依序装订成册，提交领导审阅签名或盖章，有关经办人盖章，及时报出。
