报告的撰写需要深入研究和收集相关资料,确保信息准确、可靠。编写一份完美的报告首先需要明确报告的目的和受众,以确定所需呈现的内容和形式。以下是小编为大家收集的报告范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
部门绩效自评报告篇一
在我院的作风整顿活动中,结合本单位的实际情况,对本单位的会计工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:
加强医疗收费管理,规范医疗服务收费行为是财务管理的重要内容,必须狠抓落实。
(一)严格执行收费问责制,认真执行国家收费政策。
(二)强化医疗服务收费公示制度,接受群众监督,一旦发现有多收乱收的,从科室绩效中扣除,并追究科室负责人和当事人的责任。
(三)加强药品价格管理,严格执行国家药品价格政策,医院实行《一日开方制》,按病人实际用量处方,当日药品必须用完,任何科室不得截留。
(四)规范医用耗材的使用和管理,医用耗材由器械科统一采购和管理,严格执行收费标准及明码标价,使用科室不得自带材料进行手术和治疗,一次性高值耗材不得重复使用。
(五)严禁收费室外借现金。
医疗收费工作是财务管理、医院管理年及纠风工作的重点工作,也是医院当前的中心工作,全院各业务科室必须提高认识,高度重视,从维护患者的利益出发,自觉遵守物价法律法规,加强对医疗收费行为的监督管理,健全收费管理制度,对各临床科室和重点部门的医疗收费进行彻底检查,对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进行重点检查,决不允许有自立项目收费、分解收费、重复计费等违规行为。
部门绩效自评报告篇二
桥头乡地处罗宵山脉中段,位于桂东县东北部,东连清泉镇,西靠沤江镇,南北与江西省遂川县毗邻,s352线从境内穿过,乡政府距县城32公里,全乡辖6个村1个居委会,112个居民小组,总人口10484人。桥头乡土地总面积83.73平方公里,耕地面积9920亩,林地面积9万亩,茶园面积3万亩,桥头乡人民政府是财政全额拨款的行政单位,负责桥头乡行政区域内所有日常工作,内设党政综合办公室、经济发展和规划建设城乡管理办公室(加挂扶贫开发办公室、统计与农村经营管理办公室牌子)、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室(加挂人口和计划生育办公室牌子)。我乡实有编制数42人,其中行政编制17人,事业编制25人,退休人员7人转到社保中心发退休金。
桥头乡政府的主要职能有:
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。
3、依法管理本级财政、执行本级预算。
4、为居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5、保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。
6、开展社会主义民主与法制教育,加强社会管理综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。
7、推行计划生育,控制人口数量,提高人口素质,改善人口结构。保护妇女、儿童和老人的合法权益。
8、负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。
9、承办上级人民政府交办的其他事项。
(二)桥头乡整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
20xx年本单位年初预算数488.5万元,其中:一般公共服务支出430.8万元,社会保障和就业支出36.2万元,卫生健康支出21.5万元。预算调整数:财政一般预算拨款983.8万元,政府性基金预算财政拨款收入17.3万元,其中:基本支出587.2万元(工资福利支出385万元,一般商品和服务支出80.2万元),项目支出396.6万元。
20xx年本单位年末决算数为983.8万元,其中基本支出587.2万元(人员经费362.8万元,公用经费224.2万元),专项支出396.6万元,主要用于农村基层设施建设支出、土地开发支出、新农村亮化工程、扶贫事务支出等。
二、
(二)基本支出。
桥头乡20xx年度基本支出587.2万元,其中工资福利支出319.9万元,一般商品服务支出215.6万元,对个人和家庭的补助42.9万元,资本性支出8.8万元。主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费,是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
20xx年三公经费预算为35.07万元,实际支出35.07万元其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费23.1万元。公务用车购置与运行维护费7.56万元。完成年初预算的100%。
(二)项目支出。
桥头乡20xx年度项目支出396.6元,是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:乡村振兴农村基层设施建设支出353.2万元,新农村美化亮化支出26.1万元。村经集体经济发展支出17.3万元。在资金使用管理方面我镇严格按照有关规定国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费,做到专款专用,确保资金支出的真实性、安全性、合理性,从而保证各项目顺利实施。
我单位申报的资金均从20xx年初计划实施,并于20xx年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关;项目运行完全按照我乡内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行,严格落实制度管理,单位内部组织不定期进行自查,未存在违规、违法问题,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。我乡申报的各项资金,实施后都从经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了量化分析,均已实现了预定的绩效目标,依据充分,目标明确,同时预定目标设置合理,符合相关规定和要求。
一是人员经费保障不足,比如我乡工作人员下村补助等没有纳入预算拨款,临聘人员年度综合绩效奖也没有纳入预算,全部由单位自筹解决,资金压力大。
二是专项资金少,资金压力大。乡村振兴工作需要大量的项目资金进行乡村建设,但自身财力薄弱,希望上级加大资金投入保障,加强农村重点产业项目建设力度,完成乡村振兴的.工作目标。
(一)明确项目发展方向的指导思想。
一是紧密结合政府中心工作。项目选择要以县委县政府中心工作为依据,从本乡经济社会发展客观要求出发,发展壮大本乡经济。
二是结合重点产业发展领域需求。项目实施要紧密结合我乡经济社会发展的现状和需求,提升自主创新能力。
三是体现“以人为本、民生为重”的理念。惠及民众,造福百姓。
(二)做好项目筛选和论证工作。
一是广泛征集实施意见和建议。
二是认真开展调查研究。
(三)做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目,定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查,对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定,对实施进展缓慢的项目督促整改,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。
(四)完善管理机制,明确责任。项目实施完成移交后,要加大对项目基础设施保护工作的关注和重视,构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的长效机制。
(五)拓宽资金来源渠道,增加基础设施建设投入。
(六)加大投入对乡镇经费运转的保障力度,对所有人员待遇纳入预算拨款。
部门绩效自评报告篇三
(一)部门职能概述。
主要职能为组织实施各项统计专项调查,组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查,组织实施各项社情民意调查。
(二)部门组织机构及人员情况。
1.机构情况。从决算单位构成看,统计局单位部门决算包括本级决算、普查办决算、经济调查队决算和民意调查中心决算。
2.人员情况。20xx年统计局在职干部职工32人,离退休干部15人。在职干部年末新增2人。
(三)年度重点工作计划。
2.做好国家统计督察工作的后勤保障;
3.建立政府采购内控制度,进一步规范物资和服务采购;
4.加强对基层统计站规范化建设的支持;
5.努力钻研业务,认真学习政策法规,确保资金的安全有效。
(四)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
(1)20xx年度收入总额976.56万元,其中财政拨款收入966.56万元,占总收入的98.98%,其他收入10.00万元,占总收入的1.02%。
(2)20xx年度支出总额976.56万元,按支出性质区分,基本支出568.62万元,占比58.23%,项目支出407.94万元,占比41.77%。
(一)基本支出。
1.实际整体收支情况。
20xx年收入合计为976.56万元,支出合计为976.56万元,收支平衡。20xx年总收入支出为788.06万元,本年度增加了188.50万元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查经费纳入预算。
20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出568.62万元,其中:人员经费561.15万元,占98.69%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7.47万元,占1.31%,主要包括:工会经费和其他商品和服务支出等行政运行支出。
2.“三公”经费总支出情况。
20xx年三公经费预算为3.50万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费3.50万元。本年度我单位实际支出0.81万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.81万元,比预算节约2.69万元,比上年增加0.32万元,增长63.93%,增减变化的主要原因是接待外地政府调研。
3.因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)情况。
20xx年参加出国(境)团组0个,因公出国(境)费用零支出。购置新车0台。
(二)项目支出。
1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。
20xx年度项目支出407.94万元(财政拨款397.94万元),资金到位率100%,其中商品和服务支出260.59万元、对个人和家庭的补助134.24万元、资本性支出3.11万元。
2.项目资金实际使用情况分析。
20xx年度本单位项目支出407.94万元,主要用于一般公共服务(类)统计信息事物支出,其中:企业一套表联网直报和名录库建设经费5.00万元;统计服务决策调查与研究2.00万元;百强调研经费10.00万元;民意调查中心工作经费45.00万元;综合治理-市级重点工作专项10.44万元;乡镇联网直报经费2.50万元;非税收入征管经费及执收奖励资金0.09万元;重点企业联系服务工作经费6.8万元;小康监测工作经费10.00万元;统计工作专项经费73.80万元;专项统计业务经费10.00万元;第七次人口普查经费174.77万元;专项普查活动经费4.00万元;第四次经济普查经费5.45万元;统计抽样调查经费37.83万元;第一批资产清查专项经费0.27万元;20xx年度四上单位统计目标考核经费10.00万元。
(一)项目组织情况分析。
我局坚持“依法治统”抓普查。普查工作责任重大、敏感度高,我们将严守普查工作纪律,严格按照《统计法》《经济普查条例》及普查工作方案等要求开展工作,切实提质量、防风险、保安全。加大统计执法力度,通过统计函询、统计检查、统计立案等方式,开展“双随机”检查,在普查的全过程加强监督问责,严肃查处普查中发现的违法违纪行为。加强内部控制与监督,形成以制度管理的良好机制。做好了第三轮工作组巡查、省统计局内部审计的配合和整改工作,得到巡查组和省统计局审计组的一致好评。
(二)项目管理情况分析。
市统计局制定了项目管理相关制度,包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中,工作人员能严格执行制度的相关规定,派专人负责督查,确保建设任务按时高效完成。
我局资产按照资产管理信息化的`要求,建立了规范的固定资产台账,将全部资产录入资产信息管理系统,并及时更新。资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度,落实相关资产管理人员和使用人员的职责。20xx年末资产总额104.06万元,负债总额4.68万元,净资产99.38万元,与上年相比,资产减少23.73万元,负债增加0.53万元,净资产减少24.26万元,资产与净资产减少主要是单位开展资产清查处置部分到期报废资产。
(一)单位总支出情况的绩效分析。
20xx年度支出总额976.56万元,其中基本支出568.62万元,基本支出保障了单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费;项目支出407.94万元,项目支出主要用于专项普查经费等资金项目,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费等支出。
(二)单位项目资金绩效分析。
1.项目基本情况简介。
专项普查经费主要是了解我市“人口”发展变化情况的重大国情国力调查,制定下阶段积极发展规划和人口发展战略的依据。业务工作经费主要是搞好第七次全国人口普查、民意调查、统计报表报送,全面加强基层基础建设,切实提高统计服务水平,着力强化部门统计工作。
2.项目资金使用及管理情况。
项目资金收入976.56万元,支出976.56万元,全部为财政资金,资金到位率100%,实际使用率100%。根据项目资金实际使用情况,对项目资金开展绩效自评,在资金使用上,我局严格执行项目资金管理制度,实行专款专用,无挪用项目资金问题。
3.项目组织实施情况。
20xx年市统计局认真组织、加强协作,扎实开展各项统计调查工作。我局认真贯彻执行国家统计报表制度,积极开展农业、规模工业、新型工业化、固定资产投资、限额以上商贸业、劳动工资、城乡住户调查、高新、能源等多项统计调查,及时组织各类月报、季报、年报的编报工作。夯实基础、严格把关,努力提高统计数据质量。数据质量,是对统计数据的基本要求,也是统计工作的价值体现。我局充分认识提高统计数据质量的重要性,不断加大强化基础工作,多措并举确保统计数据质量。
4.项目绩效情况。
20xx年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
5.综合评价情况及评价结论。
浏阳市统计局20xx年度项目资金绩效自评综合得分为98分,具体自评情况见附表。
6.绩效评价结果应用建议。
绩效管理不只是财政支出方面,而是要从年初预算制定工作抓起,要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。
7.主要经验及做法。
20xx年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
年内存在预算追加的情况,影响了预算的控制与执行,预算编制的合理性还有待进一步提高。
强化绩效管理考核,将绩效考核目标任务层层分解落实,加强重点工作督查,对重点工作加强日常监管,开展专项督查及建立健全绩效问责机制,充分体现财政资金使用主体责任。
市统计局认真贯彻落实中央“八项”规定要求,实行厉行节约常态化管理,严控“三公”经费开支。定期将经费收支、经费下拨、干部职工工资待遇等情况向领导汇报,与上年同期进行对比,让领导对全局财务情况心中有数。
我局20xx年度部门整体支出的预算执行与分配、单位资产管理与有效利用、部门年度重点工作任务实施与职责履行等方面总体执行情况良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系,部门整体支出绩效综合评分98分,部门整体支出绩效情况见附表。
部门绩效自评报告篇四
保山市统计局作为主管统计和国民经济核算的市政府工作部门,其主要职责如下:
1、负责组织、协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。管理全市经济社会宏观数据库。
2、组织实施统计改革和统计现代化建设规划。组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。
3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作,汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。
4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。
5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。
6、组织实施各县(市、区)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一公布全市基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析,提供统计信息和咨询建议。
8、依法备案部门统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。
9、建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全市统计信息化系统建设。
10、协助地方管理县(市、区)统计局局长和副局长,会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试。组织并管理统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央和省级财政提供的统计经费。
统一管理部门绩效目标,通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立,了解项目资金使用情况。
(三)部门整体收支情况。
20xx年我局财政拨款经费收入572.46万元,基本支出拨款536.12万元,项目支出拨款36.34万元,财政拨款经费支出572.46万元,基本支出536.12万元,项目支出36.34万元。
(四)部门预算管理制度建设情况。
实行部门预算是财政改革的主要内容,是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制,实行依法理财,规范理财,提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度,保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配,把原来按功能划分的资金细化到部门和项目,把部门的各种收支纳入预算管理,预算一经人大批准,财政部门和预算单位都必须严格执行。
通过项目绩效自评,了解资金使用是否达到了预期目标,资金管理是否规范,资金使用是否有效,检验预算支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高资金管理水平和使用效益。
(二)自评指标体系。
综合财政预算的原则。我单位严格按照规定全面反映预算内外资金情况,按照先预算外,后预算内的原则,统筹安排部门的支出预算,将单位的各项收入纳入部门综合预算。
(三)自评组织过程。
1、成立保山市统计局绩效自评工作领导小组,全面负责项目支出绩效自评工作的开展;2、召开绩效自评工作专题会议,确定绩效自评项目,开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告,报送市财政局。
(一)投入情况分析。
我局20xx年部门预算绩效的指导思想是:认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求,不断推进预算管理体制改革,进一步调整支出结构,统筹安排预算内外资金,确保工资性支出和机构运转的基本需要,尽量压缩非生产性支出,围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出,促进国民经济持续快速协调发展。
(二)过程情况分析。
我局在经费支出时坚持"量入为出,收支平衡"的原则,从严控制支出,既考虑事业发展需要,又要考虑财力可能,实行预算资金统筹安排,综合平衡。
(三)产出情况分析。
1.聚焦加强党的建设,坚决有力强化政治责任担当。
一是往深里走、往心里走、往实里走。二是坚持党支部积极跟进学、多种形式交流研讨学习,营造氛围推动全员参与学习,切实入脑入心,坚定信仰信念。三是深入开展党史教育。
2.聚焦依法管统治统,坚决有力加强统计监督。
坚持依法管统治统,切实防范和惩治统计造假、弄虚作假。一是强化统计数据质量管控。年内各专业发送查询400余份。二是强化统计监督联合惩戒。全年对9个统计专业数据核查,对107家联网直报企业和4个乡镇开展统计执法检查,对存在差异率的企业均要求在下个报数周期进行整改,检查结果在国家企业信用信息公示平台进行了公示。三是建立健全了防惩统计造假、弄虚作假责任制问责制,下发了《保山市统计局负责人和统计人员防范和惩治统计造假弄虚作假责任制和问责制规定实施办法》。充分与市委组织部、市纪委市监委做好沟通汇报,凡需提拔、进一步使用或提名党代表人选均核实是否涉及违反统计法律法规情况,年内共对1651人出具了审查意见。
3.聚焦保山高质量发展,坚决有力做优统计服务。
一是加强宏观经济形势分析研判。二是充分发挥统计职能作用。从核算、工业、投资、服务业、能源、贸易等各领域各专业入手,加大撰写《重要统计信息专报》力度,今年以来共组织撰写《重要统计信息专报》19期,其中10期受到了市委、市政府领导批示,为决策提供了参考依据,参谋助手作用得到更好发挥。三是积极拓展思路,在履职尽责、优化服务能力上下功夫,努力解读好“保山数据”。每月在“保统微讯”微信公众号上发布经济社会发展情况主要指标,5月下旬发布了20xx年国民经济和社会发展数据公报,10月印制了《20xx年保山经济工作手册》和《20xx年保山统计年鉴》。四是扎实开展“七人普”后续工作,及时发布了第七次人口普查数据和数据解读,工作成效得到国家、省人普办的认可。五是常规统计调查高质量完成。严格执行国家、省统计局统计报表制度,高质量完成工业、投资等常规报表任务及文化产业、两纲监测、企业创新等调查工作。六是积极参与市委、市政府重大文件、重要会议、工作报告、规划制定等起草的咨询建议工作,全年提供统计信息资料800余件。
4.聚焦统计改革创新,坚决有力贯彻重大决策部署。
一是持续深化统计管理体制改革。认真贯彻落实上级统计重大改革文件,着力在提高统计数据质量上下功夫,坚持依法统计、依法治统。印发了一系列加强数据质量的文件,通过筑牢防火墙,打造过滤网,进一步规范对统计数据质量管理控制。二是严格落实地区生产总值统一核算改革。三是落实市委全面深化改革有关统计的改革事项。四是围绕全力打造世界一流“三张牌”示范区做好统计工作。
5.聚焦内部管理,机关各项工作有序开展。
一是加强政务服务。切实推进“一网通办”,扎实做好政务公开,全年共完成14件政务公开申请答复。二是贯彻落实“过紧日子”要求,三公经费进一步压缩。三是充实统计干部力量。通过公开招聘、遴选、考察选调等方式新增事业单位工作人员5人。四是积极参与全市重点工作。选派2名干部到昌宁县参加驻村工作,选派2名干部到创文办参与全市创文日常工作和交通整治。有序组织全体干部职工轮流到挂钩网格社区参与爱国卫生运动“七个专项行动”、创文创卫、文明劝导、疫情防控等工作。
(四)效果情况分析。
20xx年项目的顺利实施,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,在加强统计、机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力,统计各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
无
一是通过绩效自评结果,对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强,对未完成的指标要深入剖析原因,找出症结,在以后工作中完善和改进;二是利用绩效自评结果,促进单位增强责任和效益观念,提高财政资金支出决策水平和管理水平。
(一)加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规,按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督,确保项目规范顺利实施。
(二)做到专款专用。严格按规范要求,做到专款专用。内所有支出都由报账员把关,财务人员审核,再经分管领导审批。尤其是在“三公”经费支出上,认真贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公”经费支出,保证专款专用,无截留、无挪用等现象,取得了良好效果。
(三)提高人员能力。工作人员按照要求参加市财政局组织的各类培训及会议,同时加强自学,不断提高业务能力。在工作中细心负责,认真抓好绩效评价工作。
无
部门绩效自评报告篇五
20xx年,我市重大公共卫生服务疾病控制项目工作在市委、市人民政府和上级卫生计生行政部门的正确领导下,在上级业务部门的精心指导下,严格按照《中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目管理方案》的要求,全面开展了流感监测、手足口病防治、扩大国家免疫规划、结核病防治、艾滋病防治、包虫病等重点寄生虫病防治、布鲁氏菌病防治、地方病防治、严重精神障碍管理治疗、癫痫防治管理、慢性病综合防控、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、学生健康危险因素及常见病监测、青少年视力调查、饮用水卫生监测、农村环境卫生监测、鼠疫防治等17个疾病控制项目,项目内容和目标已全面完成,取得了显著成效。
依照《20xx年度重大公共卫生服务项目绩效评价细则》,中心组织各项目管理科室从项目资金管理、项目组织管理、项目执行等方面认真开展了自评,同时进行了项目相关知识知晓率和服务对象满意度问卷调查,项目实施总体评价良好,评价平均得分为95.95分。
(一)项目决策。
1、决策依据。
根据《20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》,制定了灵武市重大公共卫生服务项目专项管理方案和绩效考核实施方案,细化了资金使用,明确20xx年项目工作内容、工作目标和工作要求,组织开展了项目工作。
2、资金分配。
重大公共卫生服疾病控制项目工作主要由我中心负责组织实施,项目资金严格按照转款专用进行了列支;部分项目工作由市疾控中心、各基层医疗机构和成员单位负责组织实施,根据项目工作任务具体资金分配结果如下表:
(二)项目管理。
1.资金管理情况。
20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目分配灵武市预算金额163.7万元,实际到位163.7万元,到位率100%;灵武市在接到自治区提前下达预算指标后,及时编入本级20xx年度部门预算,并在本级人大批准后60日内下达到我单位,项目资金到位及时性100%;截止20xx年12月底各项目共计支出1663031.55元(其中利用中央专专项结转资金支付1496681元,利用20xx年中央专项资金支付166350.55元),实际支出率达100%,20xx年度项目资金支出率为10.16%,支出合规率100%。
2.项目实施管理情况。
根据《20xx年中央补助宁夏公共卫生专项疾病控制项目相关管理方案》,市卫计局制定了灵武市20xx年重大公共卫生服务疾病控制项目工作方案,市疾控中心组织开展了项目技能培训、技术指导和绩效考核、总结分析等工作。全年举办重大公共卫生服务项目培训班18期,累计培训专干、村医400余人次。市疾控中心按照项目要求,完成了项目督导和考核验收、总结分析等工作。
(一)目标完成情况。
1、扩大国家免疫规划项目。
20xx年全市适龄儿童建证建卡率为100%,常规疫苗应种75634剂次,实种75492剂次,以乡镇为单位免疫规划疫苗单苗报告接种率均保持在98%以上。脊灰、麻疹类疫苗目标人群查漏补种接种率为98.77%。报告急性迟缓性麻痹病例1例、麻疹监测病例2例、报告疑似预防接种异常反应23例。
2、不明原因肺炎项目。
20xx年各医疗机构未监测到不明原因肺炎病例,未发生sars、人禽流感疫情。
3、手足口病防治项目。
20xx年全市医疗机构报告手足口病病例54例、采样53份(未完成全年60份的采样任务),采样率为98.15%,任务完成率88.3%。53份标本及时送检,分离出ev71病毒2份,cox16肠道病毒5份,其他肠道病毒6份,阴性40份;未出现重症及死亡病例,未发生手足口病聚集性疫情。
4、流感监测项目。
20xx年,灵武市人民医院内科、儿科、感染科门急诊就诊34704人次,监测到流感样病例295例,未监测到不明原因肺炎病例。无发生流感样病例暴发疫情。
5、艾滋病防治项目。
按照《20xx年宁夏艾滋病病防治项目管理方案》要求,积极创新工作方式,市政府与成员单位签订了目标责任书,强化了部门职责和任务,定期组织召开年度工作例会,了解各单位工作开展情况。20xx年自愿咨询检测任务1000人次,完成1048人次,任务完成率100.48%;哨点监测任务400人,实际完成监测400人,任务完成率100%;解毒药物维持治疗:20xx年服药17人(较20服药20人减少3人);抗病毒治疗:截止20xx年12月31日,辖区内存活且可随访到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市医院接受抗病毒治疗,不服药者7人,失访4人,抗病毒治疗覆盖率83.07%;随访干预:全年cd4检测51人,感染者规范随访比例为82.25%。重点人群干预:20xx年6次进校园宣讲,向广大亲少年学生宣传艾滋病健康知识,覆盖8000人次。1次进工地,对流动人群进行健康宣教,覆盖100人次以上。高危行为干预报表及检测份数报表全部于每月10日前填报至艾滋病防治信息系统,各项工作均按时完成。
6、结核病防治项目。
20xx年定点医院结核病门诊初诊病人351例,拍x线胸片340例,拍片率96.87%;门诊查痰338例,查痰率96.30%;报告疑似肺结核及肺结核150例,到位148例,总体到位率98.67%;全年发现活动性肺结核病人103例,其中病原学阳性病人49例、涂阴病人42例,单纯性结核性胸膜炎12例,肺结核患者病原性阳性率为53.85%;对24例病原学阳性患者家属的密切接触者进行了筛查,筛查率达48.97%(未达到目标95%的要求)。高危人群15人,耐药筛查10人,筛查率66.67%(未达到目标95%的要求)。全年发现活动性肺结核病人103例,治疗成功人数63人,治疗成功率为61.17%;已管理肺结核患者100例,规范管理率97.09%;规范服药肺结核患者94例,规范服药率91.26%;及时完成了灵武市一中、职教中心和英才中学3所学校入学新生结核病健康筛查工作。
7、慢性病综合防控项目。
为进一步营造慢性病防控社会支持性环境,提升居民健康技能,改变不良生活方式,预防控制慢性病,20xx年截至12月底累计建立健康主题公园3个,健康步道3个,健康小屋5个,累计设立自助式健康检测点69个。各项建设布局合理,规范,设备完整,顺利通过了自治区慢性病示范区复审。
8、严重精神障碍管理治疗项目。
自我市严重精神障碍管理项目实施以来,累计筛查疑似严重精神障碍患者1812例,确诊并建档管理严重精神障碍患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失访患者28人,检出率为4.19‰,管理率为97.24%。规范管理910人、规范管理率85.45%,服药856人、服药率86.12%,规律服药489人、规律服药率50%,精神分裂症服药人数382人,服药率85.84%,精神分裂症规律服药249人、规律服药率55.96%。
9、癫痫防治管理项目。
20xx年新增管理病例32例,累计管理癫痫患者310例。任务完成率100%。
10、心血管高危人群早期筛查与综合干预项目。
心血管病高危人群初筛调查完成率102.2%,心血管病高危对象干预率98.23%,心血管病高危对象长期随访率85.46%。服务对象满意度96%。
11、包虫病等重点寄生虫病防治项目。
任务完成情况:全年完成重点人群筛查5115人,完成率100%(5115/5000),阳性结果为0;家犬驱虫9136只,完成率61%(9136/15000),采集犬粪534份,犬粪抗原监测317份,监测完成率100%(317/300),阳性2份,感染率0.63%;累计监测猪572头(只),完成监测任务的100%(572/500)。
质量完成情况:已对确诊病例规范化管理,做到一人一档,对服药病人每半年随访一次,病人规范管理率100%。
进度完成情况:按照方案要求,已于20xx年12月底完成该项目。
12、布鲁氏菌病防治项目。
目标任务完成情况:全年完成重点人群筛查1500人,完成率100%(1500/1500),确诊患者46名;病例治疗督导82例,完成率100%(82/80);职业人群干预1500人,完成监测任务的100%(1500/1500);服务对象满意度94.2%。
目标质量完成情:已对确诊病例登记管理,做到一人一档,病人规范管理率100%。
目标进度完成情况:按照方案要求,已于20xx年12月底完成该项目。
13、地方病防治项目。
目标任务完成情况:20xx年已完成采集盐样300份、尿样300份,甲状腺b超检查200人;根据方案要求,按时完成了对永利村、沈家湖村、果园村的饮水型氟中毒监测及地方病十三五中期评估。
目标质量完成情况:20xx年合格碘盐食用率92.67%、8-10岁儿童尿碘中位数175.25ug/l,孕妇尿碘中位数148.3ug/l,饮水型氟中毒病区改水率100%、工程运转率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知识知晓率86%。除孕妇尿碘中位数、防治知识知晓率外,均已达到目标要求,并将总结报告抄送相关部门。
目标进度完成情况:按照方案要求,已于20xx年12月底完成该项目。
14、农村环境卫生监测项目。
目标任务完成情况:完成基本情况调查表1份、监测点情况调查表20份、入户调查表100份、农村学校卫生情况调查表5份、土壤采集与监测结果报告40份。
目标质量完成情况:根据《20xx年宁夏农村环境卫生监测工作方案》,完成了我市农村环境土壤采样监测工作,共采集土壤样本40份(其中20份送自治区cdc进行重金属检测、20份留中心实验室进行蛔虫卵检测),检测结果:重金属均未超标,蛔虫卵阳性样品4份,占20%,活卵未检出。
目标进度完成情况:按照方案要求,已于20xx年11月底完成该项目。
15、学生健康危险因素及常见病监测项目。
目标任务完成情况:20xx年学生常见病和健康影响因素监测目标为1200人,实际完成监测人数为1203人,完成监测目标率100.25%;录入有效监测人数1150人,完成目标任务95.83%。
目标质量完成情况:工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作,在每天的检测过程中,以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼视力、龋齿检查、身高、体重、血压的复测,以质控检测误差。
目标进度完成情况:按照监测方案要求,已于20xx年12月底完成该项目。
16、饮用水卫生监测项目。
目标任务完成情况:上半年完成枯水期采样47份的目标任务,下半年完成丰水期采样49份的目标任务。
目标质量完成情况:上半年枯水期采样47份,其中氟化物超标26份;下半年丰水期采样49份,其中氟化物超标29份。
目标进度完成情况:按照方案要求,按时完成全年目标任务量。
17、青少年视力调查项目。
目标任务完成情况:20xx年儿童青少年近视调查共监测2554人,按监测要求完成目标任务数。
目标质量完成情况:工作开展过程中严格按照项目管理要求开展质量控制工作,在每天的检测过程中,以随机方式按5%的比例抽取复测对象进行左右眼视力、屈光检测的复测,以检验检测误差。
目标进度完成情况:按照监测方案要求,完成监测目标任务,并完成数据的录入上报及分析总结工作。
18、鼠疫防治项目。
严格按照《宁夏鼠疫监测方案》要求,超额完成各项监测任务并能够及时上报和总结汇报,具体任务完成情况如下:
(2)媒介病原学检测:全年应梳检鼠300-500只,实际梳捡鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、获蚤1399匹,经实验室培养分离,结果全部阴性。
(3)动物血清学检测:全年应采集血清不少于100份,实际采集血清218份,完成率100%。所采集血清用间接血凝微量法进行检测,血清间接血凝试验结果滴度1:4,全部判定为阴性。
目标质量完成情况:全年共完成样方调查206公顷,捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夹次,捕鼠270只;完成细菌学检鼠982只,媒介病原学检测1399匹,分离培养全部阴性;按时完成监测数据网络直报,做到全年无错报、漏报事故发生,网报数据与原始记录相符并一致,网络直报率达到100%。
目标进度完成情况:20xx年4月-11月按照监测工作进度要求,按时完成了监测任务,并完成数据的录入上报及分析总结工作。
(二)项目效果。
1、项目经济效益项目工作的实施,减轻了服务对象筛查、治疗费用负担;及早预防疾病从而减轻了医疗费用负担。
2、项目社会效益项目工作的实施,掌握了目标人群的健康状况,普及了疾病预防知识,提高了居民的健康意识,群众对项目核心知识知晓率明显提高,儿童家长预防接种知识知晓率为70%;公众结核病防治知识核心知晓率为80.5%;学生鼠疫防控知识知晓率为99%。通过疾病监测和高危筛查,及早发现病人,及早采取干预措施,有效防止了传染病暴发疫情和慢性病的发生,保障了群众身体健康;免费治疗项目管理的患者,患者的健康状况明显改善,有效降低了因病返贫、因病致贫发生率。
3、可持续影响项目工作的实施,使群众掌握了疾病预防知识和技能,提高了群众健康水平;提高了医务人员的业务水平。
4、受益群体满意度。
通过群众和患者对重大公共卫生服务满意度明显提升。儿童家长预防接种满意度为90%;心血管高危人群患者满意度为96%;结核病患者服务态度满意度为100%,方便程度满意度90%,治疗效果满意度95%;20xx年治愈和完成治疗的布鲁氏菌病患者满意度为100%;鼠疫防控知识满意度为100%。
(一)利用2017年项目结余资金支付了20xx年项目支出,造成当年项目资金支出率较低。
(二)个别项目工作下达的个别指标未完成。
(三)艾滋病防治项目中存在患者流动性大,随意更换住址及电话号码,易造成失访。
(四)包虫病防治项目中存在基层影像专业技术人员少,操作技术亟待培训提高。
(五)结核病防治项目中存在外院治疗患者随访管理不规范。
1.强化项目宣传。进一步加大项目工作宣传力度和健康教育工作,提高群众健康知识知晓率,积极主动参与项目,确保项目工作的顺利开展。
2.强化项目培训。加强市、乡、村三级公共卫生服务人员项目培训工作,重点培训项目管理方案和技术规范,提高工作人员的技术水平。
3.强化项目督导。按照项目管理方案要求,定期开展督导评估,保质保量完成项目工作任务。
4.规范资金使用。按照项目管理方案要求,合理规范使用资金,提高项目资金使用率。
部门绩效自评报告篇六
为做好20xx年度部门整体支出绩效自评工作,强化绩效和责任意识,提高财政资金使用效益,根据株洲市财政局《关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》(株财函〔20xx〕6号)要求,我局对20xx年度部门整体支出开展绩效自评,具体情况如下:
(一)部门职能职责。
1.贯彻执行国家、省有关审计工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施;会同有关部门拟订审计、财政经济及有关制度和办法并监督执行。
2.负责对全市财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督;负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价,并作出审计决定或提出审计建议。
3.负责向市人民政府报告和向市人民政府有关部门通报审计情况,并提出制定和完善有关政策制度的建议。
4.负责向市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;负责向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;负责向社会公布审计结果。
5.负责对市管党政领导干部及属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6.组织实施对国家财经法律、法规、方针、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题;负责办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.指导和推广信息技术在全市审计系统的应用;组织全市审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设;组织审计专项培训。
10.与县市区人民政府共同管理县市区审计机关;负责监督。
下级审计机关的业务;组织下级审计机关实施专项审计或审计调查;负责纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。
11.负责省审计厅授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施;指导重点建设项目审计监督工作。
12.承办市人民政府交办的其他事项。
(二)机构人员情况。
株洲市审计局设1个二级机构即株洲市投资审计中心(未独立核算),17个内设机构包括:办公室、人事科、法制审理科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、金融与社会保障审计科、农业农村审计科、资源环境审计科、政策落实审计科、投资审计科、企业审计科、重大项目稽查审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、审计技术科、内部审计管理科。株洲市审计局核定行政和事业编制88名,截至20xx年12月31日在职人员72人,长期聘请专家11人,临时聘请专家130人次,临聘工勤人员12人,离退休职工44人。
(一)预决算及信息公开情况。
1.20xx年部门决算收入情况:收入合计2341.19万元。年初预算安排2431.71万元。
2.20xx年部门决算支出情况:支出合计2341.19万元,其中基本支出2159.26万元,项目支出181.93万元。
3.20xx年部门决算结转和结余:年初结转和结余1.94万元,年末结转和结余1.94万元。
4.预决算公开:在我局门户网站与财政公开统一平台上公开了单位预决算。
5.“三公”经费控制:20xx年我局“三公”经费支出47.42万元,其中公务用车购置及运行维护费42.06万元(其中,公务用车购置费24.49万元,年底公务用车保有量5辆),公务接待费5.36万元。“三公经费”支出比20xx年增加了26.07万元,主要原因是20xx年新购置了一辆商务车。
(二)资金使用情况。
我局在部门整体支出中,严格按照年初预算安排,及时申报年中预算调整,严格遵守资金管理制度,强化监督,专款专用。20xx年株洲市审计局(含1个二级机构)基本支出为2159.26万元,其中:
1.人员经费支出1498万元,占基本支出的69%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。其中:工资福利支出1272万元,对个人和家庭的补助支出226万元。
2.日常运行公用经费支出661.26万元,占基本支出的31%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障株洲市审计局正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。
项目支出181.93万元,主要用于保障专项审计业务和“部门预算执行在线平台监督软件开发经费”项目的正常开展。
20xx年,市本级共完成审计(调查)项目157个,促进增收节支173146万元,推动调账处理金额16309万元,促进拨付资金到位12450万元,挽回(避免)损失6437万元。发现并督促整改各类违法违规问题370多个,促进整章建制和完善制度20余个。提交的审计要情(专报)、综合报告被市领导批示40余次,其中市委书记、市长批示达29次之多;我市选送的6个审计项目获得省优秀或表彰项目,在市州审计机关排名并列第一。
20xx年,在市委市政府、市委审计委员会、市人大和省审计厅的坚强领导下,团结带领全市审计干部职工提高政治站位、把牢政治方向,聚焦市委市政府工作大局,突出政策落实、预算执行、政府投资、国有企业、项目稽查、经济责任、生态环保、殡葬改革、救灾资金、抗疫防控、征地拆迁等审计重点,扎实推进审计全覆盖,在服务地方治理、维护制度权威、提高制度执行力、推动依法行政、促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉等方面展现了新作为、实现了新成效。
一是紧扣“六稳”“六保”要求,找准审计切入点,扎实开展了辖区内各县市区中央和省重大经济政策落实情况跟踪审计,密切关注中央重大投资落地、“放管服”改革举措落实、供给侧结构性改革推进、减税降费实施效果、支持实体经济发展政策落实等方面的情况,促进各项重大经济政策措施在株洲落地生根,践行“两个维护”。二是将“促进财政资金提质增效、促进优化营商环境、促进就业优先”纳入财政审计、经济责任审计、专项资金绩效审计中重点关注,并开展优化营商环境专项审计,找准改革堵点、破解难点、总结亮点,服务实体经济发展,促进减轻企业负担,优化全市发展环境。面对持续加大的经济下行压力和财政收支矛盾,把推动政府节省开支和落实“过紧日子”要求作为审计重点,开展好财政预算执行审计和专项资金绩效审计,促进财政支出结构优化和好钢用在刀刃上、存量资金统筹盘活、项目任务完成,促进提高财政资金使用绩效。三是面对突如其来的新冠疫情,做好疫情防控的同时,完成了全市应对疫情防控资金和捐赠款物、新增财政资金直达市县基层直接惠企利民情况专项审计,并督促边审边改,为全市打赢疫情防控阻击战,对冲疫情负面影响,全面复工复产提供有力的审计监督保障。四是围绕推进“151”化债机制在我市全面落实落地,扎实推进3家市属国有企业审计调查,重点审计了政府性债务及资产资源等变动情况,防范化解政府债务风险;对新芦淞集团、高科集团、天易集团、湘江新区等进行审计,在谋划“新基建”下园区、推进航空服饰产业园、高新技术产业园、湘江新城开发发展中贡献了审计智慧。五是围绕全市“产业项目建设年”活动和温暖企业行动,把政府投资项目审计作为工作的主要龙头,推进工程建设中问题的解决和规范建设行为、促进项目落地,并加大对工程款项和农民工工资支付情况的审计监督,促进加快建设进度、完善投资管理、提高投资效益。分季度对中央投资重点项目稽查审计,重点抽查了响浅路(湘芸路至滨江路)新建工程等一批重点建设项目情况,推动重点项目管理水平和项目落实落地。同时,围绕市委市政府中心工作,开展全市政府投资项目招投标政策执行、城市五区征地拆迁政策落实情况专项审计,揭示了工程项目招投标和征地拆迁各环节全链条存在的问题并推动整改落实,促进优化我市投资环境。六是聚焦领导干部依法履职和责任落实,开展好领导干部经济责任审计,同步实施领导干部自然资源资产审计,更好激励干部依法履职、依法办事、担当作为,推进治理体系和治理能力现代化。
预算资金使用计划性有待加强,完善用款计划管理,更科学合理的编制资金使用计划,进一步细化收支项目,按项目、按时间、按进度支出,提高资金的使用效益。
(一)“国家投资审计经费”项目支出绩效情况。
以结算审计为依托,实行政府投资项目全面审计,突出重点,不断加强审计监督。截止到20xx年12月31日,我局对117个(含概算调整项目)政府投资项目实施工程结算审计,送审金额137312.78万元,审定金额130954.78万元,审增金额79.40万元,审减金额为6437.40万元,审减率为4.63%。充分发挥了审计为政府投资把好最后一道关和扎紧政府“钱袋子”的积极作用。同时,还揭示了项目未按规定进行招投标、工程结算虚增工程量、未按规定进行工程勘察等问题,提出了相应整改意见,对规范建筑市场发挥了积极作用。
(二)“部门预算执行在线平台监督软件开发经费”项目支出绩效情况。
一是提高了审计效率。随着国民经济的发展,需要审计的资金总量也越来越大,传统的审计方式和人员编制已经无法承受如此繁重的审计任务。运用计算机审计手段提高效率,是审计机关依法履行职责的必由之路。审计机关只有运用先进的信息技术,依靠高科技,从根本上提高工作效率。二是规范了审计工作。用现代信息技术支持并规范审计作业,是保证审计工作质量、降低审计风险的重要措施。审计机关十多年来形成的一套作业规范,对于保证审计工作质量发挥了重要作用。但是,随着改革开放的深入,经济活动全球化,资金流动电子化,审计领域日益扩大。提高审计工作质量、防范审计风险的任务十分突出。借助现代信息技术的支持,从作业手段现代化和工作程序的规范化两个方面控制和提高审计质量、降低审计风险;同时,也是防止可能发生的以审谋私行为的重要措施。
部门绩效自评报告篇七
株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关,主要职责:
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策;组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件,统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作;负责全市交通运输执法检查和监督;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
2.组织编制全市综合交通运输体系规划,承担相关协调工作;组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施;参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。
3.承担道路、水路运输市场监管责任。
4.承担水上交通安全监管责任。
5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议,提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案;提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议;监督管理公路、水路有关规费政策的实施,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
6.负责全市公路、水路建设市场监管。
7.负责公路路政、港政、航证管理。
8.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
9.拟订全市交通运输科技政策、规划、和规范并监督实施;组织推进交通运输信息化建设;指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。
10.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
11.承办市人民政府交办的其它事项。
下属单位包括:
1.市国防动员委员会交通战备办公室(正科级行政机构)。
2.株洲市交通事务中心(正处级全额拨款事业单位)。
3.株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)。
4.株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)。
5.株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)。
6.株洲市交通运输局资金管理中心(正科级全额拨款事业单位)。
7.株洲市交通运输局信息中心(正科级全额拨款事业单位)。
8.株洲市交通运输局直属局(正科级全额拨款事业单位)。
9.株洲市机动车综合性能检验站(正科级自收自支事业单位)。
10.株洲市地方铁路管理办公室(正科级全额拨款事业单位)。
株洲市交通运输局20xx年部门预算编报范围包括局机关及所属二级8个预算单位(不包括市交通事务中心、市机动车综合性能检验站)。株洲市交通运输局共有编制人数404人,20xx年年末实有人数600人,其中在职人员353人,退休人员184人,离休人员2人,临聘人员61人。
截止20xx年12月31日,本部门共有办公及业务用房21114.95平方米;车辆40辆,其中一般公务用车40辆;执法船艇30艘(海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘),单位价值200万以上大型设备7套。
20xx年年初部门收入预算9108.16万元,其中财政拨款收入9048.98万元,纳入预算管理的非税收入拨款59.18万元。20xx年部门支出预算9108.16万元,其中,社会保障和就业支出1009.43万元,医疗卫生与计划生育支出640.27万元,交通运输支出7458.46万元。
20xx年单位年度总收入10271.17万元,其中财政拨款收入10147.97万元,其他收入123.2万元。
20xx年单位年度总支出10298.9万元,包括基本支出8865.86万元,项目支出1433.04万元。20xx年度一般公共预算财政拨款支出10147.97万元,包括基本支出8838.13万元:其中人员经费6566.29万元,占比64.71%,日常公用经费2271.84万元,占比22.39%。项目支出1309.85万元,占比12.9%。
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
1.1、人员经费包括工资福利支出5859.31万元、对个人和家庭的补助支出706.98万元。
1.2、公用经费包括商品服务支出2922.69万元、资本性支出658.99万元。
1.3、20xx年“三公经费”支出152.76万元,其中公务用车运行维护费128.56万元,公务接待费24.2万元,因公出国费0万元。上年“三公经费”支出191.68万元,下降比率20.3%,其中车辆运行费较去年减少比率为29.2%,原因为车改车辆数减少相应的车辆运行维护费减少;公务接待费较去年增加39.66%,原因一为上年公务接待费减少幅度过大;二是公务接待较以前标准提高;三是我局去年出租车改革模式开全国之先河,许多省、市来我局学习经验,接待费有部分增加;四是我市公交都市创建圆满成功,在创建过程中与相关部门的协调、汇报较多,导致公务接待费有部分增加。
1.4、20xx年政府采购预算数为2373.45万元。其中包括办公设备购置(电脑、办公桌椅、空调、印刷品等)702.68万元;车辆维修保养及加油费用145万元;湘江防污治理费用200万元;物业管理费225万元;办公楼修缮费用250万元;软件开发、通讯系统维护费116.6万元;其它政府采购预算费用734.17万元。20xx年政府采购实际执行数为1465万元。包括办公设备购置、耗材、印刷等350万元;车辆维修保养及燃油费128.5万元;湘江防污治理费用200万元;物业管理费229万元;维修费172万元;软件开发、信息网络系统维护费220.7万元;咨询费110万元;其他会议、培训、公务接待等54.8万元。
1.5、20xx年政府购买服务预算299万元,一是市海事局的湘江库区船舶防污治理经费200万元,二是信息中心数字交通系统建设、运行维护费99万元。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。20xx年我局项目经费包括:执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目经费200万元;湘江库区船舶防污治理项目经费200万元;数字交通系统运行、维护专项经费131.6万元;铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造专项经费219.33万元;20xx年第一批油补省统筹资金75万元;部分成品油价格补贴省级统筹资金200万元;重大项目前期经费52万元;《株洲市港口总体规划》(修编)环境影响评价费30万元;船艇建设费和质保金119.31万元;20xx年洞庭湖生态治理资金18万元。
2.1、执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目是通过海事部门的水上安全维护和施工水域采取限制通航或单向通航、封航等水上交通管制措施,确保株洲清水塘大桥水上施工无船舶碰撞施工桥梁等事故;确保施工水域船舶通航安全和水上施工正常进行;确保全辖区挖砂、淘金作业船安全生产。通过对海事船艇日常维护,确保了水上安全监管工作的正常开展,特别是抗洪抢险期间,为保护人民生命、财产安全发挥了非常重要的作用。达到的水运市场全年畅通、无违法船舶航行、无船舶溢油污染事故等绩效目标,确保了辖区水上交通安全和保证了水域生态环境的良好。
2.2、湘江库区船舶防污治理项目是根据株湘江办发〔20xx〕1号为立项依据,通过委托株洲市明洁船舶服务有限公司对湘江干线船舶垃圾及油污水进行收集转运,确保水环境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283吨,回收油污水628艘次10.016吨,转运垃圾52车。实现了湘江干线水域全覆盖,防油防污应急物资足额配备的标准,达到了无船舶污染现象的指标值。
2.3、数字交通系统建设、运行、维护项目是根据系统信息化建设发展来制定和实施的,包括数字交通项目维护、视频监控路线租赁、软件开发以及智能化办公四个子项目。通过四个项目的相互协调,打造覆盖全市的现代化数字交通。全面提升交通运输行业决策分析能力、运行保障能力、安全应急能力和社会服务能力,大力推进现代交通运输业发展。监控安装质量标准参照《出租汽车服务管理信息系统项目设备及相关服务采购合同书》(采购编号jyzb-1311200g)执行,目前已完成监控安装平台包括:海事、两客一危、公交、平安城市、治超、出租汽车。达到了降低运输司机运营成本、交通运输行业管理成本、公众出行的时间成本的绩效目标,强化了市场监管,促进了节能减排。使乘客投诉能得到及时妥善的处理,保证了司机和乘客双方的利益。
2.4、铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造项目是根据省交通运输厅《湖南省铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造规划》湘交综规〔20xx〕191号和《湖南省铁路专用线社会道口升级达标改造项目实施管理办法》湘交运输〔20xx〕251号的要求,对我市13处铁路专用线社会道口进行提质改造升级。主要改造内容包括:原有道口拆除、基础换填、铺设轨枕及钢轨安装、铺设橡胶道口板、安装电动栏木、安装道口信号机、安装标志标牌、安装防护围栏、安装照明及监控设备、对已有道口房进行翻新维修等。项目的绩效目标为强化公共安全体系建设,促进道口的安全标准化管理与发展,提升运输安全服务品质。截止20xx年底已完成了12处道口的升级改造并已通过验收投入使用,另1处--湖南长株潭国际物流有限公司油库路道口,因市政道路规划调整导致该道口施工设计需做调整,预计在20xx年完成改造。该项目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,节省了人民群众出行时间及保障人民群众生命财产安全。
2.5、根据《湖南省财政厅关于下达20xx年部分成品油价格补贴省级统筹资金的通知》湘财建一指〔20xx〕156号、《湖南省财政厅关于下达的通知》相财预〔20xx〕91号,省财政厅拨付株洲市20xx万元用于“公交都市”和综合运输示范创建工作。根据《关于“公交都市”和综合运输示范创建奖补资金拨付的请示》株交〔20xx〕70号的分配方案,我局收到预算指标20xx年第一批油补省统筹资金75万元与部分成品油价格补贴省级统筹资金200万元,共计275万元,其中125万元为创建公交都市验收工作经费,150万元为平台建设工作经费。项目构建了“多模式、一体化”的公共交通服务体系,基本形成了“以常规公交为主体,慢行交通为补充,城际铁路为延伸,智轨电车为特色”的绿色出行体系。公交都市创建期间,我市公交线路由20xx年的67条增长到79条,填补公交盲区62.8公里,公交线路长度增长18%,公共交通乘客满意度上升到93.7%。已完成全市所有无人售票车终端机具升级改造,实现了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化,交通基础设施和载运工具数字化,运营运行网络化,降低了运营和出行的成本,提升了出行体验,推动了资源节约和高效利用。20xx年10月底,交通运输部专家组对我市公交都市创建进行了考核验收,我市成为全国第一个完成公交都市创建验收的地级市,预计将取得更好的结果。
2.6、新建干线公路规划经费是为推进十三五规划项目进度,谋划好十四五规划,我局经党组研究并报请市政府分管副市长同意后,由市财政安排的20xx年交通运输项目前期工作经费,其中各县市区项目前期工作经费100万元,交通运输局项目策划包装、课题研究工作经费(即新建干线公路规划经费)200万元。交通项目策划包装、课题研究工作主要工作由局综合规划科牵头,各业务部门科室配合,课题包括:株洲中长期(20xx-20xx)综合交通运输网络布局研究、清水塘物流发展(含建霞多式联运项目)研究、渌水水域整体综合开发研究、国省道布局优化调整研究。项目整体目标为推进普通国省道项目前期工作,建成后有望减少交通通行时间,促进节能减排与沿线经济社会发展。
2.7、重大项目前期所指为株洲市智能轨道交通系统工程(一期工程),原项目名为:株洲市新华路、建设路brt快速公交系统项目。项目主要内容为体育中心至大剧院、湖南工业大学-株洲火车站、新华桥西至向阳广场的智轨交通系统的项目工可研究、工程勘察设计及招标事项。市发改委于20xx年10月核准并下达了项目一期的招标批复,预计在20xx年8月建成湖南工业大学至向阳广场段。通过对本项目功能定位的分析,项目的建设将促进所在地区城镇体系的进一步完善和产业经济的.快速发展,将提高所在地区居民的出行效率,提高居民收入、创造新的就业机会,对项目所在地经济社会的发展将起到重要的支撑作用。
2.8、《株洲市港口总体规划》(修编)环评报告编制费为年中追加项目经费。根据20xx年市委市政府部署和安排的株洲电厂退城进郊的搬迁项目,此项目中交通运输局主要负责株洲市港口总体规划编制及其环境评价工作。经研究签订湖南汇恒环境保护科技发展有限公司作为环评报告编制单位,并按合同执行各项程序,至20xx年底,由于省规划局《港口布局规划》尚未发布,导致环保主管部门行政审批的环评文件暂时还无法下发,项目暂未完结,目前合同执行50%,剩余部分将在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生态治理项目是根据湖南省交通运输厅《关于开展400总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》(湘交港航〔20xx〕141号)和湖南省水运管理局《关于做好400总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》(湘水运函〔20xx〕34号)文件要求,局属二级机构地方海事局于20xx年组织完成省水运局下达的12艘400总吨以下货运船舶生活污水处理装置安装工作,并上报湖南省水运管理局审核通过。湖南省水运管理局于20xx年12月25日发布《关于公布符合400总吨以下货运船舶生活污水防污染改造补助条件船舶名单的通知》(湘水运运综〔20xx〕218号)。省财政厅20xx年下达此12艘船舶改造资金共计18万元。生活污水处理装置的安装减少了船舶生活污水的直排,有效控制了水运市场对生态环境带来的影响。
2.10、船艇建设费和质保金为按照省人民政府办公厅《湖南省湘江污染防治第一个“三年行动计划”实施方案》(湘政办发〔20xx〕68号)要求启动的湘江污染防治应急船艇建造项目。船艇建造任务已完成,此次是按照合同条款支付剩余建造费及质保金。项目通过有计划地安排船艇购置和配套硬件设施,保障了海事船艇正常巡航,确保通航水域安全、清洁,维护水运市场有序发展。
20xx年在市委、市政府和省交通运输厅的坚强领导和全市交通运输人的不懈奋斗下,株洲交通取得了历史性成就、实现了跨越式发展。克服体制机制改革困难、行业不稳问题易发以及防范化解债务风险等不利因素的影响,凝心聚力、攻坚克难、真抓实干,圆满完成了年度各项目标任务。
1、“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展。不仅完成了规定动作,还充分体现了“交通味”,使整个主题教育特点鲜明、扎实紧凑、成果突出,得到市委指导组高度肯定,被省委宣传部、市委宣传部推选为首批整改落实有成效的单位之一。
2、全力实施了一批重点项目,完成交通固定资产投资100亿元:长株潭城际铁路“四完善、两加快”改造完成;东城大道竣工通车;s345茶陵和吕至攸县高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲农产品物流交易中心完工;黄花国际机场株洲城市候机楼建成启用。s105云龙楠山铺至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英、s347茶陵夏乐至浣溪等项目加快续建。云龙大道(株洲段)快速化改造项目启动建设。醴娄高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路网有效衔接、昭云大道等长株潭一体化“三干两轨四连接线”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港区株洲电厂码头、渌口港区一期工程、荷塘综合现代物流等项目完成前期。
3、加快推进了“四好农村路”建设。完成自然村通水泥(沥青)路建设1180公里;农村公路提质改造113公里、窄路加宽85公里、安防工程351公里、危桥改造10座、农村客运招呼站50个,通村通组公路、25户及100人以上自然村通水泥(沥青)路、建制村通客班车率均达100%。开展了“提路况、清水沟”专项行动,疏通水沟3916公里、路面修补37411平方米,公路等级率、铺装率、常养率、绿化率等指标大幅提升。醴陵市、茶陵县成功创建省级“四好农村路”示范县;攸县成功入选省级城乡客运一体化试点。
4、交通运输经济指标稳步增长。完成公路水路客运量、旅客周转量、货运量、货物周转量分别为0.5亿人次、25.24亿人公里、1.8亿吨、215.13亿吨公里;新增旅游客运、货物运输、网约车平台等市场主体23家;新增执证从业人员3617人。交通运输对刺激消费、促进就业、拉动增长的作用明显增强。
5、三大攻坚战成效突出。完成2个贫困县交通投资6.3亿元,渌口区宏图村和攸县柏市社区对口扶贫任务圆满完成,实现扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接;航道疏浚防污和钓鱼平台、吸砂船、船舶生活污水处理装置整治工作销号完成;国省道投融资长效机制逐步完善,节约建设资金约6000万元,争取交通运建设和运行资金2.98亿元。
6、全面启动株洲市“十四五”交通运输发展规划。按照“1+10+7”体系,全面启动株洲市“十四五”交通发展规划编制,即1个交通运输发展总体规划、10个县市区交通运输专项规划、7个专题规划研究。
7、巡游出租车改革在全国率先破冰。以“明晰产权、两权合一、集约管理、降低成本、规范运营”为核心的改革工作顺利推进、圆满完成,清理规范经营关系、集约管理模式开全国之先河,有效化解了行业积累多年的矛盾问题,强力扭转了行业不稳定风险易发多发的局面,推动了行业步入良性健康发展的轨道。
8、公交都市创建在全国成为典范。聚焦重点任务、主动创新实践,克服地方财政不足的困难,构建了公交都市创建的“六大模式”,形成了“以常规公交为主体,慢行交通为补充,城际铁路为延伸,智轨电车为特色”的绿色出行体系,获得交通运输部验收组高度评价,成为全国第一个完成公交都市验收的地级市。
9、醴茶铁路恢复客运运营大势已定。通过积极汇报协调和大量具体的工作,醴茶铁路复开获得国务院、国铁总公司、省市相关部门和当地群众的大力支持,沿线设施改造和隐患整治全面完成,老区人民期盼已久的醴茶铁路恢复客运运营即将实现。
10、“放管服”改革纵深推进。客运、货运、驾培、维修审批监管职责有序下放;交通运输综合行政执法先行先试,成立了联合执法队伍,开展了一系列集中专项整治行动,查处各类违法违规行为400余起;所有行政审批事项进驻市民服务中心办结;温暖企业行动、交通文明行动深入开展。
11、安全生产、应急保障能力显著提升。全面贯彻落实国、省、市关于安全生产的工作要求和部署,严格落实部门监管责任和企业主体责任,深入开展“落实企业主体责任年”“强执法防事故”“平安交通”“隐患清零”等专项整治行动,检查生产经营单位3774家次,下达执法文书342份,排查安全隐患118个,实施经济处罚129.83万元;交通问题顽瘴痼疾集中整治行动全面启动并初见成效;高铁沿线安全隐患整治在全省率先完成、整治效果明显,累计投入1000余万元整治安全隐患126处。完成“两客”车辆主动安全防范系统安装587台,“两客一危”企业安全生产标准化全部达标。数字交通智能监管平台的运用,实现了对危险驾驶行为的事前预警和事中干预,使得“两客”车辆超速、疲劳驾驶等现象明显降低。海事视频智能监控系统同步运行,危货企业安监系统实现全覆盖。交通运输安全生产形势持续稳中向好,全年未发生较大以上安全责任事故,在全省道路运输安全“隐患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成绩。春运、五一、国庆等重点时段的保安全、保畅通工作全面完成,累计发送旅客1471.73万人次,未发生一起责任安全事故、旅客长时间滞留现象和重大服务质量投诉;应对特大强降雨过程的抗洪抢险、灾后重建任务圆满完成,保障了人民群众生命和财产安全,最大程度降低了灾毁损失。
12、党风廉政建设持续向纵深推进。坚持党对一切工作的领导;意识形态绝对安全;学习强国、红星云等掀起比学赶超的热潮;成功创建“五化”党支部18个;持之以恒落实中央八项规定、省委九条规定及市委若干规定,“三公经费”稳步下降;大力整治官僚主义、形式主义,形成长效机制;大力践行“马上就办、真抓实干”,工作作风持续转变;全力支持市纪委驻局纪检组的执纪监督问责工作,主动接受民主监督,未发生违规违纪问题。
13、智慧交通建设提速提质。etc发行安装44.2万台;交通一卡通全面实现互联互通;驾校ai机器人教学创新发展;对出租车智能管理系统进行了升级扩容,新安装智能顶灯、行为识别系统、人脸识别系统等车载设备;585台“两客”车辆全部安装主动安全防范智能终端;交通运输综合信息监控中心建成使用,对重点运输车船实施24小时动态监管,实现管理手段由“人海战术”到“技防战术”的重大转变。
14、建议提案办理、12345市长热线办理以及工青妇团、离退休干部、交通战备、企业改制、机关后勤、新闻宣传、信访维稳、扫黑除恶、应急管理等工作协调推进,共同推动了交通运输工作迈上新台阶。
20xx年尽管我局各项工作落实有力、成效显著,综合绩效考核取得了一定的成绩,但仍存在着一些困难和问题,主要表现在:一是运转经费严重偏低。20xx年交通运输局运转经费人均6.4万元,且全国文明单位奖、交通费补助、伙食补助、行政补助工会经费、职工健康体检费、临聘人员工资等也包含在此费用之内,我局20xx年临聘人员61人,年度临聘人员支出就高达300余万,能够用于日常工作运转的经费就只有人均3万多,远远低于全市大部分市直机关部门平均水平,造成了行政负担过重,日常公用经费严重不足。二是我局除了公务用车之外,还需负担30艘(海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘)水上安全执法公务用船的运行和维护以及按规定配备的船艇临聘人员的费用,且部分船艇年久陈旧,维护费用颇高。20xx年预算安排水上工程安全维护经费200万元(20xx年预算安排的海事执法船艇维修、油料及水上安全维护经费总共才180万元),但实际达350万元以上,且不包括抢险救援的有关费用和去年灾害期间船艇的损耗支出,除在项目中开支的一部分外,还有150万元在运转经费中开支,挤占了公用经费。三是根据职能职责,二级机构办公场所分布较多,地方海事局包括5个县级海事处,3个直属海事处、1个道路运输管理直属所、行政执法监督处机关及县处6个都是独立在外的办公场所,办公场所所附带的物业、水电、维修等费用也相应的加大运转经费负担,因此出现了改变专项经费经济用途来弥补运行经费缺口的情况。四是权职不对等,建设资金使用效益低。市交通运输局与市交通事务中心职责模糊,建设资金分在两个单位,事权、财权不对等,造成建设资金长期沉滞在账上。
今后我局将继续延续之前的优点,完善和弥补工作中的不足,查漏补缺,加强组织领导,对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改,切实提高资金使用效益。加强资金的管理,严格按规定办理资金结算,确保专款专用。
无
部门绩效自评报告篇八
(一)项目概况。
红河州财政局2021年年初预算项目4个,项目预算资金1010万元,全年支出759.18万元,预算执行率75.17%。分别是:
1.财政改革业务经费,项目预算资金177万元,全年支出43.27万元,预算执行率24.45%。
2.财政监督检查经费,项目预算资金41万元,全年支出0万元,预算执行率0%。
3.财政委托业务经费,项目预算资金423万元,全年支出416.14万元,预算执行率98.38%。
4.财政信息化维护经费,项目预算资金369万元,全年支出258.77万元,预算执行率70.13%。
(二)项目绩效目标。
1.财政改革业务经费项目年度总体目标:进一步理顺红河。
州财政标准体系,深化财政管理体制改革,做好“六稳”工作,落实“六保”工作,兜实兜牢“三保”底线,印发《红河州刚性支出项目及其标准》《红河州运转类项目及其标准》《2021年财政工作手册》《红河州2020年地方财政预算执行情况和2021地方财政预算(草案)》。强化地方金融机构监管,继续落实《红河州非法集资举报奖励实施办法》,加大防范非法集资宣传教育力度,提升人民群众防范非法集资能力意识。保护和传承珠心算文化,培养和选拔珠心算选手,促进珠心算水平的提高。加强财政干部队伍建设,按照州委组织部干部培训要求,举办一期财政干部培训班。
2.财政监督检查经费项目年度总体目标:在2020年监督。
检查工作的基础上,完成以下财政监督检查服务:会计信息质量检查、财政扶贫资金专项检查、红河州财政局内部资金管理科内控制度执行情况专项检查、非税收入检查、政府和部门预决算公开检查服务、财政部开展减税降费政策措施实施效果专项检查、环保资金检查等财政监督检查工作。
3.财政委托业务经费项目年度总体目标:完成财政支出绩。
效评价项目投资评审委托业务、政府购买ppp咨询服务、预决算公开检查委托业务和2020-2021年小(二)型病险水库除险验收项目工作,为了进一步深化州级预算绩效管理工作,提高预算执行效率,加强财政资金支出管理,逐步扩大财政资金绩效评价的规模和范围及项目评审工作,提高财政资金使用效益。
4.财政信息化维护经费项目年度总体目标:在2020年的基础上,完成以下信息化运行维护任务:
(2)完成财政一体化等系统维护、设备购置、电费支付等;
(3)云南省地方财政预算标准化管理平台;
(4)红河州预算单位会计信息集中管理系统运行维护费、设备购置费、设备租赁费;
(5)资产系统数据对接开发项目;
(6)省政府采购管理信息系统、“政采云”电子卖场;
(7)隐性债务监测平台新模块开发及服务项目;
(8)红河州部门决算业务管理系统建设费、设备购置费、运维费。
(三)项目组织管理情况。
1.成立以局长为组长,副局长为副组长,各科室负责人及。
局办公室相关人员为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组,领导小组下设办公室,明确工作职责,制定任务分解清单。
2.制定《红河州财政局工作规则》(红财〔2010〕28号)、《红河州财政局机关财务管理办法》(红财党组〔2014〕30号)等6项制度,以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编,修订完善《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度,进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序,加强了预算管理,规范了收支行为。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度,形成良好的内部控制机制。
3.各项目管理科室根据职责分工、管理流程,按各项目的`具体工作要求,制定工作方案、确定实施范围、明确目标任务、职责分工、工作要求、工作时间节点等,保证项目顺利实施。
4.通过公开招标方式,择优委托第三方机构,协助红河州财政局完成相关工作。
为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性,在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制,建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施,红河州财政局积极开展了2021年度绩效管理工作。开展情况如下:
1.修订完善了《红河州财政局公务接待管理办法》等工作制度,进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序,加强了预算管理,规范了收支行为。
2.开展2021年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评,对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因,研究提出改进措施。
3.根据预算法、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《红河州财政局关于印发〈红河州州级预算绩效管理工作规程(试行)〉的通知》(红财预〔2015〕97号)等相关文件要求,对2021年部门整体支出和项目支出绩效目标进行了优化,确保绩效目标设置更加科学、合理。
4.开展事前绩效评估工作,在第三方机构人员的指导下,由部门领导、相关业务科室负责人组成专家评估小组,形成评估成果。
5.开展绩效运行监控工作,明确绩效运行监控的目标,把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中,提高个体绩效水平来改进部门整体的绩效水平。
6.在第三方机构指导下,结合部门实际情况,搭建起了本行业、本领域的整体支出和项目支出绩效指标体系。
7.配合第三方机构开展2020年项目支出绩效部门评价工作,对评价结果存在问题进行分析,提出改进措施并进行整改,提高部门绩效水平。
(一)绩效评价综合结论。
1.财政改革业务经费,共设22个绩效指标,完成13个,未完成或部分完成9个,预算执行率24.45%,自评得分61.4分,自评等级为“中”。
2.财政监督检查经费,共设8个绩效指标,完成8个,预算执行率0.00%,自评得分90分,自评等级为“优”。
3.财政委托业务经费,共设32个绩效指标,完成29个,未完成或部分完成3个,预算执行率98.38%,自评得分92.93分,自评等级为“优”。
4.财政信息化维护经费,共设25个绩效指标,完成24个,未完成1个,预算执行率70.13%,自评得分95分,自评等级为“优”。
红河州财政局制定了《红河州财政局工作规则》(红财〔2010〕28号)、《红河州财政局机关财务管理办法》(红财党组〔2014〕30号)等6项制度,以及内部监督、项目管理、债务管理等制度汇编,印发《红河州财政局关于印发机关公务接待管理办法的通知》(红财办发〔2020〕12号),对制度适时更新。建立健全合法、合规、完整财务和业务管理制度,形成良好的内部控制机制。为项目的管理奠定了基础,保障项目正常开展。
(一)项目预算及自评工作不够精准,统筹协调不够,不能及时解决项目实施过程中存在的问题,难以确保项目实现预期目标,各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
(二)在绩效指标完成情况填报工作中,财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难,并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度。
(三)部分项目由于不可抗拒原因,未完全按年初计划开展,资金支出进度缓慢,影响了工作任务和绩效指标的完成,拉低了绩效评价得分。如:因受疫情客观因素的影响,取消了财政干部培训和珠算心算比赛,影响了工作任务和相应绩效指标的完成。
(一)进一步提高认识,加强预算管理,做好项目前期的调研决策工作。
(二)进一步调整充实绩效评价工作领导小组人员,明确分工,形成合力,压实责任,确保完成单位年度考评目标任务。
(三)加大对绩效评价相关知识的培训力度,结合实际制定完善资金管理制度。
“财政信息化维护经费”项目的“政府性债务系统建设咨询委托业务设备购置19.8万元”、“政府性债务系统建设咨询委托业务维护费40万元”经财政部门批准调整为“红河州债务系统驻场运维服务经费10.8万元”、“2020年新增专项债券项目资金使用合规性核查工作委托业务费49万元”,同时更新了相应的绩效指标。