无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
年度各部门绩效考核KPI指标内容 | ||||||||
部门 | 考核项目 | 考核指标 | 指标定义 | 权重 | 指标值 | 测评工具 | 数据来源 | 数据监督或提供部门 |
人力资源部 | 产能 | 550万/月(1650万/季度) | 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) | 10 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
人员招聘及时率 | 在规定的时间内,及时提供合适岗位人才并组织面试 | 30 | ≥95% | 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数 | 入职名单 | 各部门 | ||
质量 | 员工流失率控制10% | 该季度实际离职人数(一周内除外)占该季度平均总人数的比率 | 30 | ≤10% | 流动率=离职数÷总人数 | 离职名单 | 各部门 | |
培训计划达成率 | 依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成 | 10 | ≥90% | 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数 | 培训计划 | 各部门 | ||
成本 | 办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) | 5 | ≤2% | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | |
招聘、培训成本 | 控制在年度招聘与培训费用预算内 | 5 | ≤3% | 控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额 | 月费用总计表 | 财务部 | ||
现场管理 | 安全(治安、消防、盗窃检查) | 每月2次检查消防器材及安全情况 | 5 | ≥100% | 统计检查累计次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | ||
采购部 | 产能 | 550万/月(1650万/季度) | 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) | 10 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
采购及时率 | 接到《采购申请单》后,并按双方确认的交期内交货 | 25 | ≥98% | 达成率=未达成交期次数÷申请总次数 | 采购汇总表 | 生产部、财务部 | ||
质量 | 来料一次合格率 | 主要原材料一次验收的合格比率 | 25 | ≥85% | 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数 | 检验记录 | 品保部 | |
退货处理及时率 | 采购不合格品必须在一周内退回供应商 | 20 | ≥95% | 及时率=及时退货批数÷不合格批总数 | 仓库统计报表 | 财务部 | ||
成本 | 办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) | 5 | ≤2% | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | |
采购成本 | 不超过计划内采购费用总额的5% | 10 | ≤5% | 控制率:计划外采购费用总额÷采购总额 | 采购汇总表 | 财务部 | ||
现场管理 | 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
生产部 | 产量 | 550万/月(1650万/季度) | 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) | 30 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
质量 | 订单交期达成率 | 指订单规定完成的交付期 | 30 | ≥90% | 达成率=完成订单数÷总订单数 | 出货记录表 | 出口部 | |
客诉控制率 | 投诉的次数 | 10 | ≤3% | 控制率=当月客诉次数÷该月订单总数 | 客诉汇总表 | 出口部、品保部 | ||
产品一次合格率 | 成品入库一次合格率 | 10 | ≥100% | 合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次 | 检验记录 | 品保部 | ||
成本 | 库存下降率 | 每季度降低采购需求总额 | 5 | ≥3% | 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 | 生产采购申请计划 | 采购 | |
办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) | 5 | ≤2% | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | ||
现场管理 | 安全 | 在生产中发生的安全(含消防)事故次数 | 5 | ≤1% | 统计累计次数 | 安全事故汇总表 | 人力资源部 | |
5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | ||
研发工程部 | 产能 | 550万/月(1650万/季度) | 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) | 30 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
公司新品样品开发达成率 | 按时完成公司提出的新品开发计划 | 20 | ≥100% | 达成率=实际完成数÷计划数 | 新品评审记录表 | 出口部 | ||
客户新品样品开发及时率 | 按时完成出口部提高的客户新品开发 | 20 | ≥100% | 及时率=实际完成数÷客户需求总数 | 新品寄样记录 | 出口部 | ||
质量 | 样品一次性合格率 | 客户确认的送样合格数(因客户更改数据而修改的除外) | 10 | ≥98% | 合格率=送样确认合格数÷总送样次数 | 寄样记录表 | 出口部 | |
工艺文件完成及时率 | 技术部确认后3天内完成 | 10 | ≥98% | 及时率=完成份数÷实际需要份数 | 发放记录表 | 技术部、各车间、生产部 | ||
现场工艺技术支持率 | 生产现场出现的技术问题,必须在在内给予解决 | 10 | ≥98% | 支持率=解决时间÷生产提出时间 | 生产技术故障记录表 | 各车间、生产部 | ||
工装夹具制作及时率 | 指新品正式在公司各车间试产,技术部提前准备好相关工序的工装夹具 | 10 | ≥99% | 支持率=实际完成数÷需要的总数 | ||||
技术资料(包图纸、BOM)制作准确率 | 生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性 | 5 | ≥95% | 准确率=图纸(BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间 | 工艺图纸、BOM发放与变更记录表 | 生产部 | ||
技术资料的管理及时率 | 技术资料的发放与回收 | 10 | ≥100% | 及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收 | 工艺图纸、BOM发放与变更记录表 | 总经办 | ||
新设备投产及时率 | 设备购置回来后在最短时间内投入生产 | 10 | ≥98% | 及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间 | 设备使用记录 | 各车间 | ||
成本 | 办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) | 5 | ≤2% | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | |
现场管理 | 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
财务部 | 产能 | 550万/月(1650万/季度) | 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) | 30 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
报表的及时率 | 在规定的时间内报政府相关部门报表 | 20 | 达标 | 报表汇总 | 报表汇总 | 总经办 | ||
质量 | 月成本统计准确率 | 统计制造成本、采购成本 | 50 | ≥95% | 准确率=统计出错次数÷统计总次数 | 统计报表 | 总经理 | |
仓库的抽查完成率 | 每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报 | 10 | 每周1次 | 统计当月低前完成的累计次数 | 抽检记录 | 仓库 | ||
成本 | 办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) | 5 | ≤2% | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | |
现场管理 | 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
出口部 | 产能 | 接单达成率 | 每月接到订单数量金额550万 | 30 | ≥100% | 达成率=实际接单金额÷目标产值金额 | 下单计划 | 生产部 |
客户交期达成率 | 指订单规定完成的交付期 | 10 | ≥90% | 达成率=完成订单数÷总订单数 | 出货记录表 | 财务部 | ||
质量 | 下单及时率 | 接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划 | 10 | ≥98% | 及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次 | 订单评审计划 | 生产部 | |
出货准确率(数量、品种、报关) | 每月出货批次汇总 | 25 | ≥99% | 准确率=出货出错订单数÷出货订单总数 | 财务报表 | 财务部 | ||
顾客投诉处理及时率 | 两天内回复客户的投诉 | 10 | ≥100% | 及时率=答复时间 | 客诉记录表 | 总经理、财务总监 | ||
成本 | 货款回收及时率 | 按照该月交付订单完成98% | 5 | ≥98% | 控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数 | 每月应收款报表 | 财务部 | |
办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) | 5 | ≤2% | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | ||
现场管理 | 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
品保部 | 产能 | 550万/月(1650万/季度) | 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) | 30 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
品质异常处理及时率 | 依据程序规定时间完成生产品质异常处理 | 30 | ≥98% | 及时率=累加及时处理次数÷异常总次数 | 品质检验记录 | 品保部 | ||
来料检验及时率 | 依据程序规定时间完成 | 20 | ≥98% | 及时率=及时完成批数÷送检总批数 | 检验记录 | 品保部、仓库、生产部、各车间 | ||
质量 | 来料检验准确率 | 由生产部统计因检验员判定失误的批数 | 10 | ≥95% | 准确率=检验准确批数÷生产投入批数 | 检验记录 | 品保部、仓库、生产部、各车间 | |
顾客投诉次数 | 每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况(客观情况除外,如有异议由方总裁决) | 20 | ≤2次 | 统计累加次数 | 客诉记录表 | 出口部、品保部 | ||
成本 | 办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) | 5 | ≤2% | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | |
现场管理 | 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
各车间 | 产能 | 550万/月(1650万/季度) | 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) | 30 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
计划达成率 | 指根据生产部生产计划、按期完成的交期(临时插单或补单除外) | 30 | ≥98% | 达成率=完成数÷总订单数 | 出货记录表 | 出口部、生产部、财务部 | ||
质量 | 报表准确及时率 | 车间投入产出和结存报表 | 10 | ≥95% | 由财务核对 | 有关报表 | 财务部 | |
成品一次合格率 | 指各车间送检成品检验合格率 | 15 | ≥98% | 合格率=合格数÷送检数 | 检验记录 | 品保部 | ||
成本 | 报废控制率 | 各车间投产总数中出现的报废数 | 15 | ≤3% | 控制率=报废数÷投产总数 | 入库单 | 仓库、财务部 | |
机物料费用控制率 | 每月控制在部门申请计划的金额内 | 5 | ≤2% | 控制率=月申请金额÷月领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | ||
现场管理 | 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤2% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
安全 | 在生产中发生的安全(含消防)事故次数 | 10 | ≤1% | 统计累计次数 | 安全事故汇总表 | 人力资源部 | ||
各仓库 | 产能 | 550万/月(1650万/季度) | 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) | 30 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
收发料及时准确率 | 每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料 | 35 | ≥98% | 及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数 | 领料记录 | 各车间、生产部 | ||
质量 | 帐、物、卡一致性准确率 | 财务抽查的记录 | 35 | ≥95% | 达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数 | 抽检记录 | 财务部 | |
成本 | 库存下降率 | 每季度降低采购需求总额 | 10 | ≥3% | 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 | 生产采购申请计划 | 采购 | |
办公用品费用控制率 | 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) | 5 | ≤2% | 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 | 办公用品申请领用表 | 人力资源部 | ||
现场管理 | 5S管理 | 每月检查曝光次数 | 5 | ≤1% | 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 | 检查通报 | 人力资源部 | |
机修班 | 产能 | 550万/月(1650万/季度) | 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) | 30 | ≥100% | 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 | 月产值报表 | 财务部 |
生产设备完好率 | 生产开工前设备可正常运做即算完好 | 40 | ≥97% | 完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数 | 设备维修/保养记录 | 机修班、各车间 | ||
质量 | 设备保养及时率 | 依据规定时间内完成对设备的保养 | 40 | ≥97% | 及时率=保养日期数÷规定日期 | 设备维修/保养记录 | 机修班、各车间 | |
成本 | 办公用品(含机物料) 费用控制率 | 每月控制在部门申请计划的金额内 | 10 | ≤2% | 控制率=月申请金额÷月领用金额 | 物品品申请领用表 | 人力资源部、仓库 | |
现场管理 | 安全 | 每月检查消防器材及设备安全运行情况(2次/月) | 10 | 2次/月 | 统计累计次数 | 安全事故汇总表 | 人力资源部 | |