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无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
工作业务梳理篇一
1、参加集团、项目公司组织的培训。
2、执行领导安排的工作
3、积极参与一二级节点计划的编制，并根据一二级节点计划编制施工专项计划、本部
门需求计划，督促计划的落实情况，并能做到及时预警.4、完成监理制度、总包管理制度、项目部管理制度的编制（工程管理部、吉林公司、本项目公司特点）
5、配合完成本部门的建设
6、完成工程管理策划书的编制
7、做好三通一平和临建工作
8、配合其他部门完成相应的工作（提供工程方面的资料）
二、施工过程：
1、根据审核通过的施工专项计划审核总包单位的施工组织设计，监控现场施工进度计
划，将每项计划落实到天，并根据实际情况提前调整计划，保证实现一级计划。
2、组织编制施工方案审核计划、进场材料计划等，确保工程进度
3、组织对进场材料的验收；依据合同、设计图纸、建筑规范及行业标准组织做好对检
验批、分项、分部工程等验收工作，组织做好隐蔽工程的验收与记录工作。
4、严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现；
5、负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；
6、负责现场建设方、监理方、方之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；
7、负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系；
8、负责组织各专业工程师的现场配合和协调工作，完成现场施工日志的准确记录；
9、负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；
10、负责组织参加现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料；
11、工作中要有工作责任心，有计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质。
工作业务梳理篇二
工作梳理
基础知识扫盲：专业术语概念的理解，百度百科整个工作流程，和规则的完全掌握。每日常规工作:
1、每日财经新闻热点整理，做相关分析，整理有价值内容上传（每天一篇文档）
2、每日百度5个账号的维护和级别提升工作，以内容价值快速提升账号品质。
3、保证账号健康成长的同时编辑提交网站原创文章，增加丰华财经，巨丰投顾的有效曝光。
4、每日对丰华财经网站的全站信息的浏览关注，读懂数据，练习做数据分析。
5、资源整合：整合手头所有媒体资源，进行有效对等内容合作，广告置换，外链置换，加强丰华财经在搜索引擎的热度和曝光。
6、有效沟通：和江总及网站编辑进行定期交流，做到网站信息，行业信息资源的有效及时共享。做到工作任务的高效完成。
7、分析判断：每周对个人及部门整体工作成果和江总做分析，判断思路的正确性。
5、内部协调：和江总，同云及时沟通，相互补充工作遗漏点，做到工作高效（一个人的思路有限，需要头脑风暴）
6、执行监督：每日工作日志，梳理自我工作成果，每周工作报告发送江总指导监督进步。
工作业务梳理篇三
二、工作流程的梳理：
1、整改流程：
情况
一、第一次来看房或第一提出整改问题的情况：
第一步：由管家通知负责整改的工程人员带业主看房，如果呼不到工程或迟迟未到，由管家带业主看房。如果管家能说服业主自己看房的，可以让业主拿钥匙自己看，从管家台出去钥匙做好借用记录；
第二步：对看房后业主提出的问题，能够解释不必整改的就不用记录，业主需要整改的管家可以选择1）直接录入天问系统并在整改台账上登记；或者2）填写《业主建议记录表》并在台账上及天问上登记录入，然后将填写的《业主建议记录表》由管家存入业主档案袋；
第三步：对录入天问的整改问题，由语音中心将返单后的业主整改名单通过电子版的方式传到“衡信物业”群共享，各管家自行下载或打印，并对返单后的问题1）安排分派负责整改的工程人员复查；或者2）由管家自己进行复查；
第四步：复查后已处理的问题由管家在天问系统上自行关闭并回访，没有处理的问题通过电子版发送至语音中心陈琴，由语音中心对问题进行协调跟进；
第五步：对再次协调后的需要再次复核的问题，按照第三步、第四步骤执行，直至问题关闭回访后为止；
情况
二、已看过房屋并提出了整改问题的情况：
第一步：由管家根据业主的要求来确认是否需要人员陪同业主看房，如果需要，由管家通知负责整改的工程人员带业主看房，如果呼不到工程或迟迟未到，由管家带业主看房。如果管家能说服业主自己看房的，可以让业主拿钥匙自己看，从管家台出去钥匙做好借用记录；
第二步：对业主之前提出的整改问题还没有处理的，对小的整改问题管家能及时协调的，立即协调施工方或地产工程部处理；对大的问题由管家在整改日常台账上进行记录或查看，告知业主我们的协调时间，并做好解释工作；对业主闹得比较凶的业主直接报到管家领班或工程主管来处理，对呼不到或没上班的情况向更高一级领导汇报；
第三步：对看房后业主提出的问题，能够解释不必整改的就不用记录，业主需要整改的管家可以选择1）直接录入天问系统并在整改台账上登记；或者2）填写《业主建议记录表》并在台账上及天问上登记录入，然后将填写的《业主建议记录表》由管家存入业主档案袋；
第四步：对录入天问的整改问题，由语音中心将返单后的业主整改名单通过电子版的方式传到“衡信物业”群共享，各管家自行下载或打印，并对返单后的问题1）安排分派负责整改的工程人员复查；或者2）由管家自己进行复查；
第五步：复查后已处理的问题由管家在天问系统上自行关闭并回访，没有处理的问题通过电子版发送至语音中心陈琴，由语音中心对问题进行协调跟进；
第六步：对再次协调后的需要再次复核的问题，按照第三步、第四步骤执行，直至问题关闭回访后为止；
工作原则：
1、整改问题不能推到地产客服或售楼部（设计缺陷的除外）；
2、需要上级处理的情况，管家需准备1）情况说明；或者2）该户的所有整改问题协调记录，以便上级了解情况；
3、需要上级处理的情况，必须由管家亲自将业主带到上级处，先向上级汇报了情况后再回到楼栋；上级自行到管家台来处理的除外。
2、文件存档流程：
情况
一、纸质版存档：
第一步：由管家在次月的5日15：00前将上月的档案分类按记录时间顺序装订成册。第二步：由管家领班负责收集各楼栋装订成册的档案，并统一粘贴档案封面。第三步：管家领班负责将楼栋日常工作档案进行统一存档。
管家需存档案：1）业主服务需求登记表；2）管家工作日志；3）委托代管物品登记表；
4）客户回访记录表；5）楼栋管家巡查表；6）钥匙借用登记表；
管家档案记录要求：1）所有纸质记录需用黑色签字笔记录；2）记录表格不能留空白，除“备注”栏外；
其他纸质档案要求：1）情况说明；2）业主建议与要求；3）业主资料变更材料等直接存入业主档案盒内。
情况
二、电子版存档：
第一步：由管家在每月月底16：00前将每月电子台账发送至管家领班； 第二步：由管家领班负责对各栋电子台账进行汇总存电子档案； 管家电子台账档案：1）日常整改台账；2）超期整改未处理台账；3）房屋设计缺陷台账；4）巡查综合记录台账；5）客户细分台账；
3、装修违规管理流程：
情况
一、有违规装修需求的业主：
第一步：对正在装修或准备装修的业主，咨询或打算采取违规装修的业主，管家在接到此内请况后，应主动联系业主，向业主明确表明违规需求是物业管理明确禁止的，告知业主装修违规材料禁止放行进入，强行进入或已进入的将进行停工处理；
第二步：将该户的情况通报给分派的装修工程人员，在管家工作日志上做好备案，并将该户作为重点装修巡查对象；
第三步：由楼栋管家将该户情况直接向上级汇报，并协调上级与业主沟通的时间，通过提前梳理来防范违规装修的出现。
情况
二、已经出现装修违规的业主：
第一步：对已经出现装修违规的业主，首先调查业主的身份背景：1）vip客户，将该户直接移交管家领班或工程领班张鹏程；2）非vip客户，由管家向业主进行违规装修的电话告知，协调并约定业主处理的时间，同时由装修巡查工程人员发违规整改通知书；
第二步：管家与负责装修巡查的工程人员按约定时间处理违规装修，处理方式：1）听取业主违规装修的考虑和想法；2）对业主合理的考虑和想法初衷可以表示肯定；3）必须拆除的，按公司要求向业主表明拆除；必须恢复的，按公司要求向业主劝告恢复；不给业主任何改变的幻想。4）向业主做好相应的解释工作，力求业主理解，因为只要有一户出现违规的装修设计，就不可能制止其他同类的问题，如此下去，整个小区将被破坏。
第三步：如果在第二步无法完成的情况下，由楼栋管家拟好该户的情况说明，记录事件的整个处理经过，并对违规现场附图，通过逐级上报的方式进行处理。
4、业主入住流程： 在业主办理开气证明时，咨询业主是否入住。情况
一、业主办理了开气，但未入住：
第一步：在通气当天，管家及工程或秩序为业主申请一副对联或“福”字，经业主同意，将对联或“福”字用胶水张贴在入户门上；
第二步：给业主致电或上门回访，恭喜新房装修完工。
情况
二、业主办理了开气，已约定了入住日期：
第一步：在通气当天，管家及工程或秩序为业主申请一副对联或“福”字，经业主同意，将对联或“福”字用胶水张贴在入户门上；
第二步：管家及秩序主动上门为业主预约搬家时间，并为业主提供搬家所需的帮助。第三步：管家应将某户的搬家时间报至语音中心。
第四步：业主搬家当天，管家应检查负一楼大厅卫生及该户楼层卫生，管家与工程应提前在负一楼大厅出入口或电梯口迎接业主搬家，在业主第一件家具进户后，管家及工程即可回岗。
工作业务梳理篇四
架子、清扫、打孔管理工作梳理
架子方面
要管理好架子队，管理者必须明白什么该自己我们做，什么由他们做，这就要求我们必须熟悉相关合同。在接下来的工作中，如果想要更好的驾驭架子队，使各项工作顺利展开，我们必须吃透合同。
必须了解架子队的在场人数（每天早班会清点人数），能准确判断在场人数是否满足施工需求，并督促他们安排人员进场。
房间移交数量大量增加时，各施工队提交的脚手架申请单肯定会很多，这要求我们对这些申请单进行评估，区分出轻重缓急，然后有层次的向架子队下达工作指令，使脚手架搭设工作顺利展开。
以后高峰期会有七到八个组同时作业（目前最多3个组），我们为了更清楚了解这些组每天的作业区域地点，应该要求架子队长每天早上把各组的工作地点、各组组长联系方式(应对突发事件)写在一块黑板上，若发生突发状况，可以很快找到相关人员。
高峰期时各施工队架子需求量将很大，要求各施工在每月底提交下月脚手架搭设需求计划，以便我们合理地向架子队下达工作指令。
做好脚手架搭拆相关台账，特别应该详细记录各施工队脚手架计划完成时间和架子队实际完成时间，若因为架子队人力不足导致架子搭设滞后，我们应该准确记录滞后天数并督促架子队安排人员进场。
架子队在搭设大型脚手架时，我们有必要要求施工队相关人员给予架子工指导,避免架子搭设不符合施工队要求而返工。（很多时候架子队在周末搭设比较重要的脚手架，施工队相关人员也应该加班）。
为了更好地展开工作，必须杜绝各施工队私自与架子队接口这种现象（特殊情况除外如：管道队和通风队在同一房间施工，管道队需借用通风队的门型架，管道队只需和通风队沟通好经通风队同意后使用，并及时归还，这个过程不需与我们工程部接口）。
经常和架子队长沟通，对架子队存在的问题进行分析并形成书面报告。 不定期召开架子搭设梳理会（各施工队反映的问题较多时），认真听取各施工队意见和建议。
清扫、打孔方面
目前，清扫队包括队长在内共计10人。清扫队对1号岛125个房间进行了清扫以及安全防护工作。随着房间移交数量的增加，现有人力在后期不能满足需求，我们应该有前瞻性地督促清扫队安排人员进场。
及时和负责房间移交的负责人（程红伟、周昊）沟通，及时掌握最新房间移交信息，并反馈至清扫队，让他们合理安排工作。
经常和清扫队长沟通，对清扫队存在的问题进行分析并形成书面报告。 目前，打孔队包括队长在内3人，现打孔已开工，人力基本能满足施工需求。但高峰期时至少得5个作业组，随时要求他们安排人员进场。 由于各施工队在cannpe2上打孔申请没有权限，现施工队提交的都是纸质版打孔申请单，今后需为他们开通权限，通过cannpe2方式提交打孔申请单
做好打孔台账。
随时和有打孔管理经验的同事（郭剑，陈建）沟通。
经常和打孔队长沟通，对打孔队存在的问题进行分析并形成书面报告。梳理不详细，如：架子队随着移交房间的增加会出现什么问题，如何解决，清扫人力需求到什么时期需要多少没有具体说明，再细化一些，把报告领导的去掉
工作业务梳理篇五
工作业务梳理：
一、银行转款
1、根据传签审批单于每周五报资金使用周计划表。并于次周报董事长处签字后支付。
2、根据传签具体内容分银行支付，日常款项于兴业银行网银支付，贷款于农发行支付。兴业银行网银经复核、授权、二级授权后转出。并于转款后前往银行拿取手续费及转款回单。贷款则要准备转款说明、固定资产贷款资金支取审批表、借款人贷款资金支付委托书、转款明细、传签单封面复印件、合同复印件、转账支票，并于将以上资料提供给客户经理，客户经理签字后于营业部主任签字，100万元以上还将于营业部行长签字。转款前一天于银行计划部报计划，第二天转出款项。
3、根据已转讫单据入账，分银行登入银行存款日记账。
二、现金报账
1、根据所传签的现金报账单于每周五报资金使用周计划表。并于次周报董事长处签字后支付。
2、根据每周现金票据的金额汇总，开具现金支票，向综合部申请派车。于公司综合部及集团财务部处盖章后到农发行客户经理处签字，客户经理签字后于营业部主任签字。签字完成后于柜台取现。
3、取现返回公司后根据现金报账单金额给经办人领取现金。
4、根据已付讫现金单据入账，登现金日记账，并于支付后盘存现金。
三、资金日报、周报、银行存款情况表、周计划表。
1、若当天有银行账户有余额变动，则需要根据当天资金转入转出的具体情况报资金日报表到集团财务。
2、每周五根据本周发生款项引起的余额变动，报资金周报及银行存款情况表。资金周报则具体体现每个账户本周内的余额变动，完成后交于集团财务。银行存款情况表则需在体现账户余额变动的基础上写清账户转入转出明细。完成后
交我公司财务经理处。
3、资金使用周计划表则根据本周传签完单据分部门报计划，汇总后交于我公司财务经理处，并于次周报董事长签字。
四、开局完税凭证及发票。
1、根据收款单位税务局备案回执税率及收款方的具体金额，开具完税凭证，并于公司综合部盖公章。
2、完税凭证开具后则可开具发票，发票则根据传签审核金额全额开具。完成后交由收款方盖其公司发票专用章。
3、发票交回后予以转款，其中一、三联留存，二联交由收款单位。
4、月底汇总本月开具的完税证，填报纳税申报表、建筑业营业税纳税申报表。于次月交到地税局申报缴纳税款。若项目工程款则打票交银行转出，若自有资金转款则tps自动扣税款。
5、完税证一、三联汇总后填税收票款结报单到税务局销票。发票一联随传签单做账，三联填写代开发票申请交回税务局，五、交接当月凭证
1、每月月底清理各个银行及现金转款单据，根据银行存款日记账及现金日记账填写现金及银行票据交接表，在根据交接表先后顺序整理单据交于会计处。
2、每月最后一天及次月第一天查询银行余额，保证月底余额的正确。
六、工会相关工作
1、工会资金的发放。若发放现金则开具现金支票取现。若转账则银行转款。
2、集团女工活动的通知及集团女职工会议的参与及传达等。
