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无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
工时定额管理办法 定额管理规定篇一
办公用品定额管理办法(试行)
1.目的：为规范办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约，加强公司管控，提高使用效率。特制定本办法。2.依据：本办法的制定参照了《成本费用管理制度》、《计划管理制度》、《采购管理制度》及其他相关管理规定。
3.适用范围：本办法适用于xx公司办公用品的计划申报、审批,采购,保管,发放（领用）,维修,报废，以及控制不合理消耗、奖励节约、处罚浪费等。
4.释义：办公用品是指：在办公的过程中所需要的各种工具、设施；定额是指：公司根据各部每月消耗情况制定的限定领用数额。5.办公用品类别：按使用和性质分低值易耗品、一般耐用品、办公设施。
5.1低值易耗品主要指：笔、刀片、胶水、大头针、复印纸、记事本、凭证、印泥等价格较低，回收价值不大的日常用品。
5.2一般耐用品主要指：正常使用寿命超过一年的且价格较低的物品，如电话机、排插、计算器、文件夹等。
5.3办公设施主要指：计算机、打印机（墨盒）、装订机、空调、服务器、座椅书柜。6.办公用品的申请
6.1低值易耗品、一般耐用品由仓储部保管员根据仓库库存提交采购申请，25日前报计划财务部审核;保管员可根据库存适当调整低值易耗品、一般耐用品的申请采购量。
6.2办公设施的申请由使用部门提交报告，向公司申请。7.计划的审核及批复 7.1计划财务部28号前完成低值易耗品、一般耐用品采购申请的审核后编制采购计划，报领导批准。
7.2办公设施的申请报告经计划财务部审核，由总经理、总裁批复。8.采购管理
8.1办公用品由供销部负责集中采购，物品采购相关规定参照《采购管理制度》执行。
8.2供销部应做好供应商的建档工作，把握市场行情，尽最大可能控制好采购成本。9.入库及保管
9.1供销部采购回的物品由仓储部保管员统一签收办理入库手续，部分物品采购回后未及时入库，由供销部督促交接人主动完成入库手续。9.2入库物品应每月盘存，以便及时地发现问题，处理问题。9.2入库后出库前的物品由仓储部负责保管。10.领用（出库）
10.1仓储部保管员根据定额发放已采购回的物品；办公设施由申请部门凭批复报告领取。
10.2办公设施领用出库，由领用部门负责保管、维护。10.3领用人领取办公用品时，保管员监督领用人做好登记。11.维修
11.1办公设施损坏需维修，参照《委外加工（维修）管理规定》执行。11.2简单问题可自行处理，但对有保修服务物品，且在保修期内，不得擅自处理，应报请供销部联系供应商解决。
11.3对无法维修或维修不成的物品，由使用部门申请报废。12.报废
12.1办公设施的报废参照《废旧物资管理规定》执行。13.辞职情况处理 13.1对于提出辞职的员工，由其上一级负责人监督物品交接。14.办公设施丢失、损坏的处理
14.1因使用人保管不慎，造成办公设施丢失的，保管人或使用部门按丢失设施折旧价值的60%予以赔付，同时按《安全管理办法》追究相关领导的连带责任。
14.2使用人员恶意操作造成设施故障或损坏的，由操作人员赔付修理费；若设备无法修理，使用人员按设备的折旧价值予以赔偿。15.以“旧”换“新”
15.1以旧换新是指各部门用无法正常使用的办公文具更换相同类型的可用文具；文件夹、档案盒、计算器等一般耐用品必须执行以旧换新原则。
15.2打印耗材：
15.2.1各部门凭“旧”耗材领取“新”耗材，若旧耗材已损坏，保管员需如实登记并要求领用人签字确认，注明损坏原因。
15.2.1仓储部保管员负责打印耗材的保管、采购计划申报及联系外协完成墨盒填粉工作。
15.3计算器、订书机等一般耐耗品：
15.3.1计算器、订书机、文件夹等一般耐耗品需妥善保管、爱护使用，除新增人员需要和物品损坏更换外，保管员不得发放。
15.3.2新增人员领取计算器、订书机、文件夹等一般耐耗品由新增人员列出物品清单，经部门部长签字后在仓库一次性领取；损坏物品可“以旧换新”，保管员需如实登记并要求领用人签字确认。16.其他规定
16.1办公设施由部门、科室间相互协调借用，一般不得重复购置。16.2办公设备转给（不包括出借）其他部门，必须先入库，未入库的必须补办入库手续。
16.3计划财务部为办公用品定额的制定及审核部门，定额表半年更新一次。
16.4仓储部负责所有办公设施出、入库管理和出、入库台帐建立，低值易耗品、一般耐用品每月盘库；计划财务部负责办公设施台帐建立及管理，每半年对各部办公设施的数量及完好情况盘查一次。
16.5因工作需增加低值易耗品、一般耐用品定额，由申请部门递交报告，注明增加定额原因和数量，由计划财务部审核通过后在下月执行。17.办公用品节约考核方案
17.1评奖原则：申报部门每季度的办公用品费用总额不多于定额总额；当有两个以上的部门费用总额少于定额时，只奖励节约百分比（节约总额/定额总额）最高的两部门；每季度评选一次，奖励不与公司其他奖励重复评选。
17.2考核原则：所有部门每季度办公用品费用超额率（超过定额数额/定额总额）降序排序，分别对排序第一、第二的部门按超过定额部分的10%、5%进行处罚；
17.3实际领用总额与定额总额相隔正负5%，不奖不罚。
17.4奖励金额：第一名奖励节约金额的20%，第二名奖励节约金额的10%。18.罚则
17.1供销部物品采购回后若直接交予使用部门，且使用部门三日内未补办入库手续的，对供销部、领用部门各处20元/次罚款。17.2违反本办法其他规定，对责任人处20元/次罚款。17.3办公用品使用时铺张浪费，对责任部门处20元/次罚款。19.本办法自发布之日起生效。
附件：1.办公用品定额表
二〇一一年十一月二十八日
工时定额管理办法 定额管理规定篇二
医院成本定额管理办法
为进一步规范医院成本费用管理，加强医院成本费用控制，增强医 院整体竞争力，根据《医院会计制度》和《医院财务制度》，结合实际 情况，制订本办法。
一、成本费用定额编制方法
1、成本费用定额是合理编制预算的主要依据之一，也是成本费用 管理的重要依据。根据各种费用性质的不同，将其分为人员经费定额、卫生材料费用定额、固定资产折旧定额、其他费用定额等。
2、成本费用定额的编制，应以预算为基础，本着实事求是，兼顾需要与节约的原则，对成本费用项目进行细化，并层层分解，形成 预算分解机制。
3、费用定额的制订要与医院的运营实际和发展目标相一致。
4、成本费用控制要与资金管理紧密结合，对日常发生频率较高，开支金额较大的支出项目要加大管理控制力度。
二、考核与奖惩
1、医院必须建立严格的考核制度，医院内部各科室（部门）要建 立和完善各种台账、原始记录。
2、医院运营信息科、财务科等相关部门负责对定额成本费用执行 情况进行考核，对实际与定额差异进行奖罚，纳入医院绩效考核。
3、医院要加强定额管理，做到全员参与，以达到降低成本费用的 目的。
三、其他 医院的全面预算管理委员会和成本核算领导小组，其主要任务：制 定成本费用定额标准，对编报的预算及费用定额的可靠性和可行性进行 审核。负责预算和费用定额执行的监督，并提出分析报告。
工时定额管理办法 定额管理规定篇三
油耗定额管理办法
根据上级各类文件指示精神及公共机构节能要求，为加强单车油料管理，强化油料管控，降低油耗，实行一车一卡油耗核算台帐登记制度，实行专人管理，定期通报方式。特制定此暂行规定。
1、不使用加油本而发生的油耗费用，财务部门不予报销费用
2、财务部门应按油耗管理规定，实行一车一卡油耗核算台帐的登记制度，按车牌号、使用人进行归集本车实际使用油耗成本，并定期对每辆车用油费进行公布。
3、原则上每辆车按上级规定配发定额油量，超支部分由使用人负责
4、办公室应定期对每辆车油耗进行统计分析，查找问题原因，并提出整改方案。以确保我局油料费支出在计划内，并力争每年有一定的节余。
5、禁止司机用公车用公油办私事，从源头上杜绝公车私用，防范卖油行为，凡是私自用车造成的车辆事故，责任由司机本人承担，卖油行为视情节给予处罚。
6、树立节油观念，实行节约给予奖励，超支与考核政策挂钩，节油奖，按全年实际节约油料升数的30%进行奖励。
7、每辆车的驶里程和油料费用情况表报送办公室，由办公室将我局所有车辆进行油耗汇兑，并拟定每辆的油耗节约、超油情况表，报经局领导审批同意后，交财务部门进行奖、罚考核。
二〇一〇年二月十二日
工时定额管理办法 定额管理规定篇四
定额发票的管理办法
一、发票购买
财务部每月根据发票使用量，申请采购发票，采购回发票要填写《发票购买登记》。
二、发票保管人
如风达总公司定额发票管理人是**，负责采购，登记，保管，发放发票。
每个城市操作部固定一人为发票保管人，负责发票申请单收集，发票申请，保管，下发，登记，回收发票存根，存根上缴。各站点站长为本站发票保管人，负责发票申请，保管，登记，下发，收回发票存根，存根上缴城市发票负责人。
发票保管人要确保发票安全，严格遵守发票申请领用制度，做好发票采购和领用登记，做好发票存根的收缴登记。
三、发票使用范围
各操作部各站点。定额发票只能用在零散发货客户支付运费时使用，收货客户支付的货款不得使用此发票。应按客户支付运费金额提供给客户发票，不得虚付发票。
四、领用部门
站点向城市操作部申请发票，城市操作部直接向财务部**申请。
五、领用时间
发票每月10号，20号申请，遇周六日顺延至周一。其他时间申请无效。
六、发票和存根保存
各单位发票要锁到专门的柜子中，不得随意放置。发票使用完毕，要将发票存根联每月固定时间按返回到财务部留存。
七、发票申领流程
1、发票申请
各站点发票管理人填写《发票申请单（申请部门使用）》发邮件给上级城市操作部发票管理人，城市操作部发票管理人统一汇总各站点需求发邮件向财务部门**申请，发票发放
**收到发票申请邮件后，填写《领用登记》和《领用发票邮寄表（邮寄部门使用）》，邮寄发票时要再发票内附《领用发票邮寄表（邮寄部门使用）》纸质版，并发邮件给申请人确认发票发出。如果现场领取发票则需领用人在《领用登记》表上签字。
2、存根缴回
使用部门使用发票后，要保存存根，每月15日填写《存根缴回表（申请部门使用）》，并将存根和本表纸质版一起邮寄回财务部**处，并发邮件确认存根缴回情况。**收到邮件查收存根，收到存根后登记《存根缴回登记》进行销账。
所有发票管理人员均要严格按本表格式登记发票申请领用缴回情况，纸质版电子版均要齐全。
八、发票申请量和收入配此 每月结账完毕**将上月各城市零散业务收入和发票领用金额对比结果发各城市，查明超额使用发票的原因。
九、违反规定的处罚1、2、发票保管人要做好发票登记，不登记发现一次处罚20元。发票保管人要保管好发票，不得随意放置，丢失发票按丢
失金额的5%进行处罚。
3、发票使用人要严格发票使用，不得虚开发票，虚开发票一
经发现，按虚开金额的2倍进行处罚。
4、存根联要按时返回财务部，对已经使用完毕的发票长期不
返回存根联的发现一次罚款20元。
5、存根联要妥善保存，丢失存根联一本罚款20元。
本规定自下发之日起实施。
财务部 2012年3月16日
工时定额管理办法 定额管理规定篇五
1、掘进工作量验收：掘进单位月进尺、煤岩别、巷道坡度、支护形式、施工时间，等掘进验收工作由地测科负责。巷道断面由技术科提供。
2、采煤工作量验收：采煤单位月产量由调度所提供。
3、经管部按照技术科、调度所、地测科报送的生产数据，按照年度工资
政策规定标准结算。
经管部定额工作要求：
1、严格执行年度工资政策标准价格，严格按照规定使用修正系数。
2、严格执行《集团公司定额标准手册》的定额数据，不得随意修改
或变相提高降低定额。
3、了解掌握井下生产条件、劳动组织、机电设备及材料供应情况，定期或不定期分析劳动定额执行情况，发现问题及时纠正，加强定额日常管理工作。
4、加强计件工资的民主监督，增加计件工资透明度。
5、定额员应严格执行各项政策标准，工作中必须做到坚持原则、大
公无私。发现徇私舞弊现象要追查责任，严肃处理。
