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内部控制的会议纪要 内部控制工作小组会议纪要(12篇)
  • 时间:2024-12-30 19:45:09
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总结不仅是对过去的回顾,更是为了能够更好地面对未来,追求更高的目标。总结应该集中在我们的成长和进步上,不要过于苛求完美。如果你正要写一篇总结,以下是一些总结范文
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总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料,它可以使我们更有效率,不妨坐下来好好写写总结吧。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢
总结是对过去努力和付出的一种肯定,更是对目标和规划的重新思考。总结要注意客观公正,不偏袒任何一方,真实地反映事实和情况。如果你正在准备写总结,不妨先看看这些样本
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总结是一种反思,是一种进步的动力。完美的总结需要客观地看待问题,同时注重个人的主观感受。如果您正在为写总结而苦恼,不妨看看以下小编为您准备的总结范文。政治纪律篇
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总结是一种思维方式和方法,可以培养我们的分析能力、归纳总结能力和逻辑思维能力。写一篇完美的总结,首先要明确总结的目的和对象。以下是一些总结的实例,通过阅读可以更

内部控制的会议纪要 内部控制工作小组会议纪要(12篇)

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内部控制的会议纪要 内部控制工作小组会议纪要(12篇)
    小编:半山公考面试

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

内部控制的会议纪要 内部控制工作小组会议纪要篇一

会议主题:内部控制制度建设推进会

会议内容

20xx年10月17日,汉中职业技术学院召开内部控制制度建设推进会。会议由学院内部控制制度建设领导小组办公室主任、监察审计处处长张新成主持,学院内部控制制度建设重点任务相关的九个部门负责人参加了会议。

张新成在会上指出,本次会议是继9月29日召开的内部控制制度建设动员会后对各部门内部控制制度建设工作落实情况进行汇报、督促、检查的一次会议,也是内控建设推进会。他强调要按照市财政局要求,依据学院制定的内部控制制度建设实施方案,将内部控制建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段,现在已到建立制度、完善制度的关键时期。建立健全内部控制组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设,是为内控工作提供制度保证。建立健全业务工作流程和管理制度,是为进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作,安排专人按时间节点及时完成各自工作任务,确保学院在11月初形成总结报告,于11月中旬上报市财政局。

内部控制制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇指出内控制度建设,一是建立制度、规范程序,对已有的制度进行补充、修改、完善,以前没有的制度要及时起草完成,并报学院有关会议研究通过后下发执行;二是贯彻落实,严格实行,对制定的各项内部控制制度在实际工作中按照规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。

会上,内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展情况进行了汇报。

张新成在总结发言中提出,目前各项任务已经有了一定的进展,是值得肯定的,希望各部门再接再厉,按时完成,于本月底将本部门有关资料的电子版和纸值版汇总到计财处,由计财处负责起草学院的总结报告

内部控制的会议纪要 内部控制工作小组会议纪要篇二

会议时间:20xx年10月17日

会议主题:内部控制制度建设推进会

会议内容

20xx年10月17日,汉中职业技术学院召开内部控制制度建设推进会。会议由学院内部控制制度建设领导小组办公室主任、监察审计处处长张新成主持,学院内部控制制度建设重点任务相关的九个部门负责人参加了会议。

张新成在会上指出,本次会议是继9月29日召开的内部控制制度建设动员会后对各部门内部控制制度建设工作落实情况进行汇报、督促、检查的一次会议,也是内控建设推进会。他强调要按照市财政局要求,依据学院制定的内部控制制度建设实施方案,将内部控制建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段,现在已到建立制度、完善制度的关键时期。建立健全内部控制组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设,是为内控工作提供制度保证。建立健全业务工作流程和管理制度,是为进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作,安排专人按时间节点及时完成各自工作任务,确保学院在11月初形成总结报告,于11月中旬上报市财政局。

内部控制制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇指出内控制度建设,一是建立制度、规范程序,对已有的制度进行补充、修改、完善,以前没有的制度要及时起草完成,并报学院有关会议研究通过后下发执行;二是贯彻落实,严格实行,对制定的各项内部控制制度在实际工作中按照规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。

会上,内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展情况进行了汇报。

张新成在总结发言中提出,目前各项任务已经有了一定的进展,是值得肯定的,希望各部门再接再厉,按时完成,于本月底将本部门有关资料的电子版和纸值版汇总到计财处,由计财处负责起草学院的总结报告

内部控制的会议纪要 内部控制工作小组会议纪要篇三

会议时间:x4年2月17日-19日 会议地址:深圳 南山 青青世界 401会议室 会议主持:公司总经理陈波

参加人员:、公司经营班子、公司职能部门负责人、

各分支机构负责人

在17日的会议上,总部各部门、各分支机构汇报了x3年度工作总结和x4年重点工作计划,经营部汇报了x3年各分支机构kpi绩效考核完成情况;公司颁布了x3年度单项奖、安全奖并公布了x3年集团超额激励分配初算结果;各部门、分支机构与总经理签订了《x4年度kpi绩效合同》,几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《x4年安全生产责任书》。18日上午,陈波总经理代表经营班子向会议作《x4年总经理工作报告》,随后与会人员分组对《总经理工作报告》进行了分组讨论;18日下午,会议进行了“集团大物流战略”培训和研讨。本次工作会会议纪要如下:

1、x3年,在集团领导下,通过东方物流各位经理和全体员工的共同努力,东方物流全面完成了集团下达的各项指标。实现营业收入6.5亿元,同比增长46%;完成净利润2471万元,同比增长106%。各项管理指标全面达标。

2、x3年,东方物流在保障业务快速增长的同时,注重着力加强内部管理,创新激励机制,提升服务水平;公司的综合管理水平有了较大的提升,为东方物流长远发展打下了良好的基础。

3、x3年,赤湾东方物流按照公司大客户开发战略的要求,一方面通过不断提升服务质量、深化与现有战略客户的合作,另一方面也努力拓展和培育新的大客户。

4、x3年,东方物流安全管理工作取得良好的成绩,集团八项管控指标全部达标。交通行业安全管控指标全部达标。

5、各业务单位、各部门业绩和管理再上新台阶。各分支机构基本完成了年度经营指标,管理水平得到不同程度的提高,整体实力得到提升;总部各部门进一步提高服务意识,在管理创新方面有所突破。

总经理工作报告对公司x4年的重点工作安排进行了部署:

1、继续加强内部管理工作,夯实公司发展的基础。包括以下几个重点:提升财务管理和服务水平,提高资金使用效率;推进人才梯队建设和人才储备工作,建立健全激励机制;强化成本费用控制,提高公司的精细化管理水平;优化和再造流程,提高业务管理水平;加强司机管理工作,稳定司机队伍;构建项目运营平台,使之成为东方物流未来发展可复制的模板。

2、坚持大客户发展战略,扩大完善网点和运输网络系统。界定大客户标准,完善大客户服务制度;加大网络布局力度、完善运输网络系统;加强大客户开发和平台类客户挖潜力度;创新业务发展模式;持续打造品牌形象。

3、落实安全生产主体责任,提升安全管理水平。强化安全生产绩效考核,实行安全生产一票否决制;提高对安全生产的重视程度,变被动安全为主动安全,狠抓设备和技防两个安全要素;建立安管工作、车辆违章和交通事故三个方面的数据库;安技部负责制定各分支机构设备更新计划,加强车辆技术档案管理。

4、落实大物流发展战略,积极推进公司重大项目。跟进落实华中甩挂运输联盟工作、努力促成“华中甩挂运输联盟武汉公共甩挂运输中心项目”实施,抓住广东省交通厅计划就广东省物流发展进行项目合作的机会,促成有利于我司发展的项目实施;结合集团“大物流”发展战略,推进公司的信息化建设工作;关注行业发展趋势,结合集团对东方物流的发展规划,寻找收购兼并机遇,促进东方物流飞跃式发展;集团大物流战略宣贯,从业务角度跟踪五年发展规划的制定与实施。营业额、网络、大客户三大目标逐一落实;上半年落实。

在分组讨论环节,各部门、分支机构针对《总经理工作报告》和集团“大物流战略”,对工作中的具体问题进行了充分讨论,形成了《工作会小组讨论记录》,公司将安排专人负责跟进《记录》中的事项,分步骤落实。

19日上午,会议对x4年重点工作计划逐一进行了任务分解,责任到人,要求责任人针对重点工作计划制定检验标准、实施步骤、重要举措。

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内部控制的会议纪要 内部控制工作小组会议纪要篇四

标综合部 x4年03月28日

标项目部内部管理交流会议纪要

签发人:

3月27日晚18:40,武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会,会议由项目经理廖龙俊主持,主要就近期如何落实“双创”和施工现场临建方案进行了讨论,并形成会议纪要如下。

一、做好文明施工工作,控制施工场地扬尘

施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实,李金康分管。安全环保部配置专人,购置相关设备,对场地内容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制,洒水设备根据施工现场实际情况,多方比较租赁、自购、自建简易设备等方式,既要满足常态化洒水需求,又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负责管理。

二、做好安全施工工作,确保民工宿舍及食堂安全

分管领导要提高认识,做好民工宿舍区消防安全管理工作,配备齐全相关消防安全设施,收集齐全相关资料备查。同时做好民工食堂卫生和防疫工作,尽快办全卫生许可证及相关证件,并加强日常监督管理。

三、加强施工场地内临建设施管理

施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点建设,以便集中排污、集约化管理,根据现场施工人员生活需要和施工现场实际情况,预算场地内人员数量,采取临建和移动设施相结合的方式,张恩亮负责整体设计,陈军平负责拿出方案,并具体组织建设实施。

四、分管领导要强化责任

各分管领导要强化责任意识,多意识跑施工现场,了解现场施工情况,针对项目建设可能存在的问题要有预见性,及时采取有效预防措施、合理优化。

五、关于湖北东升相关问题

(1)运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题,由上部结构承建方来解决,湖北东升督促破桩、接桩工作。

(2)综合楼场地堆土问题,基坑边严禁堆土,湖北东升负责,四

月一日前必须清理,可堆放至低洼区域,保持场地内平整。

(3)场地内人员配置问题,根据现场施工进度需求,湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足,3月29日前必须保证场地内作业人员达到五十人以上。

六、塔吊的进场安装

计划在4月1日进场安装,安装之前告知监理单位,尽快落实塔吊车进场线路,陈军平负责现场塔吊安装督办工作,后续抓紧时间安排报检、报验、申请使用事宜,计划在4月15日投入正常使用。

七、施工现场办公相关事宜

综合部负责,项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办公,各部门根据工作安排,将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调,本着精简资源,充分利用原则,空调从项目部办公室抽调,其他设施一律简化购置。

八、张恩亮提出相关建议

(1)每周四监理例会后召开内部交流会,可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间及时沟通。

(2)综合楼试验承台超挖要加强监控,钢筋等材料进场要进行取样、报验,并做好场地内材料的存储防护工作。

(3)隐蔽工程要做好报验前的自检工作。

(4)监督桩基施工队做好退场料清工作。

(5)每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析,各分管领导积极发表意见。

参加人员:

内部控制的会议纪要 内部控制工作小组会议纪要篇五

标综合部 x4年03月28日

标项目部内部管理交流会议纪要

签发人:

3月27日晚18:40,武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会,会议由项目经理廖龙俊主持,主要就近期如何落实“双创”和施工现场临建方案进行了讨论,并形成会议纪要如下。

一、做好文明施工工作,控制施工场地扬尘

施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实,李金康分管。安全环保部配置专人,购置相关设备,对场地内容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制,洒水设备根据施工现场实际情况,多方比较租赁、自购、自建简易设备等方式,既要满足常态化洒水需求,又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负责管理。

二、做好安全施工工作,确保民工宿舍及食堂安全

分管领导要提高认识,做好民工宿舍区消防安全管理工作,配备齐全相关消防安全设施,收集齐全相关资料备查。同时做好民工食堂卫生和防疫工作,尽快办全卫生许可证及相关证件,并加强日常监督管理。

三、加强施工场地内临建设施管理

施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点建设,以便集中排污、集约化管理,根据现场施工人员生活需要和施工现场实际情况,预算场地内人员数量,采取临建和移动设施相结合的方式,张恩亮负责整体设计,陈军平负责拿出方案,并具体组织建设实施。

四、分管领导要强化责任

各分管领导要强化责任意识,多意识跑施工现场,了解现场施工情况,针对项目建设可能存在的问题要有预见性,及时采取有效预防措施、合理优化。

五、关于湖北东升相关问题

(1)运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题,由上部结构承建方来解决,湖北东升督促破桩、接桩工作。

(2)综合楼场地堆土问题,基坑边严禁堆土,湖北东升负责,四

月一日前必须清理,可堆放至低洼区域,保持场地内平整。

(3)场地内人员配置问题,根据现场施工进度需求,湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足,3月29日前必须保证场地内作业人员达到五十人以上。

六、塔吊的进场安装

计划在4月1日进场安装,安装之前告知监理单位,尽快落实塔吊车进场线路,陈军平负责现场塔吊安装督办工作,后续抓紧时间安排报检、报验、申请使用事宜,计划在4月15日投入正常使用。

七、施工现场办公相关事宜

综合部负责,项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办公,各部门根据工作安排,将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调,本着精简资源,充分利用原则,空调从项目部办公室抽调,其他设施一律简化购置。

八、张恩亮提出相关建议

(1)每周四监理例会后召开内部交流会,可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间及时沟通。

(2)综合楼试验承台超挖要加强监控,钢筋等材料进场要进行取样、报验,并做好场地内材料的存储防护工作。

(3)隐蔽工程要做好报验前的自检工作。

(4)监督桩基施工队做好退场料清工作。

(5)每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析,各分管领导积极发表意见。

参加人员:

内部控制的会议纪要 内部控制工作小组会议纪要篇六

会议时间:10月20日上午

会议主题:内部控制基础性评价工作会议

10月20日上午,南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部控制基础性评价工作会议,协调推进南宁职业技术学院内部控制建设及有关材料上报工作。南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议,校内各职能部门全体中层干部参加会议。

会上,杨清源总会计师就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读,要求各部门认真研读工作方案内容和要求,以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、自治区财政厅《关于加快推进行政事业单位内部控制建设有关工作的通知》以及南宁市财政局《关于报送行政事业单位内部控制基础性评价报告的通知》精神,结合南宁职业技术学院工作实际,南宁职业技术学院将于11月20日前分三阶段完善南宁职业技术学院内部控制建设各项工作,并将自评报告上报上级主管部门。为统筹做好该项重大工作,南宁职业技术学院制定了《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》,就工作目标、组织机构、工作原则、实施步骤、工作内容、工作要求等做了明确说明和规定,并细化成《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单》,明确评价标准、责任部门和时间节点等细节,确保工作得以协调顺利落实和高质量完成。

参会的各职能部门负责人就《南宁职业技术学院内部控制基础性评价工作方案》做了充分讨论,结合部门工作特点和实际提出了意见建议。

张宁东校长在工作会议上强调,各部门要高度重视此次会议精神,从政治、经济、全局的角度和高度重视做好内部控制建设各项工作。张校长指出,南宁职业技术学院多年来呼吁更多获得高校办学自主权,而依法治校、规范内部经济和业务活动,强化内部权力运行机制,优化南宁职业技术学院治理结构,建立健全科学高效的制约和监督体系,提升内部管理水平是获得高校办学自主权的重要基础,也是南宁职业技术学院健康发展的应有之义,为此,各部门要正确理解此项工作的重要意义,为南宁职业技术学院科学发展担当起应有的责任。

工作会议后,为让各职能部门更好更深入了解内部控制建设工作的精神内涵和具体要求,杨清源总会计师为参会人员做了专题业务培训。他主要围绕《南宁职业技术学院内部控制基础性评价指标及任务清单》,就南宁职业技术学院内部控制建设工作的任务类别、评价指标、任务清单、评价材料、工作要点、注意事项、责任分工、配合部门、完成期限等细目进行辅导,并要求各部门认真领会工作要求,确保南宁职业技术学院高质量完成内部控制建设各项工作

内部控制的会议纪要 内部控制工作小组会议纪要篇七

9月12日上午,在怀化学院五楼会议室,校长宋克慧主持召开了怀化学院内部控制建设工作会议。校党委副书记吴波,校纪委书记伍贤进,副校长佘朝文、李强、董正宇、张南生、校长助理张松青及学校机关职能处室负责人出席了会议。

在会上,伍贤进首先阐述了学校内部控制建设的涵义是:以规范学校经济和业务活动有序运行为主线,以内部控制量化评价为导向,以信息系统为支撑,突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施,逐步将控制对象从经济活动层面拓展至全部业务活动和内部权力运行。通过建设,达到使怀化学院基本建成为与国家治理体系和治理能力现代化相适应,符合建设区域性高水平应用型大学管理要求,权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系的目标,更好发挥内部控制在提升学校内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

为确保学校内部控制建设方案符合财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》及湖南省财政厅、审计厅、教育厅《关于贯彻落实财政部<全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见>》及湖南省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的规定和要求,伍贤进强调:各单位要充分认识加强学校内部控制建设的重要性和紧迫性,一是要提高认识,加强领导,完善内部控制建设的组织管理。二是要明确任务,突出重点,全面加强内部控制建设。三是要协同推进、加强评估,强化监督,确保内部控制取得实效。四是要加强宣传教育,强化责任担当,使内部控制理念深入人心,深入工作实际。

伍贤进还就内部控制建设领导小组、联席工作机制、各单位内部控制的关键及内部控制建设工作推进部署、进度安排、报告制度等相关事项作了说明。

宋克慧在会上最后强调,行政事业单位内部控制建设是中央的要求。随着国家财政对教育投入的大幅度增长,必须全面推进行政事业单位内部控制建设,进一步加强对教育经费的监管,是完善教育部门内部治理结构,建立现代大学制度、依法治校的必然要求。是加强学校内部管理、梳理业务流程、明晰业务环节、防范风险隐患、提高管理水平、保护我们的干部和工作人员的重要举措。是严格按照学校章程办学治校,在法制框架下构建科学治理、自我发展、自我约束的制度和机制,按法制思维谋划发展、用法制手段实施管理,实现对权力运行和制度设计监管、审查的重要手段。因此,各单位都要充分认识学校内部控制建设的重要性。各单位主要负责人要全面梳理业务流程,明确业务环节,完善风险评估机制,运用不相容岗位相互分离、内部授权审批等内部控制的方法,建立健全符合本单位实际情况的内部控制制度。第二要明确工作目标,找出内部控制的薄弱环节和风险隐患,特别是内部权力集中的预算资金安排、资产采购包括图书和教材采购、工程基建维修等重点领域和关键岗位进行自我评价和对照审查,并针对存在的问题抓好整改落实、健全制度,提高执行力,确保内部控制有效实施。第三要建立内部控制建设的工作机制。第四要严格工作流程。根据教育厅规定的梳理工作流程、健全内控制度、建立工作手册、检查评估四个阶段,在20xx年底,全面完成怀化学院内部控制制度的建设,并把内部控制制度建设和实施情况纳入学校监管的范围,纳入财务审计和领导干部经济责任审计,与干部的考核、追责、问责结合起来,强化学校干部和工作人员自我监督、自我约束的自觉性。因此,要求各单位按工作方案的要求分步推进,首先要找出内部控制的核心部位和关键环节,并在主管校领导的监督和指导下进行自我评价,然后按时提交经过修改完善的内部控制制度。宋克慧还要求学校计财处、审计处要在业务上对各单位内部控制建设进行指导,对内部控制制度建设的格式要求和专业知识进行辅导,做到系统、完整、合规、适用、按时。宋克慧还要求《怀化学院报》和学校校园网刊发学校内部控制建设的文章,加强宣传教育、强化责任担当,让全校教职员工都知晓,使学校内部控制建设深入人心。

吴波也在会上讲话,要求各单位根据学校内部控制建设的要求进一步做好建章立制的工作。审计处处长何学红、计财处处长司金山也对内部控制建设专业上的要求作了解读。

内部控制的会议纪要 内部控制工作小组会议纪要篇八

2019年5月14日下午,市科技局党组书记、局长杨衍佑主持召开局务(扩大)会议,局领导王慰祖、苏勇、郭杰出席,局机关全体干部职工、局属单位主要负责人参加会议。现将会议议定事项纪要如下:

一、由王慰祖同志牵头,社发处负责,积极与高新区衔接,尽快拿出国家生物产业基地小微企业创新创业园规划图,对接相关招商工作,加快国家生物产业基地小微企业创新创业园建设进程,适时向袁市长做专题汇报。

二、由王慰祖同志牵头,办公室、财审处负责,做好局系统办公用房整修、统一调配工作。

三、由王慰祖、郭杰同志牵头,局党的群众路线教育实践活动领导小组办公室负责,认真对照检查,做好第一阶段活动“回头看”工作,进一步做好征求意见工作,做好查漏补缺。同时,要着手安排领导干部撰写剖析材料,做好召开民主生活会准备。

四、由吴海芸同志牵头,农村处负责,组织落实做好局系统联扶工作,加大科技推进产业发展力度,全方位改善联扶村生产生活水平,确保范家山村顺利脱贫,做好已脱贫村的巩固提高工作,保持我局联扶工作良好势头。

五、由苏勇同志牵头,各处室、各单位紧密配合,全力做好2019兰州科技成果交易周筹备工作。1.与市委宣传部衔接,5月17日下午3:00在市政府召开新闻发布会;2.做好参展成果分类,整理制订参加科技成果交易周企业名录;3.细化宾客接待方案,制订接待手册,确保接待工作不出纰漏;4.局系统全体人员要进一步强化认识,把活动筹备工作作为培养检验干部能力素质的平台,以饱满的精神和良好的状态展示科技局的良好形象。

六、由苏勇同志牵头,成果处负责,认真做好全市科技奖励大会的筹备工作。

七、由苏勇同志牵头,高新处负责,按照全市招商引资工作总体要求,研究提出战略性新兴产业组及我局招商引资工作方案。

八、由郭杰同志牵头,人事处负责,认真落实全市事业单位分类改革领导小组会议精神,与市编办积极衔接,尽快拿出我局局属事业单位分类改革实施方案。

九、由郭杰同志牵头,局纪检组、监察室负责,研究制订《市科技局系统工作人员问责办法》和《市科技局诫勉谈话规定》,进一步加大责任追究力度。

十、各单位、各处室要进一步对照2019年工作目标责任书确定的各项目标任务,保进度、抓落实,认真研究深化科技体制改革的措施,加快科技大市场建设,推进科技金融结合工作,局纪检组要对重要工作开展情况定期督查。

内部控制的会议纪要 内部控制工作小组会议纪要篇九

会议时间:201x年8月16日

会议地点:小会议室

主持人: 张丙龙 记录人:徐国庆

会议议题:讨论内部控制建立与实施相关的议题

出席人员:张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南

缺席人员:无

会议内容:我单位应当按照党的xx届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求,全面建立、有效实施内部控制,确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程,规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理,结合自身的业务性质、业务范围、管理架构,合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构,依托制度规范和信息系统,将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患,特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等重点领域和关键岗位,合理配置权责,细化权力运行流程,明确关键控制节点和风险评估要求,提高内部控制的针对性和有效性。到 20xx 年,基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的,权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系,更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

内部控制的会议纪要 内部控制工作小组会议纪要篇十

2019年5月14日下午,市科技局党组书记、局长杨衍佑主持召开局务(扩大)会议,局领导王慰祖、苏勇、郭杰出席,局机关全体干部职工、局属单位主要负责人参加会议。现将会议议定事项纪要如下:

一、由王慰祖同志牵头,社发处负责,积极与高新区衔接,尽快拿出国家生物产业基地小微企业创新创业园规划图,对接相关招商工作,加快国家生物产业基地小微企业创新创业园建设进程,适时向袁市长做专题汇报。

二、由王慰祖同志牵头,办公室、财审处负责,做好局系统办公用房整修、统一调配工作。

三、由王慰祖、郭杰同志牵头,局党的群众路线教育实践活动领导小组办公室负责,认真对照检查,做好第一阶段活动“回头看”工作,进一步做好征求意见工作,做好查漏补缺。同时,要着手安排领导干部撰写剖析材料,做好召开民主生活会准备。

四、由吴海芸同志牵头,农村处负责,组织落实做好局系统联扶工作,加大科技推进产业发展力度,全方位改善联扶村生产生活水平,确保范家山村顺利脱贫,做好已脱贫村的巩固提高工作,保持我局联扶工作良好势头。

五、由苏勇同志牵头,各处室、各单位紧密配合,全力做好2019兰州科技成果交易周筹备工作。1.与市委宣传部衔接,5月17日下午3:00在市政府召开新闻发布会;2.做好参展成果分类,整理制订参加科技成果交易周企业名录;3.细化宾客接待方案,制订接待手册,确保接待工作不出纰漏;4.局系统全体人员要进一步强化认识,把活动筹备工作作为培养检验干部能力素质的平台,以饱满的精神和良好的状态展示科技局的良好形象。

六、由苏勇同志牵头,成果处负责,认真做好全市科技奖励大会的筹备工作。

七、由苏勇同志牵头,高新处负责,按照全市招商引资工作总体要求,研究提出战略性新兴产业组及我局招商引资工作方案。

八、由郭杰同志牵头,人事处负责,认真落实全市事业单位分类改革领导小组会议精神,与市编办积极衔接,尽快拿出我局局属事业单位分类改革实施方案。

九、由郭杰同志牵头,局纪检组、监察室负责,研究制订《市科技局系统工作人员问责办法》和《市科技局诫勉谈话规定》,进一步加大责任追究力度。

十、各单位、各处室要进一步对照2019年工作目标责任书确定的各项目标任务,保进度、抓落实,认真研究深化科技体制改革的措施,加快科技大市场建设,推进科技金融结合工作,局纪检组要对重要工作开展情况定期督查。

内部控制的会议纪要 内部控制工作小组会议纪要篇十一

20xx年xx月xx日下午,公司召开第一次总经理办公会议,研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、机关20xx年3-5月份岗位工资发放等事宜,公司会议纪要范文。张总经理主持,公司领导,总经办、党群办及相关处室负责人参加。现将会议决定事项纪要如下:

一、关于公司经济合同管理办法

会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法,认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理,有利于加强和规范企业管理。会议原则通过。会议要求,总经办根据会议决定进一步修改完善,发文执行。

二、关于职工因私借款规定

会议认为,职工因私借款是传统计划经济产物,不能作为文件规定,

但是,从关心员工考虑,在职工遇到突到性困难时,公司可以酌情借10000元内的应急款。计财处要制定内部操作程序,严格把关。人力资源处配合。借款者本人要作出还款计划。

三、关于公司资金管理办法

会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理,提高资金使用效率,保障安全生产需要。会议原则通过,计财处修改完善后发文执行。

四、关于职工工资由银行代发事宜

会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行代发的汇报,会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势,既方便船舶和船员领取,又有利于规避存放大额现金的风险。但需要2个月左右的宣传过度期,让职工充分了解接受。会议要求计财处认真做好实施前的准备工作,人力资源处配合,计划下半年实施。

五、关于公司机关11月份效益工资发放问题

会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。会议决定机关员工3-5月份岗位工资发放,对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准,没有下文明确的干部暂维持不变。待三个月考核明确岗位后,一律按新岗位标准发放。

会议最后强调,公司机关要加强与运行船舶的沟通,建立公司领导每周上岗接船制度,完善机关管理员工随船工作制度,增强工作的针对性和有效性。

内部控制的会议纪要 内部控制工作小组会议纪要篇十二

时间:20xx年**月**日

地点:公司会议室

出席人:公司各部门主任

主持人:(公司副总经理)

记录:(办公室主任)

一,主持人讲话:今天主要讨论一下《中国办公室》软件是否投入开发以及如何开展前期工作的问题。

二,发言:

技术部朱总:类似的办公软件已经有不少,如微软公司的word,金山公司的wps系列,以及众多的财务,税务,管理方面的软件。我认为首要的问题是确定选题方向,如果没有特点,千万不能动手。

资料部祁主任:应该看到的是,办公软件虽然很多,但从专业角度而言,大都不很规范。我指的是编辑方面的问题。如word中对于行政公文这一块就干脆忽略掉,而书信这一部份也大多是英文习惯,中国人使用起来很不方便。wps是中国人开发的软件,在技术上很有特点,但中国运用文方面的编辑十分简陋,离专业水准很远。我认为我们定位在这一方面是很有市场的。

市场部唐主任:这是在众多航空母舰中间寻求突破,我认为有成功的希望,关键的问题就是必须小巧,并且速度极快。因为我们建造的不是航空母舰,这就必须考虑到兼容问题。

一,各部门都同意立项,初步的技术方案将在十天内完成,资料部预计需要三个月完成资料编辑工作,系统集成约需要二十天,该软件预定于元旦投放市场。

散会。

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在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范
总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗?下面是小
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面
报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。优秀的报告都具备一些什么特点
通过总结,我们可以梳理思路,总结经验,为下一步的行动提供指导。写总结时,要用简明扼要、清晰明了的语言来表达自己的观点和思想。以下是一些总结的要点和步骤,希望能给
在经济发展迅速的今天,报告不再是罕见的东西,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。怎样写报告才更能起到其作用呢?报告应该怎么制定呢?下面我就给大家讲一讲优秀的报
总结可以帮助我们梳理思路,发现问题,提高自我认知。写总结的语言应该简洁明了,篇章结构紧密,避免废话和重复。我们可以通过阅读别人的总结范文,借鉴其思路和表达方式。
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为大家搜集的
总结是一种重要的思考方式,可以帮助我们更好地认识自己和他人。总结时可以借鉴他人的经验和成功做法,但要有自己的独立思考和判断。以下是一些精心策划的市场调研报告,供
“报告”使用范围很广,按照上级部署或工作计划,每完成一项任务,一般都要向上级写报告,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等,以
总结能够帮助我们理清思路,提高解决问题的能力。利用具体的实例和案例,丰富总结的内容,增加说服力和可读性。这些总结范文是一些实际案例的写作总结,可以帮助您更好地理
科技的不断进步和应用给人类生活带来了巨大的变革。如何提高自己的艺术表达能力,让自己的作品更有创意和魅力呢?在这里列举了一些值得借鉴的总结示例,希望对大家的写作有
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供
工作学习中一定要善始善终,只有总结才标志工作阶段性完成或者彻底的终止。通过总结对工作学习进行回顾和分析,从中找出经验和教训,引出规律性认识,以指导今后工作和实践
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面我给大家整理
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。班会会
总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以促使我们思考,我想我们需要写一份总结了吧。写总结的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看
总结是一个检验自己能力和成长的方式,通过总结我们可以看到自己在某个领域的进步和不足。调整总结的结构和布局,使之条理清晰,易于阅读和理解。接下来是一些经过精选和整
在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。研
范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下
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在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?这里我整理了一些优
总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,因此,让我们写一份总结
总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来
8.总结可以发现问题、找到解决办法和改进措施一篇完美的总结应该简明扼要,言之有物,重点突出,不拖泥带水。善于学习他人的总结范文,可以对自己的思维方式产生启发。贫
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当工作或学习进行到一定阶段或告一段落时,需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进一步做好工作,
总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它有助于我们寻找工作和事物发展的规律,从而掌握并运用这些规律,是时候写一份总
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通过对过去的总结和反思,我们可以更好地发现问题,改正错误,迎接新的挑战。如何高效学习,提高学习效果是许多学生和家长关注的问题。这里有一些有关经济发展和社会公平的
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每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?接下来小编就给大
通过总结,我们可以更好地发现问题、总结经验、提升能力。总结时可以借鉴他人的经验和观点,但最后的总结应该是基于自己的实际情况和思考。接下来是一些成功者的心得体会和
总结是一种对工作、学习和生活等方面进行概括和评价的写作形式。撰写总结时,首先要回顾过去一段时间的工作、学习或生活的主要内容。阅读总结范文可以帮助我们更好地了解总
在一个漫长的旅途中,我们需要经过一段时间的总结和整理,才能达到目的地。怎样才能建立良好的人际关系,有效地与他人沟通和合作?总结范文的风格和内容因人而异,选择适合
总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料,它能够使头脑更加清醒,目标更加明确,让我们一起来学习写总结吧。那么我们该如何写一
无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参
总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料,它可以促使我们思考,我想我们需要写一份总结了吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗
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总结不仅是对过去的回顾,更是为了能够更好地面对未来,追求更高的目标。总结应该集中在我们的成长和进步上,不要过于苛求完美。如果你正要写一篇总结,以下是一些总结范文
总结的目的是为了使我们更加明确和清晰地了解自己的发展方向和目标。写总结时应该注意语言的准确性和逻辑的严密性,使文章结构清晰,思路连贯。请大家仔细阅读下面的总结示
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总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性的经验方法以及结论的书面材料,它可以使我们更有效率,不妨坐下来好好写写总结吧。总结怎么写才能发挥它最大的作用呢
总结是对过去努力和付出的一种肯定,更是对目标和规划的重新思考。总结要注意客观公正,不偏袒任何一方,真实地反映事实和情况。如果你正在准备写总结,不妨先看看这些样本
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总结是一种反思,是一种进步的动力。完美的总结需要客观地看待问题,同时注重个人的主观感受。如果您正在为写总结而苦恼,不妨看看以下小编为您准备的总结范文。政治纪律篇
心得体会是对人生和成长的思考和总结,帮助我们更好地规划未来。总结的写作要注重语言的表达和修辞,力求准确、生动、简洁。这些心得体会范文从不同角度和视角出发,展现了
交通安全是每个人的责任,我们应该遵守交通规则,保护自己和他人的安全。不拘泥于形式,要注重实质和内涵。这里有一些优秀学子的总结范文,供大家参考学习,相信会对写总结
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在制定方案之前,我们应该明确目标和预期成果。在制定方案时,我们可以借鉴过去的经验和成功案例,以提高方案的可靠性。以下是小编为大家整理的方案样本,相信能给大家提供
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总结是一种思维方式和方法,可以培养我们的分析能力、归纳总结能力和逻辑思维能力。写一篇完美的总结,首先要明确总结的目的和对象。以下是一些总结的实例,通过阅读可以更
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