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2025年小公司采购管理制度(模板13篇)
  • 时间:2025-01-08 18:06:32
  • 小编:小胡职鉴
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2025年小公司采购管理制度(模板13篇)

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2025年小公司采购管理制度(模板13篇)
    小编:小胡职鉴

随着一段时间的过去,总结成为了我们了解自己成长和进步的有效工具。好的总结应该具备简明扼要、条理清晰的特点,方便他人阅读和理解。希望大家能通过阅读范文,提高自己的写作水平和表达能力。

小公司采购管理制度篇一

1.物资选购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则举行,选购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节省成本,削减库存。

2.选购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。

二.物品申购程序。

1.各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资选购方案表'并交给仓库库管员,库管员应按照物资库存状况,核定收拾各部门(管理处)的`月物资选购方案表','月物资选购方案表'送分管副总举行审核,报总经理审批同意,由选购人员按照批准状况按轻重缓急在当月内完成选购方案。

2.急需选购的物资,由部门分管副总批准,通知选购人员选购,但事后应由部门出具书面状况说明,填写'请购单',经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。

3.选购全部物资必需所有入库,并由库管员填制入库单,如是供给商送货,由供给商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供给商;一联交选购人员。

三.物资领用程序。

1.部门领用物品时需仔细填写领料单(品名、数量应填写精确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。

2.仓库库管员在发放物品时需仔细按申领单品名和数量精确发放。

3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。

四.其它。

工程部门作为特别部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序举行:。

1.由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为配合商家,商家必需保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。

2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。

3.配合商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。到商家取货必需由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。

4.结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。

5.选购管理责任:选购人员选购的各类物品必需保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由选购人负责赔偿。

小公司采购管理制度篇二

1 .为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。

3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。

5 .材料采购订货计划编制

( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;

( 5 )计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。

6 .采购订货

( 6 )凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;

( 8 )采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。

7 .采购订货验收

( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;

( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;

( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。

3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。

9 .采购供应统计核算工作

( l )采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则;

依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。

( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;

( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表:

l )材料收、支、存统计报表;

2 )单位工程供(耗)料统计报表;

3 )采购成本盈亏统计报表;

4 )资金运用情况统计报表。

10 .违反此制度的,按以下规定处罚。

( 1 )有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 % ;

l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;

2 )越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;

3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

l )在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;

2 )违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;

( 3 )有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;

4 )拒绝上报各种统计报表之一者;

5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。

11.附则

( l )本制度由总公司物资供应部负责解释;

( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起执行。

小公司采购管理制度篇三

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

1、采购申请单。

采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:

(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)。

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;

(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

(5)采购金额在元以上,财务经理附核。

3、验收入库审批权限。

1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

4、领用发货审批权限。

1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据,需总经理加批。

1、物资需求部门提供采购申请单,并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库,采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验,并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单,入库单一份给采购部、一份给财务部,一份给供应商,并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账,产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单),采购经理签字确认,对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认,由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续:

(1)发票金额在元以内,由采购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在元至元的,由采购经理审核,财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在元至元的,需总经理加批。

(4)发票金额在元以上的,需董事长加批。

1、对于大宗或经常使用的物资,应建立相对稳定的.供应商,并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考,应严格按iso质量体系要求来运作。

2、对于经常采购的物资,应找两家以上的供应商作为储备或交互采购,货比三家,采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑,把供应商分类a、b、c、d等几类,并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准,并在品质和技术服务上给予必要的帮助,使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准,交货数量不足,延误交期,售后服务不良等情况的供应商,应采用末位淘汰法进行淘汰,并另行开发新的供应商。

6、采购人员应积极调查物资资讯,收集物资市场行情,积极开发新的供应商。新的供应商必须具备:营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

1、各物资需求部门应根据生产经营需要,本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息,自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

xx有限公司。

二0xx年三月十八日。

小公司采购管理制度篇四

为了规范公司的物资选购行为,降低选购成本,加强对选购的监督管理,根据科学有效、藏匿公平、比质比价、监督制约的原则,特制定本制度。

一、本制度是公司选购重要物资、普通物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

1、月度物资需求方案即月选购方案;

2、暂时物资需求方案即物资选购方案单。

(一)选购原则:

1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家,择中选优,暂时性应急购买的物品除外;

2、供方评定原则;

3、职责分别原则,选购人员不得参加物资检查验收;

4、全都性规定,选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相全都。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

(二)选购方式:

1、招标选购;

2、固定厂商、长久报价选购;

3、即时询价选购。

(三)付款方式:

1、预付部分款项;

2、货到凭发票报销付款;

3、货到后分期付款;

4、货到延期付款;

5、以上方式的结合。

(一)提出与确认:料库依据公司生产方案和物资消耗定额,按照库存状况核定选购数量,编制月份选购方案。经部门主管、公司主管领导签字后,传递到供给部,物资选购请购审批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用部门提出申请并填写物资选购方案单,由部门领导审核,经料库审查确认,主管副总审批后交供给部实施。设备选购由技术部协作。

(二)挑选选购渠道,确定选购价格。供给部接到经批准的《物资选购方案单》,先核对选购内容,查阅《物资供给商记下台帐》和其他有关资料后,按照选购物资的缓急程度,参考市场行情及过去选购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧张特别状况外,精选三家以上的供给商举行询价(设备选购由技术部协作)。对于厂商的报价资料举行收拾后,选购经办人员应深化分析,拟订议价方式及各种有利条件,和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《选购物资询议价报告表》,经供给部部长审核后,举行选购。须要时与供给商签定《购货合同》,按合同审批程序审批后再举行选购。做好选购质量记录。

五、质量验证与检验。质检中心负责对选购物资举行验证(设备选购由技术部协作),选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续,特别状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后,由料库填写检验通知单,经质检中心检验并将检验结果送至料库,由料库按其质量情况举行标识。不合格物资由料库报供给部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求所有退货,严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序。选购物资到厂后,料库提请质检中心对选购物资举行检验或验证。检验或验证合格后,填写各类《物资入库验收单》,签字后物资记下入库。实行预付款方式的选购物资,由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》,填写《借款单》,经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资,在选购物资到厂入库后,由选购人员凭《选购合同》或《选购物资询议价报告表》,《物资入库验收单》,以及购货发票按照公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

(一)物资需求(选购)信息传递规定:

1、物资需求使用单位必需在《月选购方案》或《暂时物资选购方案单》上将所需物资的相关技术标准要求说明,特殊是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特别要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度选购方案》或《暂时物资选购方案》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要准时把握所需物资的市场信息状况,在《月选购方案》或《暂时物资选购方案》上将所需物资的市场信息状况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量举行变更时,必需立刻通知供给部,双方商议乐观协作处理好有关事宜。

(二)物资选购规定:

1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“藏匿、公平、公正”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的选购供给工作。

2、供给部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供给商的考察挑选工作。对同类的重要物资和普通物资,应同时挑选三家以上合格的供方,并保存合格供方的质量记录。

3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资,必需实行藏匿招标的方式,由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购,供给部应准时通知物资需求使用单位,双方乐观商议处理好有关事宜。

(三)选购物资验收入库、出库规定:

1、选购物资到厂后,必需经质检中心检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的选购物资,料库通知供给部,由供给部与供货商举行商议,实行退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用状况填写领料单,经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

(四)选购物资付款规定:

下列状况财务部应否决支付选购款项:

1、与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不全都的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的选购物资的数量、品种与《选购合同》或《选购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度选购方案》或《暂时物资选购方案》上注明相关事项。

(五)选购纪律规定:

1、各物资需求使用单位应按照生产经营管理需要,本着“节省、降本”的原则提报物资需求选购方案,对任何乱报方案、浪费铺张甚至违规违纪提报物资需求选购方案的行为举行郑重处理。

2、物资选购经办人员必需牢固树立企业仆人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。

3、选购人员必需遵守公司规则制度的规定,根据规定的程序和标准选购,任何人不得私自订购和盲目进货。

4、选购人员必需做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际浮现的回扣或酬金必需在三日之内上交。

5、选购人员必需树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或迟延选购及相关工作。

6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,选购人员必需常常自觉学习业务学问,提高业务工作的能力,以保证准时、保质保量地做好物资供给工作。

(六)售后服务规定:对于选购物资供给部在签定购买合同时,要明确服务商定。选购物资在投用前需厂家举行现场指导的,由供给部负责联系。对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)浮现的质量问题,由供给部在规定时光内协调解决。

八、选购价格监督管理。企管部是行驶选购价格监督的职能部门,内设审计监督比价员,抽查供给部的选购质量记录。负责选购全过程举行财务监督和审计;负责从各种渠道搜集各单位拟选购的.各类物资的供货单位价格信息,举行收拾分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等举行比较分析。凡由供给部提供的纳入清单的通用物资,原则上要显然低于市场零售价格,并做到对质量问题包退、包换,负责到底。使用单位如发觉从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格,应即向企管部报告,由企管部调查处理。选购人员要自觉接受审计及针对选购活动的监督和质询。

九、责任与奖惩。全部从事物资选购的人员都必需遵纪守法,廉洁奉公。仔细贯彻执行公司关于物资选购管理的文件,认清自己的责任,团结配合,相互监督,共同把公司的物资选购工作做好。

对降低选购成本做出突出贡献的选购人员和其他人员、严格履行职责且成果显著的质量、价格监督人员、举报违背本制度规定的违法乱纪选购行为经查证属实的人员将予以嘉奖。对违背本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员,将按照情节轻重赋予处罚,直至行政处分或依法追究刑事责任。

本制度自发布之日起执行,以前与本制度规定不符者以本制度为准。

汝州郑铁三佳水泥制品有限公司。

汝州郑铁三佳道岔有限公司。

小公司采购管理制度篇五

1.本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。

2.单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购2000元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。

3.低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。

采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:。

1.组织实施集中采购;。

2.组织由公司拨款的大型采购活动;。

3.受各公司的委托,代其组织采购事宜;。

7.审批管理进入采购名单的供应商资格;。

9.拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。

公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。

1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。

2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。

3.符合下列情况之一的,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。

4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。

5.下列情况可采用单一来源方式采购。

(1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的;。

(3)确定采购方式;。

(4)订立及履行采购合同;。

(5)验收;。

(6)结算。

2.采购单位的采购计划按以下要求报送:。

(1)采购计划的报送。

各品牌经理报送采购计划时,填报《采购计划表》(以下统称《计划表》),本表一式两份,部门留存一份,采购部一份。采购部对《计划表》进行审查,财务中心把关,并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。

(2)采购单位报送的月份执行计划,应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目,按规定应办理审批的采购项目,应办理审批手续。

(3)没有审批手续,不能下达采购月份执行计划。

3.采购部要根据批准的采购计划,对采购清单审核无误后,确定具体采购方式。其中,属于集中采购的项目,由采购部按要求统一进行采购。

4.合同内容一经确定,采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。

5.购合同订立后3日内,采购部应将合同副本报财务中心备案。

6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。

7.采购合同需要变更或终止的,采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。

8.资金划拨程序:。

(1)供应商供货完毕,采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》),持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本,向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导,根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续,审核无误后,按公司《财务支款及报销办法》支付款项。

(2)应急采购项目,经总经理批准后,可由采购单位先行采购,但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。

1.采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是:。

(1)采购是否严格按照批准的计划进行,有无超计划或无计划的采购行为;。

(2)采购方式和程序是否符合规定;。

(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案;。

(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务;。

(5)采购合同的履行和采购资金支付情况;。

(6)应当监督检查的其他内容。

2.采购部和财务中心共同对采购活动进行监督,所有合同应通过财务中心核准。

采购单位在履行监督检查时,应当如实反映情况,提供有关资料,自觉接受监督检查。

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小公司采购管理制度篇六

一、目的:

为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

二、适用范围。

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由采购部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

1、询价比价原则。

物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则。

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的'情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则。

采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

4、廉洁原则。

(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。

(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则。

凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由采购、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。

6、审计监督原则:

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程。

1、采购申请:

经营性物品采购,(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要,由采购部负责采购物品,非经营性物品采购,每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。

每月25日前,需求部门提出采购申请,填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者,应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价:

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、

原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认:

(1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。

4、供应商选择:

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

(3)信誉良好者。

(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定:

(1)供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催。

(1)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。

7、验收入库:

采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具《入库单》,按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知采购部门,2日内办理换(退)货公司手续。

8、对帐付款:

采购物品(物资)办理入库后,由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

9、采购流程图:(附后)。

六、考核。

凡违反本制度的人员,依照公司相关管理制度进行处罚。

七、本制度解释权归人力资源行政部,自20____年1月1日起执行。

八、本制度附件:

1、《请购单》。

2、《采购询价记录表》。

小公司采购管理制度篇七

1.1制定目的:为确保采购交期管理更为顺畅,特制定本制度。

1.2适用范围:本公司采购之物料的交期管理,除另有规定外,需依本制度执行。

(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

预防欠料及欠料跟进管理是采购的重点工作之一,同时也是为了确保采购交期,确保交期的目的,是必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产并达成合理生产成本之目标。

(3)由于效率受影响,需要增加工作时间,导致制造费用的增加。

(4)由于物料交期延误,采取替代品导致成本增加或品质降低。

(5)交期延误,导致客户减少或取消订单,从而导致采购物料之囤积和其他损失。

(6)交期延误,导致采购、运输、检验之成本增加。

(7)断料频繁,易导致互相配合的.各部门人员士气受挫。

1.1采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定,作为各部门的参照依据。

1.2由电子、包材采购工程师负责收集各类原材料l/t,并综合比较核实各类材料l/t的合理性,最终汇总发出,交由pmc部门下单组输入epr进行下单系统参数维护。

2.1预先明确交期及数量,大订单可采用分批交货方式进行。

2.3每周三由pmc负责跑出齐套分析,周四转发采购,由采购根据齐套分析产生的三周交货计划,依据不同材料对应的不同供应商,分别发给相关供应商三周交货计划,并在一天内要求各供应商确认答复交货时间,最后由对应采购工程师汇总回复pmc实际可交货时间,藉此每周滚动更新,确保相关供应商清楚所供之材料具体的交货时间及数量并依次提前备料生产。

3.3采购工程师需严格按招标份额进行订单分配,与此同时应充分同相关供应商进行沟通或者现场稽核,事先了解供应商的产能配备情况,若其产能配备确实不能满足当前分配份额额度的正常供应,或者品质亦无法保证的情况下,需及时填写招标份额调整表,申请份额切换。

(4)请部分供应商提供生产进度计划及交货计划,确保预防欠料

4.1采购工程师根据预防欠料清单向pmc提前三天确认交货计划是否欠料。尽早了解供应商之瓶颈与供应能力,便于采取对策。

4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时,采购工程师应在供应商订单执行开始生产的同时要求供应商自主提供生产进度计划及交货计划,并以此同pmc要求交货计划进行核实对比,若不能满足,则需立即同供应商进行协商,调整配置以满足客户交货要求为先,若可以满足,则依据此计划时间节点进行监督并敦促供应商严格执行。

5.1采购人员应尽量多联系其他物料提供来源,以确保应急。

5.2工程部定期发出全部独供材料列表,由供管部作为窗口提供推荐替代物料(采购部有优选之替代物料亦可推荐),并由器件工程部主导替代物料的承认,最终加入bom。

(1)交期确定后计划员开始实施对交期执行情况跟踪确认,采购工程师根据每周齐套分析回复的《采购欠料复期表》,重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《采购物料跟踪管控表.》,每日对表中材料一一进行跟催及确认最新生产进度状况,并根据变化情况不断更新《采购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。采购工程师在订单执行过程中应保持同相关供应商的沟通,对于供应商反馈的异常必须在第一时间给予协助处理,包括技术支援、品质辅导等。

(2)交期,规格及数量变更的及时联络与通知以确保维护供应商的利益,配合本公司之需求。

当交货计划有变更时应第一时间以邮件以及电话的方式务必通知到相关供应商,确保不能因交货计划变更未及时知会供应商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供应商及公司呆滞处理小组处理善后问题。

(3)供应商交期管理方法:根据不同供应商或不同轻重缓急情况用不同跟进方法

3.1计划审核法:根据供应商对订单交期回复结果和对供应商交货计划的确认来跟踪交货情况。此方法适应于组织架构完善、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为a级以及长期合作的重要供应商。

3.2生产会议逼迫法:对于订单批量比较大且分批交货,存在采购风险,采购周期比较长,并且是重点保障的客户产品的物料,采取定期例会与供应商及相关部门会议研讨的方式,审批分批交货计划,要求供应商重点确保的方法。

3.3实绩管理法:根据供应商对下达订单回复结果,通过每月或每周考核供应商按期交货的方法。此方法适应于重要供应商、战略供应商、有自我管理目标的供应商。

3.4盯人逼迫法:在供应商交期延误或即将延误,采购员直接安排供应商生产现场作业计划或到供应商处现场跟踪供应商的生产、检验、发货等情况,并要求供应商提供每天的生产报表,确保供应商的生产情况在监控之中,以保证按时交货的方法。此方法适应于供应商管理混乱,组织架构不完整,订单混乱,新供应商新订单,有风险的订单或紧急插单等情况。

3.5分批采购法:为了回避采购风险,将一个大的采购订单分解成若干小订单来采购的方法。要求按公司生产时间交货。此方法适应于新供应商、价格波动较大的物料采购。控制供应商物资停留在公司时间从而减低库存。

3.7异状报告法:要求供应商在一定时间段前(按照生产计划锁定的计划时间),对可能出现的延迟交货,质量异常以及人员、资源短缺等情况进行8d报告的方法。此方法适应于所有出现异常的供应商。对于管理松散、计划性不强、频发质量问题的供应商和资金实力较弱的供应商尤其要关注。

3.8责任赔偿法:根据合同、物流协议、质量协议约定,对于交期延误、因供应商原因产生高额运费,以及因质量问题影响交货数量不足等情况,而影响生产计划的有效落实时,对供应商实施经济上索赔的方法。此方法适应于所有负有责任的供应商。

3.9进度表监控法:为了确保供应商按期交货,对预测到可能存在潜在交期风险的供应商实施审批分交货计划。生产计划,生产进度表监控的方法进行管理的方法。此方法适应于外协或外发供应商,风险供应商、新供应商、老供应商新产品以及重要的二级供应商。

3.10预警法:对于首家供应商或重要客户指定供应商交货实施重点跟踪,要求供应商定期在交货前(例如3—5天)向客户提示的方法。

及时安排技术、品管人员对供应商进行指导,必要时可以考虑到供应商处进行验货,以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

依供应商绩效考核办法进行考核,将交期的考核列为重要项目之一,以督促供应商提高交期达成率。

针对供应商交期延迟的案例,采购工程师及时组织供应商进行检讨,并以8d报告格式要求供应商进行原因分析及提出改善对策。

依供应商考核结果与配合度,考虑更换、淘汰交期不佳之供应商,或减少其订单。

针对交货极差之供应商,屡教不改者采购工程师可填写“招标份额调整申请单”,减少其订单份额,经供管部综合考核,符合淘汰条件的,及时淘汰更换此供应商。

必要时加重违约的惩罚力度,并对优良厂商予以适当之回馈。

对于交货配合良好之供应商,在每次招标份额分配中,应重点考虑交期表现并给予其适当订单份额倾斜,对于违约或交期表现较差供应商,减少份额分配,并在实际交货案例中,如出现实质性的影响生产并造成停线,统计损失折算相应金额并向供应商索赔。

小公司采购管理制度篇八

第一条为加强对原材料采购业务的内部控制,规范采购行为,防止采购和支付过程中的错误和欺诈行为,根据国家有关法律、法规和集团公司的要求,制定本制度。

第二条本制度所称采购,主要是指采购原材料和支付货款的行为。

第三条采购业务内部控制的建立和实施,至少应加强以下关键方面或关键环节的风险控制,并采取相应的控制措施:。

1、权责划分明确,机构设置和人员配置科学合理;。

2、采购计划和批准程序明确;。

4、明确付款方式、程序、审批权限及与客户对账方式。

第二章职责划分和授权审批。

第四条建立采购业务岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责和权限。

采购业务的集中管理部门是集团公司的市场部,协调部门是销售部。他们各自的职责是:。

市场部:。

2、询价及供应商确定;。

3、采购合同的审核和归档;。

4、付款审核。销售部门:。

5、采购和验收;。

第五条建立采购支付业务授权制度和审批制度,按照规定的权限和程序办理采购支付业务。逐步实行集中或相对集中采购,提高采购效率,堵塞管理漏洞,降低成本费用。

第六条购货、付款业务应当按照计划、审批、购货、验收、付款等程序办理,在购货、付款的各个环节建立相关记录并填写相应凭证,建立完善的购货登记制度,对购货合同、验收凭证、入库凭证、购货发票等单据和凭证应当加强。

第七条建立计划采购制度,采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上,明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。对于有计划的采购项目,市场部要严格按照计划执行采购业务;计划采购项目应当有完备的批准程序。

第九条原料的月度和年度供应计划必须报市场营销部批准。

第十条建立采购和验收管理制度,对采购方式的确定、供应商选择、验收程序和计量方法等作出明确规定,确保采购过程的透明度。

建立供应商评估体系。由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评估,包括采购原材料的质量、价格、交货期、付款条件、供应商资质、经营状况等,并根据评估结果对供应商进行调整。

第十一条采购方式应当根据原材料的性质和供应情况确定。大宗原材料可以通过订单或合同购买。

第十二条充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等方面的信息。采购、使用等部门应参与质量和价格的比较,并按规定的授权和批准程序确定供应商。

第十三条建立原材料验收制度。销售部门接受采购原材料的质量、计划、数量、质量等相关内容,并对该批材料负责。验收负责人在验收过程中发现异常情况,应立即报市场部备案。

第五章支付控制。

第十四条市场部、财务部在办理支付业务时,应严格审核和记录购货合同约定的付款条件和购货发票、结算凭证、检验报告、计量报告、验收证明等相关凭证的真实性、完整性和合法性。

第十五条严格执行预支账户、预支存款审批程序,加强预支账户、预支存款管理。

加强预付款监测,定期跟踪核实。综合判断预付款的期限、占用金额的合理性、不可收回的风险;及时对可疑的提前支付采取措施,最大限度地降低提前支付的资金风险和损失的可能性。

第十六条加强应付账款和应付票据的管理,按照约定的付款日期、付款条件等,指定专人管理应付账款。

第十七条建立不合格原料的处理制度,并严格执行。

第十八条与供应商定期核对应付账款、应付票据、预付款等往来账款。如有差异,应及时查明原因并处理。

第六章监督检查。

第十九条建立采购业务监督检查制度,明确监督检查人员的职责和权限,定期或不定期进行检查。

第二十条供应部应当采取措施,纠正和完善采购业务监督检查过程中发现的薄弱环节。

为加强公司基本建设的经营和财务管理,规范采购工作流程,进一步提高公司采购效率,更好地为公司基本建设提供材料设备供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。

1、集团公司应当设置专职材料设备自购资金采购人员和管理人员,具有与其所从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力。综合部门要严格遵守公司各项管理制度和采购管理流程,忠于职守,诚实自律,符合为基础设施服务的宗旨。

2、公司财务部门负责审核和监督材料设备的所有采购合同,确保公司所有经济行为的'合理性和经济性。计划部负责批准采购计划,确保采购的合理性和采购资金的落实。

3、收集公司基础设施所需的材料设备采购需求(公司集中控制),编制各阶段采购计划,报公司财务部门批准实施。

4、按时完成各阶段采购计划和零星采购计划,在保质保量的情况下,及时准确地为基础设施建设提供采购服务,及时征求施工单位对所供材料的质量、数量、品种、规格、价格、交货期等要素的意见,改进不足之处。

5、积极参与集团公司和煤矿组织的大宗物资采购和招标,并提出合理建议。

6、采购合同签订:。

在初步确定供应商和拟采购材料设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织与相关供应商就拟采购材料设备的价格进行谈判,并签订采购意向合同和协议。

公司供应部、办公室将采购合同、协议、采购计划报送公司企划部审核。经事先审核确认其合法性和经济性后,由供应部和办公室报公司财务总监批准,签字批准后,与相关供应商签订正式采购合同和协议。

7、签订采购合同和协议的原则和注意事项是独立自愿的,平等协商是签订采购合同和协议的基本原则。签订采购合同和协议的注意事项:。

合同、协议的条款、内容和履行方式必须符合法律规范。

合同和协议的条款必须符合公司的利益,不得与公司的利益发生冲突。

履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作,以避免不确定的法律和经济责任纠纷。

小公司采购管理制度篇九

第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二条公司钥匙的保管

公司钥匙由人事行政部专人保管和使用,不可将钥匙随意转交他人保管;

第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁用品需行政部门请款进行购买。

第四条采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付,若金额较少或有特殊情况,要提前说明原因方可支付现金。

第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡,任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失,将视情况给予相应的处罚。

第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。

第七条员工办理离职时,应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产,由人事行政部负责监督,相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若有损坏或丢失,按其损坏程度予以经济或实物赔偿。任何人不得以任何原因将公司用品据为己有。

第八条报销

1.报销时间:每周及每月按规定时间报销费用。

2.用于公司各种用途的费用在报销时,需附上相关的正式发票及原始凭证,经部门主管签字,送至人事行政部审核,由人事行政部统一交由财务部,财务负责人审核确认无误后交至总经理,总经理审批签字后方可发放其款项。

小公司采购管理制度篇十

对于采购过程进行控制,以保证供应方提供的产品满足本公司规定的要求。

适用于采购产品的质量控制

3.1公司负责对供应方的评价和采购的实施。

3.2品管部负责对采购产品进行质量验证。

3.3相关部门参与对供应方的评价。

3.4总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。

4.1采购产品的分类:采购产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类:

a类:指直接影响最终产品关键质量特性(安全卫生特性)的外购、外协产品,

如:原料淡水鱼、辅料等:

b类:指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品,如:商标纸、塑料袋等;

4.2供应方的选择的评定

4.2.1对供应方的要求

a)供应符合质量要求的产品,质量长期稳定;

b)交货及时,符合合同要求;

c)发货数量准确;

d)价格经济合理;

e)提供认真负责、及时的服务

根据这一要求,公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选,如不能满足有关要求时再选择新的供应方。

4.2.2对供应方的评价方法:

4.2.2.1a类产品供应方的'评价

供应方如已有供货关系,则先由公司办公室会同品管部、生产部,分别对供应方所提供产品的质量情况和使用情况作出评价,并提供供应方质量及使用情况的汇总材料作为评价的依据,最后由总经理作出评价结论。

如初选的是新供应方,则应对其产品进行抽样检验和试用,根据检验和试用结果。再对其进行评价。

供应概况可以函调或现场考察,如了解,公司办公室可以由直接填写。

4.2.2.2b类产品的供应方的评价:

对向本公司提供一般产品的供应方,由公司供销科直接作出评价。如初选的是新供应方,则应对其产品进行试用,根据试用结果,再对其进行评价。

4.4.2.3对已调查评价,且具备合格供应方条件的供货厂家,由采购部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后,供采购时使用。

4.2.3对合格供应方的控制

为确保采购产品质量持续地符合规定的要求,应对合格供应方采取必要的控制措施,方法如下:

b)当供应方产品经检验或验证不合格时,仓库应对该批产品进行标识、隔离,并由品质部通知公司办公室,对不合格品进行处理。

c)对供货质量管理下降的供应方,品质部签署意见后交供应方,并要求其采取纠正措施,限期整改。对不重视质量和信誉,连续出现不合格,而又不进行改进的供应方,由公司办公室报总经理批准,取消其合格应方资格。

4.3采购实施

4.3.1公司办公室根据销售计划、实际库存量、采购产品技术要求制定采购计划,经总经理同意后实施采购。

4.3.2采购产品必须明确采购产品的技术和质量要求,还包括对供应方的质量保证要求,即:

a)采购产品的名称、型号、规格和其他要求;b)表明产品技术,质量要求和验收所依据的标准的适用版本。c)质量保证标准的名称和适用版本。

4.3.3采购产品时是否需要签订采购合同,视具体情况而定,如不需签订采购合同,则应以采购计划作为采购的依据。

4.3.4当生产需要,在合格供应方处不能及时采购到的情况下,经总经理批准后,由公司办公室实施临时采购。

4.4采购产品的验证

4.4.1a类采购产品由品管部验证合格后入仓库,b类产品直接由仓库管理员查核接收的产品是否与采购文件要求相符,如有不符,由采购部与供应方联系处理。

4.4.2本公司可以在供应方的货源处对采购的产品进行验证,其验证的安排及产品放行方式应按合同中的规定执行。

4.4.3当顾客有要求并在合同规定时,本公司的客户或其代表有权在供应方或本公司处对供应方产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应方对质量进行了有效控制的依据,也不能免除本公司提供可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。

4.5采购物品的入库、储存、出库管理,按《仓库管理制度》执行。

小公司采购管理制度篇十一

11、完成总经理交办的其他任务。

为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1 、目的作用

1)、可作为采购部开展工作的规范依据。

2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2 、采购部人员职责及管理制度

1)、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2)、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3)、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。

4)、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7)、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10)、加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

1、采购员须注重职业道德,品行端正。做到不吃回扣,不贪污受贿,不吃请,不虚开发票,不从中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。

2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践,不断提 高自己的.采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料,协助财会进行成本核算。

4、建立材料采购供应渠道,进行供应商的择优选择,新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系,尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料,确保生产及销售能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明,严禁购进质量不合格材料,同时监控材料使用状况,控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与有关部门进行协商处理。

8、做好供应商的选择、评议工作,建立牢固、可靠的供应基地,并不断挖掘供应商,以保证材料供应的不间断性。

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据营销计划和生产计划制订采购计划,并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度,使之规范化。

5、制定物资采购原则,并督导实施。

6、做好采购的预测工作,根据资金运作情况,材料堆放程度,合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习,精通采购业务和技巧,培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度,杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购,避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控物品流通的状况,控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作,协助财会进行审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

衡量标准:

1. 公司每个月的出货量。

2. 订单的准时交货率。

3. 库存资金的大小。

4. 物料的准时交货率。

工作重点:

通过pc、mc,如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。

工作禁忌:

生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。

任职资格:

1.工作经验:5年以上大型公司pmc管理工作经验。

2.专业背景要求:曾从事化工业工作2年以上;

3.学历要求:大专以上;

4.年龄要求:30岁以上;

5.个人素质:积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

1、采购员须注重职业道德修养,严格遵守采购纪律,积极按采购的规范和要求进行采购工作。

2、采购员在工作中不辞辛劳,多跑、多对比,精通采购业务,选择供应商时货比三家,尽量压低采购成本。

3、按采购工作的规范和流程进行有效工作,采购单据和报账程序必须符合财会的要求。

4、对审批后的采购计划组织实施,确保生产经营过程中的物资供给。

5、有效进购所需物资,确保生产及销售的顺利进行。

6. 负责跟踪物料交期,保证物料的正常供应,并制定《物料供应计划表》。

7. 负责办理退货、补货事宜,并追踪物料到位。

8、完成上级交办的其他任务。

衡量标准:

1. 采购物料供应准时。

2. 物料的采购周期和物料的品质水平。

3. 降低采购成本。

工作禁忌:

物料准时交货率低、物料单价高。

任职资格:

1. 工作经验:3年以上采购工作经验。

2. 专业背景要求:熟化工业的物料;

3. 学历要求:大专以上;

4. 年龄要求:28岁以上;

5 . 个人素质:口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。

本规定与公司相关规定一并执行,执行起始时间为20xx年1月1日,其它与本规定有冲突的以本规定为准,由公司监督执行。

生效:以上规定从20xx年1月1日起生效

适用群体:采购部所有采购及相关人员

解释权:归北京市xx有限公司

监督执行:采购部

小公司采购管理制度篇十二

为保证企业设备修理保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。

2.范围。

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、修理所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

3.职责。

3.1采买员负责对各类物资的选购工作。

3.2总经理负责需选购物资的复审工作。

4.程序。

4.1按照各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,准时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票准时组织物品的购入,物资到位后,准时通知有关部门领用,并仔细填写领用单。

4.2对急购物品,要按使用部门要求的时光准时选购(特别状况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。

4.3对一些规格、型号强的特别配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。

4.4严格根据《合格选购商名册》(财务部备案)挑选选购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调节岗位,并担当由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。

4.5对一些单一品种物资的挑选,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长久稳定的关系。

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到方案购买,防止库存积压。

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,须要时留10%尾款。

4.8对大宗物资的选购,必需由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。

4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用状况,质量是否合格、优良,如发觉质量问题,准时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。

4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的.退换,对选购的物品尽可能实行延期付款的方式来制约。

4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。

4.12采买员要准时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

4.13对选购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要仔细负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发觉郑重处理。

4.14采买员要刻苦钻研有关业务学问,全面把握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析把握市场行情,做到心中有数、业务娴熟。

4.15采买员要仔细填报《物资结算统计表》,详细的由财务提供。

4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等仔细负责。

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立刻免职。

5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长帮助监督执行。

小公司采购管理制度篇十三

为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。

2、适用范围

本公司原材料供应新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。

3、原材料供应商开发程序

原材料供应商开发权责

(1)生产部使用原材料,由外联物料部负责供应商开发主导工作,由技术部门确认产品质量。

(2)研发部使用材料,由研发部门确认负责供应商开发主导工作,外联物料部负责协助工作。

(3)一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作,使用部门提出相关意见或建议。

(4)生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作,外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。

(1)研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。

(2)外联物料部确认更换产品的性价比。

(3)由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。

原材料供应商基本资料表

应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》,由采购员进行核实。该表包括下列内容:

(1)公司名称、地址、电话、传真、e―mail、网址、负责人、联系人。

(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

(3)设备状况。

(4)人力资源状况。

(5)主要产品及原材料。

(6)主要客户。

(7)其他必要事项。

外联物料部采购员填写《供方评审记录表》,由外联物料部经理签字审核。

供方评审记录表,一般包括下列内容:

(1)产品质量、质量保证体系情况

(2)生产能力、交货是否准时。

(3)售后服务情况。

(4)价格是否合理。

外联物料部采购员填写《供方情况调查表》,由外联物料部经理签字审核。:

供方情况调查表,一般包括下列内容:

(1)有无专职检验机构。

(2)专职检验人员素质。

(3)有无必要的质量管理制度。

(4)检验手段如何。

(5)计量制度是否健全。

(6)有无检验台帐和原始记录。

(7)有无器件借用制度。

(8)产品有无合格证制度。

(9)有无不合格品管理制度、执行情况。

(10)质量问题处理程序如何。

(11)有无进度保证制度。

(12)有无成品包装、运输保护措施。

原材料供应商开发流程

(1)寻找原材料供应商。

(2)填写原材料供应商基本资料表。

(3)与原材料供应商洽谈。

(4)作样品鉴定。

(5)原材料供应商问卷调查。

(6)提出原材料供应商调查评核之申请。

1、制定目的

为落实物料、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。

2、适用范围

本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

3、请购规定

请购的提出,核准权限

(1)原材料的提出:生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量,由生产部经理签字确认。

(2)设备/配件和其他生产低耗品的提出:由各部门提交《设备/物料采购申请单》,由各部门经理签字确认,报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。

物料采购核准权限

(1)原材料的核准权限,接受生产部提交的下月原材料的需求量表格,采购员需先与仓库核对原材料数量,确定采购数量,做出采购计划,经部门经理签字确认。

(2)配件和其他生产低耗品的核准权限,根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》,外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况(包括用于哪里,用多少,一个配件可使用的时间是多长)。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。

4、采购规定

采购方式

本公司采购方式一般有下列几种:

(1)集中采购

(2)合约采购

(3)一般采购

除(1)(2)以外之物料,采用随需求而采购之方式。

采购作业规定

询价、议价

(1)采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。(目前各原材料只有一家供应商)

(2)专业材料、用品或项目,外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。

(3)采购议价采购交互议价之方式。

(4)议价应注意品质、交期、服务兼顾。

合同的签订

(1)合同的内容包括

货物名称,型号,数量,单价,总价格,发票,包装

交货地点,到货日期

付款条件及方式

技术指标

验收

争议的解决

不可抗力

检验及索赔

(2)合同的制定

合同草稿由外联物料部制定,其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。

呈核及核准

(1)采购人员询价、议价完成后,于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。

(2)标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权限呈核。

(3)采购核准权限规定,不论金额多寡,均应先经采购经理审核,主管副总核准。

(4)对于其他生产低耗品的采购,外联物料部门接到申购部门《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买,无误后应按实际需求内容填写《呈批件》,详细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。

订购作业

(1)采购人员接获经核准之《设备/物料采购申请单》后,根据《采购计划》应以《采购订单》形式向供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交期。

(2)合同采购根据采购合同填写合同签订申请单,并由物料部采购员签字确认合同内容,申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量,物料部经理签字审核,由财务主管签字核实资金,再呈主管副总审批签字后实施采购。

(3)采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。

验收与付款

(1)经品质部检验合格签字后办理入库手续,不合格产品与供应商联系退货。

(2)依财务管理规定,办理供应商付款工作。

1、制定目的

为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本之宗旨,规范采购价格审核管理,特制定本规章。

2、适用范围

各项原物料采购时,价格之审核、确认,除另有规定外,悉依本规章处理。

3、价格审核规定

报价依据

技术部提供新材料之规格书,作为外联物料部成本分析之基础,也作为供应商报价之依据。

价格审核

(1)供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单。

(2)外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价,以作比价、议价依据。

(3)外联物料部经理审核,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由经理亲自与供应商议价。

价格调查

(1)已核定之材料,外联物料部门必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据。

(2)本公司各有关单位,均有义务协助提供价格讯息,以利外联物料部比价参考。

(3)单价涨跌之审核流程,应同新价格审核流程。

(4)采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价。

1、制定目的

规范采购过程的品质管理规定,使采购品质管理有章可循。

2、适用范围

本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理,除另有规定外,悉依本规章执行。

3、采购品质管理规定

文件资料要求

物料订购前,本公司应提供下列文件资料,或在订购单、采购合约内予以明确规定:

(1)订购物料之规格、图纸、技术要求等。

(2)产品技术精度、等级要求。

(3)各种检验规范、标准或适用规格。

合格供应商之选择

物料采购,除经总经理特准外,均需向合格供应商订购。

品质保证之协定

愿材料料之采购,应由供应商承负品质保证之责任,并在订购前明确,本公司要求供应商承诺下列品质保证:

(1)供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

(2)供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

(3)供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

(4)接受本公司必要之供应商调查、评鉴。

进货验收之规定

供应商提供之物料,必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作,主要包括下列几项:

(1)采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。

(2)仓库管理员需确认数量。

(3)品质部需确认品质检验并填写检测报告。

(4)检验合格后由采购员办理入库手续。

退还不合格品

对检验合格物料,入库后应予以明确标识,以确保后续品质之可追溯性(如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注,以便追溯、区分、使用之方便)。

品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下:

处置依据

以双方事先约定之品质标准作为处置依据,并于订购单上详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的,原则上以本公司之要求为依据。

采购物料退货与索赔

(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后,通知采购员。

(2)外联物料部经办人员通知供应商换货。

(3)订制品之退货,原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(4)确属无法修复或供应商技术能力不足时,可取消订单,另觅供应商。

采购其他索赔根据合同规定进行索赔

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