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通过总结，我们可以发现自己在某些方面的优势，从而更好地利用和发挥自己的潜力。写总结时，要注意选择合适的语言和风格，使总结更具有感染力和吸引力。这里有一些总结的参考文献，其中包含了一些经典的总结范文和例子。
一卡通专项治理工作总结篇一
从2010年“小金库”问题自纠自查、重点检查，到2011年“小金库”问题全面复查，我们始终按照公司的要求，认真结合“小金库”界定范围开展检查治理工作，未发现存在“小金库”问题。具体情况总结如下：
一、健全机构，实现常态化管理
年初在公司工作会上把规范经营、建立“小金库”治理长效机制作为今年重点工作，结合对上级“小金库”专项治理情况的学习以及开展“小金库”自纠自查的经验，确立了“小金库”治理常态化的工作思路。我们成立了由纪委书记、监察审计部、财务部、人力资源部、物资机械部组成的“小金库”治理领导小组，日常办事机构设在监察审计部，定期组织“小金库”知识的学习和检查。“小金库”治理领导小组多次在经营管理专题会议上对各部门间如何发挥监督职能进行了指导，并在经济活动分析会上对劳务费、福利费、成本核算等涉及“小金库”的问题进行了分析，通过各部门的监督协作促进经营工作的规范开展。7月份，“小金库”治理领导小组按照公司对“小金库”专项治理的要求，召开专题会议对“小金库”治理工作进行动员、部署，落实全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段具体工作任务，进一步学习掌握全面复查重点内容、范围和要求，确保治理工作全覆盖。
二、完善制度，促进管理规范化 我们坚持把完善制度作为“小金库”治理常态化工作的基础性工作来抓，通过完善制度，指导各部门实现业务流程的规范化，消除一切可能滋生“小金库”问题的条件。在对分公司、项目部的资金管理上，由于地域不便，报账单据不能及时完成审批流程，无法进行资金拨付和账务处理，财务部门专门制定了《费用管理办法》、《资金计划管理补充规定》，在资金拨付上采取预算化管理进行总量控制，并经报账流程由各责任领导、部门审批合格后，实额拨付；另外专门制定了备用金管理制度，对还款期限进行了严格规定并加强控制和考核，通过一系列措施避免资金在账外沉淀过多、时间过长，保证了费用核算的准确性，提高了资金使用效率和资金管理的规范性，从源头上杜绝“小金库”的形成。
今年以来，财务部门针对费用、资金、成本核算等方面，制定管理制度13项，物资机械部针对固定资产报废、资产处置等方面制定管理制度4项，监督范围由面到点，逐步深化、细化，监督力度不断增强，同时定期组织全体管理人员学习培训，针对工作中易出现问题进行讲解，使管理人员的规范意识不断提升。
三、突出重点，确保检查到位
按照治理工作不走过场的要求，结合国资委、上级公司对“小金库”四类、11项表现形式和8类特殊管理资金或资产的界定，重点加强了对易出现“小金库”问题的业务环节和重要部位的复查。我们结合公司实际，针对以假发票套取资金设立“小金库”的情况，抽查了部分与发票相关联的合同和付款审批手续；针对虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”的情况，检查了会议、培训相关文件；针对虚列成本费用转出资金设立“小金库”的情况，对成本费用的核算进行了检查；针对购买消费卡的情况，对办公费和招待费的管理情况进行了检查，没有发现存在“小金库”问题。同时我们及时填报了《“小金库”全面复查报告表》及相关文字说明材料。
四、发挥监察审计职能，全面复查不留死角
在5月份的党风廉政宣传教育月活动中，我们把“小金库”专项治理通报情况和相关知识作为一项主要学习内容，结合“树立阳光理念，促进规范运作”主题“大讨论”活动,党委中心组学习，党委书记讲党课，纪委书记作制度辅导等活动进行宣贯，还组织公司全体员工开展了“小金库”知识答题活动，进一步提高了大家对“小金库”及其危害性的认识。
我们在管理工作中注重发挥各管理部门职能，形成监督合力。在2011年上半年财务收支情况审计工作中，我们重点按照“小金库”的界定范围，对收入核算的合理性、成本核算的准确性、费用形成的真实性以及相关支持资料的完整性进行了专项检查，没有发现存在“小金库”问题，实现了“小金库”问题多层次监督，确保“小金库”治理到位。
另外，通过开展招投标管理、合同管理、物资采购管理等方面专项效能监察工作，对可能导致发生“小金库”问题的环节进行了检查，并下发效能监察建议书3份，提出监察建议7项，堵塞了可能形成“小金库”问题的管理漏洞，从多个环节遏制了“小金库”问题的发生。
五、关于下一步工作的几点想法
（一）继续完善制度，从源头上杜绝“小金库”。针对“小金库”的界定范围，对公司各管理部门相关制度再细化，使之更加规范，更具指导性，成为预防“小金库”问题的有效工具。
（二）加强规章制度落实的监督检查。组织各管理部门对相关制度进行学习，防止发生无知性违章，同时注重对规章制度执行过程中的检查。
（三）充分利用监察审计手段。定期对重点区域、重点项目开展效能监察和审计工作，及时发现问题，督促落实整改。
一卡通专项治理工作总结篇二
按照县监察局、县财政局、县审计局、县物价局、县民政局、县国资局联合发的《关于开展“收支两条线”规定执行情况、涉企收费暨“小金库”专项治理检查的通知》的通知精神，我局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠工作情况总结如下：
为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了以局长任组长、副局长***任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，办公室财务部门具体负责实施此次专项治理工作。
针对“小金库”这项专项治理工作，领导小组要求大家从深入学习实践科学发展观的高度正确认识开展此项活动的重大意义，加强廉政建设，规范财务收支活动，从源头上遏制和防止腐败。组织有关处室和人员认真学习有关文件和会议精神，一方面是加强警示，另一方面要求大家认真自查自纠，切实做到不走过场、不留死角，及时发现和解决问题。
我局“小金库”专项治理工作领导小组办公室，明确了具体联络员，公布了有关文件和材料，确保件件有交待、事事有着落，营造了浓厚的治理工作氛围。
按照通知要求，我局着重围绕清理内容开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1．我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2．我局财务部门严格按照财务管理制度有关规定执行各项工作流程，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3．各类票据均管理规范，并建立相应的备查簿。
4．按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
5．清查结果进行了通报，并予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
步完善相关财务制度，加强腐败预防惩治力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作有更大提高。
一卡通专项治理工作总结篇三
按照市委、市政府和市卫生局的统一部署，根据市卫生局《20xx年市卫生系统民主评议政风行风工作实施方案》的有关要求，我院自今年9月份起，在全院扎实开展了民主评议政风行风工作，通过宣传发动、自查自纠、整改落实等阶段的工作，切实解决人民群众反映突出的问题，使人民群众深切感受到了民主评议政风行风工作带来的实际效果，基本达到了预期目的，现总结如下：
根据部署要求，我院在全省卫生系统民主评议政风行风工作电视电话会议召开以后迅速响应、积极行动，召开了院长办公会议，成立了以院长为组长，其他班子成员为副组长的民主评议政风行风工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在医院办公室，形成了医院党委统一领导，院长负总责，班子成员分工负责，院办公室组织协调，各职能部门各负其责，干部职工和群众广泛参与的齐抓共管的领导机制和工作格局。
机构成立之后，我院迅速开展了各项工作，认真研究制订和下发了《20xx年市人民医院民主评议政风行风工作实施方案》。就指导思想、基本原则、组织领导、评议范围、评议内容、评议方法、组织考核、时间安排做出了明确要求。在方案中，明确了各科室责任人是政风行风评议工作的直接责任人，切实做到“思想认识、组织领导、工作措施”三到位，一级抓一级，层层抓落实，保证政风行风评议工作的落实。
自查自纠是民主评议政风行风工作能否取得实效的关键环节，也是民主评议政风行风中最具有实质性的工作。全院上下紧紧围绕政风行风评议工作确定的12项内容，深入开展对照检查，做到不留死角，不走过场。
三是相互评议、摸清情况。我们开展了临床医技科室评议职能科室、临床医技科室自评互评两种形式来促进自查自评工作的深入开展。对职能科室的评议内容涉及工作效能、工作作风、廉洁从政、信访接待、院务公开五个方面，每个方面分满意、一般、不满意三个方面。在工作效能方面，主要查看行政服务是否便捷、高效、优质，有无不作为、慢作为现象。在工作作风方面，主要调查服务态度如何，有无门难进、脸难看、话难听、事难办现象。在廉洁从政方面，主要掌握有无吃拿卡要等不正之风，有无利用职权谋取不正当利益现象。在信访接待方面，主要了解处理群众反映问题是否及时合理、是否及时反馈、是否主动征求群众意见。在院务公开方面，主要对行政权力运行是否公开透明、有无暗箱操作现象、处理问题是否公平公正进行摸底。对临床医技科室的自评互评涉及医德医风和文明服务两个方面，以真实了解科室行评工作情况。
在开展民主评议政风行风工作中，我们紧紧围绕以解决群众反映的突出问题为重点，不断开拓政风行风评议的新途径；以病人为中心，以提高医疗服务质量为基本要求，不断强化政风行风建设的新举措；以民主评议为载体，不断构建平安和谐医院的新平台；以源头治腐为着眼点，不断完善预防不正之风的新机制；以人民群众满意为根本标准，不断取得医院政风行风建设的新成效的指导思想，创造性地开展工作，我们针对自查自纠出来的问题，进行归类整理，分为质量管理类、医疗服务类、物价政策类、医院管理类等14个问题，实现五定（定问题、定措施、定责任、定领导、定时限），逐一抓整改落实，做到了四个结合。
一是注重与医院中心工作相结合。民主评议政风行风工作不是为中心工作泼冷水，相反，行风好转更能促进医院各项工作的提高。我们认真贯彻落实国家和省、市卫生行政部门关于开展“医院管理年”活动的要求，端正办院宗旨和办院方向，切实开展“以病人为中心，以提高医疗服务质量”为主题的医院管理年活动。通过把持续改进医疗质量和保障医疗安全作为开展“医院管理年”活动的核心内容来落实，努力创建平安医院；进一步改进服务流程，改善就诊环境，方便病人就医；努力提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，优化医疗执业环境；加强财务管理，规范收支活动，完善分配办法，控制医药费用；严格医药价格管理制度，杜绝不合理收费。通过与这些活动结合起来，收到了很好的效果。
二是注重与为人民群众办实事相结合。在民主评议政风行风工作中，我院切实为人民群众办了五件实事：在住院病区安装空调，改善候诊环境；每月至少安排一次义诊活动，到老人院、学校、单位和街道社区进行免费主诊；强抓医疗质量，保障病人安全，制定医疗纠纷听证处理办法；在20xx年7月31日成立了面向全市农村的专家巡回医疗队，现已分期分批到达11个乡镇进行了巡回医疗；团委组建青年志愿服务队深入到市区单位乡镇和防风部队开展认诊咨询。通过办实事，达到了情为民所系、利为患所谋的目的。
三是注重与构建和谐医患关系相结合。构建和谐医患关系，是构建社会主义和谐社会的一项重要内容。针对目前医患关系中存在一些不和谐的问题，一方面，积极引导广大医务人员坚持为人民健康服务的宗旨和国有医院的公益性质，切实维护人民群众的利益，努力为人民群众提供安全、有效、费用低廉的基本医疗服务；加强职业道德建设，转变服务理念，提高服务质量，尊重患者的意愿，设身处地体恤患者的痛苦、体谅患者困难，视病人为亲人，为患者提供温馨、细心、爱心和耐心的服务，在住院病区推广普通话服务，在外六科试行无陪护病房等。另一方面，加强医患之间的沟通与交流，落实病人知情同意制度，帮助患者了解医学规律和医疗特点，理解医务人员的难处，通过医患双方的努力，互相信任、互相尊重、互相理解、互相帮助，努力构建和谐的医患关系。
我院的政风行风建设虽然取得了一定的成绩，但离人民群众的期盼和要求还有一定的距离，我们将采取得力措施，把征求到的群众意见，按照边评、边议、边整、边改的原则，认真研究，抓好整改落实。一是进一步增强了行风建设的紧迫感。通过深入开展民主评议政风行风工作，全院广大员工深刻认识到，开展行评工作，是贯彻落实科学发展观和学习争先创优活动的客观要求，是积极构建和谐医患关系、建设平安和谐新汉川的重要途径，是促进医疗卫生事业健康发展的重要保证，也是树立医疗行业良好形象的重要举措。同时，政风行风评议工作的扎实深入开展，直接关系到人民群众身体健康和生命安全，关系到广大患者的切身利益，关系到群众对党和政府的满意程度，关系到社会的和谐与稳定，也关系到医院的长远发展。随着行评工作的逐步深入，全院干部职工对开展政风行风评议工作的重要性和必要性有了进一步加深，自觉参与意识有了进一步加强，责任感和紧迫感有了进一步提高。
三是进一步改善了医疗服务质量。为确保核心制度的落实，坚持了每周业务院长查房制度、坚持了院内会诊、高风险手术申报。加大质量控制力度，完善院科三级质量控制体系建设。为了加强质量管理，我们按照iso9001质量体系的要求，修订了《医疗质量管理方案》，明确了每个工作岗位的内容和职责，建立了院质量管理委员会、科室三级质量考核体系，加大了质量督察力度，实行院长周督察制和每月质量检查，将检查结果与个人的薪酬挂钩。以落实医疗核心制度为重点，不断提高医疗质量控制工作力度，落实首诊医生负责制、三级医师查房制、交接班制度、术前讨论制度、疑难病例讨论制度、死亡病例讨论制度等核心制度。科室实行以老带新的模式成立医疗小组，对那些暂无职业资格证的人员实行有资质人员贯签的办法，实行带教管理。以8个单病种质量控制为重点，进一度加强单病种质量控制，以落实抗菌药物合理应用为重点，切实降低例均费用。以《湖北省护理示范医院创建管理办法》（试行）为标准，全面加强护理管理，开展无陪护科室试点。以加强无菌操作和院感控制为重点，有效控制医院感染发生。在提高医疗质量、规范医疗行为、改善医疗服务、保障医疗安全方面取得初步成效。
四是进一步探索了行风建设长效机制。开展民主评议政风行风以来，我院紧密结合实际，积极采取有效措施，在抓好整改的同时，注重探索行风建设的长效机制，先后制定了《学科建设管理办法》等系列制度规定，修订完善了《医德医风考核标准》等。通过建立健全政风行风管理相关规定，进一步加强了医院廉政文化建设，营造了廉洁行政、廉洁行医、依法行医的良好氛围。我们在工作中还坚持教育、制度、监督并重的原则，在积极探索政风行风建设机制上下功夫，加强教育，注重预防，切实提高全体人员的政治意识、法律意识、服务意识、责任意识，进一步夯实加强政风行风建设的思想基础。
通过开展民主评议政风行风工作，我院各项工作都取得了一定的进步，但我们清醒地看到，与人民群众的期待相比、与上级的要求相比，我们的行评工作还存在一些不足：一是行评工作发展不够平衡，极少数科室主动性不强，整改落实不够；二是部分科主任重视不够，忙于医疗业务多一些、抓行风教育少一些，忽视了思想建设，致使科室行风建设氛围不浓，个别职工甚至还存在不理解现象。这些问题已经引起了医院党委高度重视。在今后的工作中，我们要进一步加强行风建设工作，进一步加大行评整改力度，让人民群众真正感受到医院行风建设的实际成果，为人民群众健康服好务，为全面建设平安和谐新汉川服好务。
一卡通专项治理工作总结篇四
根据《关于转发中央治理“小金库”工作领导小组“中治金”[2011]7号的通知》县小金库治理办[2011]4号的文件精神，我单位认真开展了“小金库”治理工作，现将工作总结如下：
一、工作开展情况。
我单位专门成立了以一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务室具体负责此项工作，认真学习“小金库”治理工作的有关文件，明确了工作开展时限，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃对待“小金库”问题，不隐瞒，不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
三、建立防范“小金库”问题长效机制措施。
1将从以下几个方面入手，建设防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理。
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对所发生的公用支出等，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的规定使其没有必要设立“小金库”。规范单位的管理、节约和控制支出，加强对发票管理的检查，防止“白条”收入不入账形成的“小金库”。
（二）加强资产管理。
首先，加强资产产权管理，对公务车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处理环节来谋取“小金库”。
（三）加强贵财务人员管理。
强化会计职能、消除虚假据会计信息，提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
（四）加强内部控制和审计监督。
2报。
总之，在此次“小金库”专项治理工作中，虽然未发现我单位存在“小金库”等情况，但对单位的财务管理工作起到很好的推动作用。
水城县草地畜牧业发展中心二0一一年十一月十四日。
一卡通专项治理工作总结篇五
为贯彻落实建设辽西区域中心城市发展战略，全面落实市委、市政府、市卫计委加强“三城联创”决策部署，推进医院新时期爱国卫生工作，医院在全院范围内开展了创建国家卫生城市专项整治活动。
室内外环境卫生按责分区落实，确保路面、绿地、院落等环境无暴露垃圾、无卫生死角、无违章建筑、门前三包设置专人管理；购置毒饵站、粘鼠板，全院多次喷洒灭蚊药、蟑螂药，切断四害引发传染病的传播途径。
医院在橱窗栏等醒目位置制作摒弃吸烟陋习、试管婴儿探秘等健康教育宣传板、在门诊大厅制作发热及肠道门诊患儿就诊温馨提示牌、在地面设计控烟禁烟标识、设置健康教育材料免费发放展架、院内电子屏循环播放健康信息、开展孕妇学校讲座66次、进社区讲座8次、并定期对医院全员进行传染病防治知识培训。
在人员上，规范预检分诊点人员及各类人员岗位责任、职业道德规范与行为准则；在管理上，规范医疗废弃物存储设置；成立肠道门诊，设置专人佩戴禁烟宣传员、巡查员标识巡视检查，保障医院无烟环境；在制度上，制订肠道门诊、发热病人、感染性疾病、肠道门诊就诊流程使发热与肠道门诊管理更加规范；将免疫接种信息、预防接种室消毒制度、异常反应处理制度、疫苗冷链和注射器材管理等制度公开上墙。
创建国家卫生城市在另一方面对创建锦城全国文明城市工作有所推动。医院通过对内外部环境的整治革新，推进了医院职工的思想观念、行为习惯不断转变，也引导广大市民养成崇尚文明、讲究卫生、遵守公德的行为习惯。锦州市妇婴院将在“三城联创”工作中，边整治、边检查、边验收、边完善，形成发现问题、解决问题、立行立改的快速联动工作机制，让老百姓享受更优质的医疗服务，助推锦城早日成为水碧、天蓝、地绿、有序的美丽家园。
一卡通专项治理工作总结篇六
根据翼政办发（20xx）116号《关于印发全县20xx年深入开展民主评议政风行风工作实施方案的通知》、翼纠发（20xx）11号《翼城县20xx年民主评议政风行风工作考核实施方案》和市卫生局的有关要求，我院自今年3月份起，在全院扎实开展了民主评议政风行风工作，通过宣传发动、自查自纠、整改落实等阶段的工作，切实解决人民群众反映突出的问题，使人民群众初步感受到了民主评议政风行风工作带来的实际效果，基本达到了预期目的。现将我院开展民主评议政风行风工作情况总结如下：
根据部署和要求，我院于3月份即迅速响应、积极行动，及时召开了院长办公会议，研究成立了由院长任组长的政风行风评议工作领导小组及办公室，分管院长为副组长，相关职能科室负责人为成员，分工明确，职责到人，在全院形成干部职工和群众广泛参与的齐抓共管的领导机制和工作格局。同时认真研究制订和下发了《翼城县中医医院20xx年民主评议政风行风工作实施方案》。在方案中，明确了各科室负责人是政风行风评议工作的.直接责任人，切实做到“思想认识、组织领导、工作措施”三到位，一级抓一级，层层抓落实，保证政风行风评议工作的落实。
一是“双动员”人人知晓。3月18日，我院召开了首次动员大会——即院科两级干部动员会，初步营造了活动氛围。3月25日召开全院职工大会进行再动员。在动员会上讲清开展政风行风评议的目的意义;讲清开展政风行风评议与建设和谐社会的关系;讲清政风行风评议与深入开展治理商业贿赂的关系，帮助大家克服对政风行风评议工作的模糊认识和不良情绪，增强参与政风行风评议的意识和自觉性。
二是“双承诺”人人参与。双承诺即医院对社会承诺、医务人员对病人和医院承诺。首先是结合实际，制定了医院对社会公开承诺内容共计八条，于4月21日通过翼城电视台、《今日翼城》等媒体形式向社会公开，接受社会监督。第二是在医院对社会承诺的基础上，由各科医务人员根据各自岗位向广大患者承诺，做到人人参与、个个承诺，确保政风行风建设落到实处。
三是抓宣传营造氛围。为扩大宣传，形成声势，营造氛围，我院运用多种形式进行深入宣传。一是在医院醒目位臵公开举报电话与设臵举报信箱，营造浓厚的评议氛围;二是通过工作简报、《翼城中医》报等各种宣传阵地，通报我院行评工作开展情况，引导大家提高对评议工作重要性的认识。三是对外及时报道医院开展活动情况，今年我院在翼城电视台发布新闻通讯共计23次。
四是“争先进”弘扬正气。为积极推动评议工作的开展，调动广大职工的积极性，激发他们爱岗敬业、无私奉献、勇于开拓、奋发向上的拼搏精神，在全院范围内营造一种“人人争当典型人物，事事发挥模范作用”的竞争氛围，我院开展了“优秀医生”、“明星护士”等评选活动。特别是在各类大型检查活动中，对表现突出人员及时进行表彰。如在8月5日，医院召开“20xx年度半年工作总结暨三好一满意活动动员大会”，对在省医院管理年活动检查中表现突出的十二名职工进行了表彰。以此来推动医疗质量的提高、服务水平的提高、行业作风的改善，在全院范围内形成弘扬正气、学习典型的浓厚氛围，达到配合行评工作开展的目的。
一是逐项分解，明确重点。对政风行风评议工作确定的5项重点内容进行了逐项分解，明确提出职能科室要把工作效能、工作作风、廉洁从政、信访接待、院务公开等作为评议的重点；临床科室要把改善服务态度，提高服务水平，纠正大处方、滥检查、过度治疗、回扣提成、收受红包等不正之风作为评议的重点。要求各部门各科室在自查自纠过程中要端正态度，坚持高标准、严要求，客观评价自己，认真查找政风行风存在的突出问题，真正做到敢于揭短亮丑，对存在问题不遮不掩。
二是广开言路、收集意见。多渠道收集群众对医院的意见和建议，画好“自画像”。通过召开公休人员座谈会，邀请病人及家属针对医院服务态度、服务质量、医务人员工作作风等进行调查，切实为医院的政风行风“会诊”。另外，医院还聘请了分别来自人大、政协、企事业单位、个体等不同单位不同行业的15名同志，为医院特邀行风监督员，听取他们对医院政风行风方面的意见和建议，确保医院政风行风建设不走过场、不走形式。
三是相互评议、摸清情况。在临床与医技、职能科室与临床医技之间开展相互评议，分为五个方面内容，每个方面分满意、一般、不满意。主要查看服务是否便捷、高效、优质，有无不作为、慢作为现象；服务态度如何，有无门难进、脸难看、话难听、事难办现象；有无吃拿卡要等不正之风，有无利用职权谋取不正当利益现象；处理群众反映问题是否及时合理、是否及时反馈、是否主动征求群众意见；医院重大事项决定、大额资金支出是否公开透明、有无暗箱操作现象，处理问题是否公平公正等进行摸底，以真实了解医院行评工作情况。
我们紧紧围绕以解决群众反映的热点、难点问题为重点，以人民群众满意为根本标准，创造性地开展工作。针对自查自纠中查找出来的问题，进行归类整理，实现五定(定问题、定措施、定责任、定领导、定时限)，逐一抓整改落实，做到了两个结合。
一是注重与医院中心工作相结合。民主评议政风行风工作实际是要求医院端正办院宗旨和办院方向，这与切实开展“以病人为中心，以提高医疗服务质量”为主题的医院管理年活动是相辅相衬的，其目的均是要努力创建平安医院，进一步改进服务流程，改善就诊环境，方便病人就医，努力提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，杜绝不合理收费。我院通过把这两项活动相结合，多措并举，收到了很好的效果。
二是注重与为人民群众办实事相结合。在民主评议政风行风工作中，我院通过电视向全县人民公开承诺了8项内容，践行情况如下：
第一是全面推行了首诊负责制，打造了安全、有效、便捷、温馨的服务品牌；
第八是救护车免费接诊急、危、重症患者、住院病人和产妇，今年我院救护车行程近两万公里，接诊病人200余人次。电视公开承诺8项内容已全部兑现。
另外我院通过创建“全国农村中医药工作先进县”活动，使我县农村中医药服务能力大幅提升，同时延伸活动内容，实行参合患。
一卡通专项治理工作总结篇七
根据《xxx》的要求和统一部署，我公司迅速行动，高度重视，扎实推进“小金库”治理工作全面深入开展，取得了阶段性成效。
1、强化领导，成立专班。为了把“小金库”治理工作落到实处，抓出成效，确保工作顺利开展，成立了专项治理工作领导小组，办公室设在分公司财务部，明确了工作职责和重点任务。
2、精细研究，制定方案。根据路局和公司有关治理“小金库”工作的安排，结合分公司实际状况，先后三次召开领导小组专题会议进行研究，制定了《通化盛达分公司关于20xx年开展“小金库”专项治理工作实施办法》，明确了“小金库”治理的范围、资料、方法步骤，提出了明确的.工作要求。
3、广泛宣传，提高认识。我公司接到《通化铁鹰集团关于开展20xx年“小金库”专项治理工作的通知》后，采取四项措施广泛发动：一是召开动员大会。就“小金库”的治理的组织领导、宣传发动、自查自纠、重点检查、奖励办法提出了明确要求，统一了全公司干部职工的思想，提高了全公司干部职工的认识；二是加强宣传教育。宣传治理“小金库”各项政策，分别就有关什么是“小金库”；“小金库”治理的范围和资料；“小金库”有关政策规定；如何保障我公司“小金库”治理工作的扎实开展阐了明确的观念。使全公司广大干部职工了解“小金库”治理工作的重要好处、方针政策、工作部署，了解党和政府用心推进“小金库”治理工作的决心和信心，为治理工作营造良好的舆论环境；三是自觉理解监督。向社会公布举报电话、举报信箱，自觉理解群众监督，发挥群众监督的威力和作用；四是及时通报状况。透过会议、信息、简报等多种方式，及时将工作进展状况通报给广大干部职工和上级机关。
1、深刻剖析，查找原因。在整改落实阶段中，针对检查治理发现的问题，进行了认真梳理和剖析，对“小金库”存在的根源、存在形态和使用用途等进行调查研究，从而找出治理“小金库”症结，为下一步完善制度，加强整改奠定基础。
2、深化改革，堵塞漏洞。“小金库”的源头有多种，但最主要的还是乱收费和资金体外循环，针对这些问题，我们规范了银行账户和资金管理，构成了完整的国库单一账户体系，收入直缴、支出直达，防止财政资金体外循环。加强会计队伍建设，加强会计人员的素质教育，提高会计的思想素质、业务素质，强化会计人员的诚信意识，充分发挥会计人员的监督作用。
1、抓培训，明确政策，提高素质。“小金库”专项治理工作政策性强，专业性强，工作比较复杂，为了确保治理工作质量和效率，分别举办了两期培训班。一是举办各部门各单位财务负责人培训班，讲解“小金库”治理工作的有关政策，讲解自查工作要求；二是举办“小金库”治理专班工作人员培训班，讲解检查方法、检查程序等操作知识，为“小金库”治理工作顺利开展奠定了理论基础。
2、抓自查自纠，鼓励自省，重在纠正。我分公司自查工作于8月下旬开始至9月上旬结束，应纳入自查的单位全部开展了自查，自查率达100%。在自查自纠阶段中，我们鼓励单位或个人自查自纠，对自查发现的问题从轻从宽处理，明确规定凡自查认真、纠正及时的，对职责单位可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关职责人员可从轻或减免予处分；保证了不走过场，不弄虚作假。
3、抓重点检查，区分界限，及时查处。重点检查于9月初开始至9月底基本结束。在重点检查阶段，我们严格把握“一个标准、一套程序、一把尺度”，做到统一政策、统一尺度、统一口径，不因人、因事、因单位而随意放宽政策尺度，对单位在检查组进验前如实上报“小金库”问题的，从轻从宽处理，对单位在检查组进验后查出“小金库”问题的，则要严肃查处。
4、抓线索，动员群众，鼓励举报。治理“小金库”仅靠自查和重点检查不够的，透过群众举报，寻找查处线索是较为有效的治理手段。我们根据实际建立完善了《举报登记制度》、《举报保密制度》、《举报案件查处督办制度》以及《举报转办制度》。
今年我分公司“小金库”专项治理工作在公司治理“小金库”领导的领导和支持下，经过分公司全体干部职工的共同努力、艰苦工作，取得了必须成绩。我们将在今后的工作中，进一步制定完善各项管理制度，建立健全财务管理和监督制约机制；进一步加大查处“小金库”力度，进一步加大财务公开力度，为深入推进反腐倡廉建设，构建社会主义和谐社会作出新贡献。
一卡通专项治理工作总结篇八
根据相关的文件规定，我单位积极贯彻、落实 “小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：
报。
按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠情况进行了公示。
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等情况。
通过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二）加强资产管理
首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。
（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
（五）加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。
一卡通专项治理工作总结篇九
根据黔“小金库”治理办【20xx】15号《关于转发中央治理“小金库”工作领导小组“中治金【20xx】7号”的通知》的文件规定，我局积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：
我局专门成立了以局一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室。传达《20xx年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件，规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局存在“小金库”等情况。
通过此次自查自纠工作，提高了全局工作人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我局将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。所有收入资金实行收支两条线，全额上缴财政，需用时再打报告申请。
（二）加强资产管理
首先，加强资产产权管理，对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。
（三）加强对财务人员管理
强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
（四）加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
在此次“小金库”专项治理工作中，未发现分局存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。
一卡通专项治理工作总结篇十
***治理“小金库”工作领导小组办公室：
根据中共中央办公厅、国务院办公厅•关于深入开展“小金库”治理工作的意见‣（中办发„2009‟18号）精神，按照***纪委、监察厅、财政厅、审计厅联合下发的•关于在***党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案‣（*纪发„2009‟**号）、•2011年***“小金库”专项治理工作实施方案‣（*治金办„2011‟**号）要求，**地区从深入贯彻落实科学发展观的高度，充分认识开展“小金库”专项治理工作的重要意义，全面贯彻***党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照***党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，扎实开展“小金库”专项治理各项工作，全面自查自纠和严格整改存在的“小金库”问题，着力建立健全防治“小金库”的长效机制，取得明显成效。现将有关情况总结如下：
一、工作开展情况
（一）高度重视，加强领导，全面动员部署“小金库”专项治理工作
1、及时动员部署，提高思想认识 ***“小金库”专项治理电视电话会议过后，***地区行署高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，召开工作会议的，传达学习党中央、国务院和***有关文件和会议精神，全面部署***地区“小金库”专项治理工作，要求各单位按时保质完成专项治理工作，彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治“小金库”的长效机制。
会后，各县市、各单位立即行动，层层部署，迅速落实，将中央、***、地区有关“小金库”专项治理的精神、政策要求传达到了全体干部职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。
2、建立组织机构，加强工作指导
根据中央和***“小金库”专项治理工作电视电话会议精神，我地区及时成立了由地委委员、常务副专员***为组长，地委委员、纪委书记***为副组长，地区纪委、监察、财政、审计、公安、税务、银行等相关部门负责人为成员的**地区“小金库”专项治理工作领导小组，随着国企和社团“小金库”专项治理工作的展开，根据工作需要，又增加了国资、民政作为成员单位。领导小组下设办公室，办公室设在地区财政局，负责贯彻落实**地区“小金库”专项治理工作的决策部署。办公室从各成员单位抽调专人具体落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。
各县市、各单位也都按照“小金库”专项治理的工作要求，成立了由主要领导亲自挂帅，分管领导参加，有关业务部门参与的“小金库”专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了**地区“小金库”专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。
3、做好宣传发动，加强业务培训，细化实施方案 **地区通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定，下发•**地区“小金库”专项治理工作宣传提纲‣，充分发挥广播、电视、报纸等新闻媒体的作用，公开举报电话，鼓励群众举报，广泛发动群众，进一步提高了群众对治理工作的认识和参与积极性。
为不断提高广大干部对治理工作重要性的认识，熟练掌握政策界限，举办了由地区“小金库”专项治理工作领导小组主办，各县市、地直各单位专项治理工作领导小组办公室负责人和业务骨干***余人参加的**地区“小金库”专项治理工作培训班，为专项治理工作的顺利开展奠定了基础。
为治理工作顺利开展，按时完成，**地区结合**实际，及时制定下发了•关于在全地区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案‣（*纪发„2009‟**号）文件，•关于印发†2011年**地区“小金库”专项治理工作实施方案‡的通知‣（*地治金办„2011‟**号），明确了“小金库”专项治理各阶段的工作目标、任务和措施。
（二）全面开展自查自纠，狠抓工作落实
1、落实责任，实行承诺制、公示制
在自查自纠工作开始阶段，各部门、各单位负责人签署承诺书：承诺按照专项治理的要求，确保自查工作面覆盖所有下属单位，不走过场，不留死角；确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时，要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有“小金库”的要进行承诺，对于自查发现“小金库”的，还要对是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺。双承诺制结合公示制，确保专项治理工作接受各方监督。
2、扎实推进自查自纠工作
按照中央、***、行署的要求，各县市、各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，主动整改，以对党、对人民负责的态度，把专项治理工作抓好、抓实、抓出成效。
2009年，**地区自查单位户数****个，自暴小金库***个，自查纠正处理小金库个数***个，自查小金库***个，涉及金额******万元。
2011年，**地区全面复查单位****个，复查发现小金库个数、金额均为0。
（三）开展重点检查，夯实自查自纠成果
1、周密安排，制定检查方案
为做好重点检查工作，确保检查质量，结合**实际，认真研究，下发了•关于对全地区“小金库”专项治理重点检查阶段工作进行督查的通知‣（*行办发明电„2009‟***号），•关于转发**地区“小金库”专项治理督导抽查工作方案的通知‣（*行办发明电„2011‟***号），确定了重点检查工作目标、程序、内容和方法等。
2、抓细抓实，统一检查要求
根据重点检查工作实施方案，检查组进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容，统一标准、程序，增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。重点检查的统一程序为：（1）召开进点见面会，与被检查单位领导见面，明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求；（2）召开干部、职工大会，对中央开展专项治理的政策和工作进行再宣传和再动员，鼓励群众举报和监督；（3）开展现场检查工作，在县市纪检、监察、财政、审计等专项治理成员单位的全力配合下，通过重点访谈、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库”；（4）反馈、总结分析，形成重点检查报告。
3、明确检查数量，确保检查成效
按照重点检查面不低于纳入治理范围单位总数的*%的要求，重点检查范围涵盖党政机关、事业单位、国企、社团。
2009年，**地区重点检查单位***个，查出小金库涉及资金****万元。
2011年，和田地区重点检查单位***个，查出“小金库”**个，涉及资金**万元。
通过重点检查，进一步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。
（四）认真整改落实，不断深化巩固专项治理成果 为进一步做好“小金库”专项治理工作，保证治理效果，不断深化巩固专项治理成果。我们明确提出“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，一项一项抓落实，扎实推进。
为此，各县市、各单位高度重视整改工作，结合县市、单位实际情况，明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限，确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位，杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。对自查发现的“小金库”，在认真核实余额的基础上，及时纳入了单位规定账簿核算，规范进行了财务处理；对于隐匿、挪用的“小金库”，及时进行了追缴。各县市、各单位针对发现的问题，紧密结合自身管理现状，深入剖析产生问题的原因，查找容易出现“小金库”的薄弱环节，及时采取了切实有效的整改措施，建立健全相关管理制度，防止“小金库”再次发生。
（五）着力建立健全防治“小金库”的长效机制 “小金库”专项治理的目的就是要发现、纠正、防治，最终消灭“小金库”。对于“小金库”问题，要“斩草除根”，不但要坚决予以纠正和查处，而且要根据“标本兼治，重在治本”的原则，以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立健全防治“小金库”的长效机制。为此，**地区下发了•关于印发†**地区治理“小金库”长效机制工作意见‡的通知‣（*地财监„2010‟**号），在制度上，从银行账户的开设、票据的管理、非税收入的管理、国有资产的处置、政府采购的管理五个方面进行了规定；在职责分工上，明确了纪检监察、组织、宣传、财政、审计、公安、税务、银行、各行政事业单位各自的职责；另外，还从工作要求、监督管理等方面进行了要求。
各县市也根据地区的要求，出台了本县市的治理“小金库”长效机制。
二、取得的主要成效
（一）摸清了“小金库”底数，发现了管理薄弱环节 2009年自查发现小金库**个，涉及金额*****万元，主要是：用资产处置、出租收入设立“小金库”，涉及资金****万元，占“小金库”总额的**%，其中又以资产出租收入为甚，涉及资金****万元，占“小金库”总额的**%。目前，所有“小金库”已停止运行，按规定进行了整改。
通过分析，不难发现，我地区的“小金库”主要表现形式是：隐匿资产出租收入，从而发现了“小金库”的资金来源和管理的薄弱环节。
（二）积累了工作经验，夯实了工作基础
在摸清“小金库”底数，分析“小金库”的资金来源渠道，查找管理薄弱环节的过程中，还取得了以下成效：
1、进一步提高了对“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识，坚定了铲除“小金库”的信心和决心。
2、通过加大政策宣传力度，使“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。
3、积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。在“小金库”治理工作过程中，除采用领导重视，广泛动员、制定方案、加强组织，统一部署、分级负责、分类指导等传统的工作经验以外，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。如：领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制、检查组长负责制等。
4、促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。在“小金库”治理过程中，通过重点检查，暴露出单位在资产、财务等方面存在管理隐患，按照“标本兼治、重在治本”的要求，通过完善体制、健全制度和强化监管，综合采取推进预算管理、健全内控体系、强化资金管理、规范职务消费等办法，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
三、下一步的工作
目前，我地区的“小金库”专项治理工作虽然告一段落，但“小金库”的问题不会因3年的专项治理而销声匿迹。“小金库”治理是一项长期的工作任务，具有长期性。今后我们将强化内部监督、财政监管、审计监督、社会监督，严肃财经纪律，建立“小金库”举报奖励常规制度，专人受理查办举报事宜，将“小金库”专项治理工作转向内外部监督结合，实现常态化，深入持久地开展下去。
一卡通专项治理工作总结篇十一
为深入贯彻落实党的十七届四中全会和十七届中央纪委第六次全会精神，继续深化“小金库”专项治理工作，根据《凉州区20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知精神，我校积极开展“小金库”专项治理工作，现将工作情况汇报如下：
为了认真贯彻落实《凉州区20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的通知要求，切实加强对我校“小金库”专项治理工作的组织领导，确保我校“小金库”专项治理工作取得实效，经校委会讨论，决定成立中坝镇上坝小学“小金库”专项治理工作领导小组，研究制定治理措施，协调解决有关问题。
领导小组组成人员如下：
组长：上坝小学校长：吕生爱
副组长：史光茂
成员：景生永
王金虎
徐秀兰
我校成立了“小金库”专项治理工作领导小组，切实加强组织领导，健全工作机制，全面深入推进我校“小金库”专项治理工作，坚决扫除专项治理工作死角，始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务，建立健全长效机制，探索从源头上根治的有效途径。
1、为确保我校“小金库”专项治理工作取得实效，我校成立中坝镇上坝小学“小金库”专项治理工作领导小组。
2、定期对学校财务情况进行自查自纠。
学校组织“小金库”专项治理工作领导小组成员，对照下列问题定期进行自查自纠：
（1）未纳入总账管理、隐瞒收入、往来账中列收列支的；
（2）擅自增加收费项目、改变范围收费的；
（3）坐收坐支；
（4）未经国有资产管理局批准，擅自核销国有资产的；
（5）应缴非税专户而未缴的；
（6）学校房屋、农（林）场、设备等资产出租和处置收入设立“小金库”的；
（7）勤工俭学等其他收入未纳入规定账簿的；
（8）用假xx等非法票据套取资金的；
（9）扣发教师工资、奖金设立“小金库”的。
3、定期对“小金库”专项治理工作情况进行公示，接受全体教职工监督。
4、向上级管理部门做出郑重承诺。
我校不存在本次专项治理所述的“小金库”，并保证今后严格遵守国家财经法律法规规定，坚决杜绝设立“小金库”行为。今后若发现我校有“小金库”，愿意承担相应的责任，并接受组织相应的处理。
凉州区中坝镇上坝小学
一卡通专项治理工作总结篇十二
根据相关的文件规定，我单位积极贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：
我单位于20xx年8月17日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计具体负责此次专项治理工作。20xx年8月25日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年8月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。20xx年9月4日至9月6日我单位对自查自纠情况进行了公示。
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等情况。
通过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二）加强资产管理
首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。
（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
（五）加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。
一卡通专项治理工作总结篇十三
一是科学选取抽查单位。按照检查工作要求，该办在全面了解中国科学院管理体制、所属单位规模以及近年来外部审计和内部审计情况的基础上，选取了6家单位进行重点检查。
二是结合实际明确重点。一是从预算、资产、财务三个方面入手，全面检查中国科学院系统财务和机关财务。即排查预算编制的真实性和完整性，预算执行的合理性，科目列支的合规性。全面清理所属资产，检验固定资产管理部门是否职责明晰，财务部门记录的资产与资产管理部门管理的资产是否相符，资产的使用和处置以及对外投资是否规范。对照有关财务制度检验财务管理制度是否科学、健全；收支信息是否如实在帐内反映；“三公”经费、津贴补贴、项目资金等方面的开支有无违规问题；账户管理是否合规等。二是以科研经费为重点，检查中国科学院高能物理研究所和中国科学院植物所。对照结题课题，选取国家重大专项课题，排查项目申报程序是否规范，科研资金使用情况是否合规，课题结余资金管理是否符合要求。三是以资产管理为重点，检查中国科学院行政管理局，重点排查资产登记、资产出租出借以及资产处理等方面的问题。
三是严守廉政纪律。检查期间，该办检查组始终绷紧廉政建设这根弦，强调“打铁要靠自身硬”，认真贯彻落实中央的八项规定，严格执行《中央和国家机关差旅费管理办法》，坚持集中住宿，集中吃饭（全部集中在中科院机关食堂就餐），树立了财政部专员办良好的执法形象。同时，在检查工作中顾全大局，服从安排，加班加点，连续奋战17天；遇到问题及时向部监督检查局请示汇报，在财政部的统一指导下，明确检查思路和检查重点；严格按照《财政检查规则》，制作工作底稿，通报交换意见，起草了征求意见函，拟定了处理决定初稿。
文档为doc格式
一卡通专项治理工作总结篇十四
根据县纪委《新纪发〔215〕2号》文件要求，我局在本系统认真开展了对私设“小金库”的专项治理工作。现将具体情况汇报如下：
1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员，召开专题会议，传达县纪委文件，提高相关人员的认识。
2、成立专项治理领导小组：组长杜学政；成员：各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。
根据县纪委文件要求，我局首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作，经过认真自查，发现我局不存在私设“小金库”现象。各二级机构也不存在私设“小金库”现象。经过自查，对各二级机构起到警示作用。同时，我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现
一卡通专项治理工作总结篇十五
深入开展“工程领域专项治理”是局党组坚决贯彻落实中央、部和省的决策部署，进一步推进全市国土资源系统反腐倡廉建设和国土资源改革与发展的重大举措。通过全面检查验收“工程领域专项治理”工作开展以来取得的工作成果、制度成果、理论成果，深入总结专项行动工作的成功经验和有效做法，不断深化对全市国土资源领域反腐倡廉工作特点和规律的认识，实现局党组提出的“工程领域专项治理”目标任务，进一步规范国土资源管理，把全市国土资源系统党风廉政建设和反腐败工作进一步引向深入。
（一）组织部署情况。包括组建领导机构、召开会议动员部署、制定实施方案、下发文件、宣传发动、采取措施及取得成效。
（二）专项行动开展情况。
1、各地开展自查自纠工作情况：排查20xx年以来政府投资及使用国有资金项目个数、存在问题个数及分类、处理措施、整改率；省、市重点抽查项目核实、分类处理及整改、落实到位情况；对20xx年以来新立项、新开工和在建项目排查、发现问题及整改情况。
2、国有建设用地使用权出让合同专项清理情况：对20xx年9月30日前签订国有出让合同和核发划拨决定书的建设项目开展专项清理情况；未开工、未竣工、闲置土地处置措施及整改到位情况，清理欠缴土地出让金情况；规范土地审批和出让行为有关情况。
3、开展征地补偿费专项清理情况：对20xx年以来建设用地审批及拖欠、截留、挪用、挤占征地补偿费等问题全面清查情况；分类处理措施、整改及清欠到位情况；加强征地审批和批后实施监管制度建设情况。
4、探矿权、采矿权审批出让专项清理情况：20xx年以来，探矿权、采矿权审批及招拍挂出让情况；矿权收益及市场建设情况；越权违规审批及整改情况。
5、案件查处情况：查处系统外违法违规案件情况，涉地宗数、面积、处理人员情况；纪检监察机构查处系统内违法违规用地案件情况；成立案件查办专项工作组织机构情况；对各级转办督办案件进行调查处理情况；查办的典型案件；剖析典型案件、查找制度漏洞和管理薄弱环节及完善制度措施的情况。
（三）长效机制建设情况。推进土地和矿业权市场建设情况，“一个平台两个市场”建设工作进展情况；完善土地和矿业权审批出让监管，执行国有建设用地使用权和矿业权审批出让制度情况；建立健全征地补偿安置和补偿款监管措施；加强建设用地批后实施监管；建立健全国土资源防腐体系建设情况等。
（一）自查阶段（20xx年9月15日至9月30日）
各县局、分局按照局党组关于开展“工程建设领域专项治理”的各项部署和要求，围绕重点检查验收的内容，认真开展落实情况的自查工作。各县局、分局在开展本级自查的同时，组织对所属单位工作情况进行全面检查和总结。各县局、分局在自查的`基础上，全面总结“工程领域专项治理”工作情况，形成工作总结报告。“工程建设领域专项治理”工作情况总结报告，连同《国土资源系统“工程领域专项治理”工作情况统计表》含电子版、纸质各1份，于9月26日前报市局利用科（邮箱：）。
（二）检查验收阶段（20xx年10月8日至10月20日）
市局组织检查组对各县局、分局进行检查验收。检查组在听取各县局、分局全面工作汇报的基础上，采取召开座谈会、深入基层检查、征求有关方面的意见和查阅工作资料等方式，并按照《国土资源系统“工程领域专项治理”工作检查验收评分表》进行检查评估。局“工程建设领域专项治理”领导小组根据各县局、分局的总结报告和检查组的检查验收意见，形成工作情况总结报告，于10月20日前报省厅领导小组办公室。
（三）整改总结阶段（20xx年10月21日至11月30日）
各县局、分局要采取有效措施，对检查组提出的整改意见认真组织整改落实，同时要做好迎接省厅检查组检查验收的准备工作。对存在问题的整改情况，各县局、分局于11月5日前报市局利用科。检查验收工作结束后，市局将根据检查验收情况和存在问题的整改情况，研究确定检查验收结果，并予以通报。“工程建设领域专项治理”领导小组办公室根据对各县局、分局的检查验收情况、省厅检查组检查评估意见和存在问题的整改情况，全面梳理、提炼、归纳，起草《全市国土资源系统开展“工程建设领域专项治理”专项行动工作情况的报告》，于11月30日前报局党组，经局党组审定后报省领导小组办公室与市国土资源领域腐败问题治理工作协调小组。
（一）加强组织领导。检查验收工作在局“工程建设领域专项治理”领导小组的领导下进行，各县局、分局要把检查验收和总结工作作为巩固和提高“工程领域专项治理”工作成果的重要环节，切实加强领导，精心组织、周密部署，把检查验收和总结工作抓实、抓好，高标准、严要求，按时完成各项任务。
（二）突出工作重点。要着重抓好工作成果、制度成果、理论成果的总结，系统梳理提炼适应国土资源管理特点的反腐倡廉建设经验和做法，全面反映“工程领域专项治理”开展的特点、特色，深化对反腐倡廉工作特点和规律的认识，形成对当前和今后一个时期反腐倡廉工作具有指导意义的理论成果，不断提高党风廉政建设和反腐败工作的能力和水平。
一卡通专项治理工作总结篇十六
据国家、省、市关于涉企收费专项检查文件精神和全市涉企收费专项检查工作会议统一部署，我局印发了《泸州市龙马潭区发展和改革局关于转发〈国家发展和改革委员会关于开展全国涉企收费专项检查的通知〉的通知》(泸龙发改价〔xx〕42号)文件，并结合龙马潭区实际，制定涉企收费专项检查工作方案，认真开展涉企收费检查。现将涉企收费检查工作情况报告如下：
我局高度重视涉企收费专项检查工作，首先是安排组织检查人员学习相关价格收费政策及价格法律法规，做到熟悉和正确把握政策，确保涉企收费专项检查工作的顺利开展。其次是拟定检查工作方案，确定各阶段工作重点、工作程序和工作实体要求。三是精心组织，落实专项检查工作任务。确定由价格检查股负责此项工作，局内相关职能股室协调配合，确保在规定时限内完成龙马潭全区涉企收费检查工作。
为做好涉企收费专项检查工作，加强对检查工作的组织领导，我局设立了涉企收费检查组，由局长申波任组长，分管副局长胡永胜任副组长，价格检查股、价格综合股、价格认证中心人员为检查组成员。
(一)基本情况。
1、根据我区检查工作时间及阶段安排，我局于xx年12月至xx年6月，已检查了龙马潭区工商管理局及下属个协、消协，区环保局及下属环监站、环监大队，交通运输局，区住建局，区消防大队,龙马潭运管处，龙马潭航务管理处和龙马潭农商银行等涉企收费单位。
2、已检查的单位中，区住建局由市价格监督检查局下查;龙马潭运管处财务管理为报账式，收费基础资料在市上统管，由市上检查;龙马潭农商银行现场检查、收集资料程序已经结束，现正进行后期计算和分析汇总材料。
3、从检查的情况看，龙马潭区严格执行涉企收费政策，对涉企收费部门的收费监管达到预期效果，收费监管落到实处，体现在三个方面：一是收费单位严格做到凭(亮)证收费，收费公示上墙，接受社会监督;二是规范了收费专用票据的领取、使用和回收，健全完善了票据管理相关制度和措施;三是收费资金严格做到了“收支两条线，专户储存，专款专用”。所涉金额已全额纳入预算管理，进一步加强了对收费资金的监督管理力度。
(二)检查发现的`问题
1、“收费票据填写不规范”的问题。个别收费单位收费后填写票据，没有严格按照《收费许可证》载明的收费项目、标准等填写，只笼统填写收费总额，给检查和审验收费项目、标准带来一定难度。
2、不按《收费许可证》规定的项目、标准收费的问题。
龙马潭区航务管理处，存在不按《收费许可证》规定项目标准进行收费的问题。如：改变“护航费”计费方式和收费标准，采取与相关部门或施工单位协商确定护航费用金额的方式收取护航费，规避了发改、财政部门的监管。
一卡通专项治理工作总结篇十七
按照《关于在全区开展财政供养人员“吃空饷”问题专项治理的通知》（灞纪发[]25号）要求，管委会领导高度重视，精心组织、宣传动员，就此项活动做了布置安排，现就专项治理情况总结如下：
一是健全组织，强化领导。为确保此次专项治理工作顺利进行，单位成立了专项治理工作领导小组，负责指导和协调治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。同时制定工作方案，召开相关会议进行动员部署，将工作责任落实到相关部门，形成合力，保证了清理工作有序开展。
二是落实举报制度，加强工作监督。园区工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由专人具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
三是全面排查摸底，开展自查自纠。通过各种渠道和方式，结合学习《通知》的精神，开展深入广泛的宣传教育，充分认识专项治理工作的重大意义，在对照编制卡、工资表、在岗人员名册、考勤记录的基础上，严格排查“吃空饷”人员，做到“五查三对照”。即：查身份、查调入调出关系、查工资底册、查审批手续、查在岗情况；身份证与本人档案照片对照、工资审批手续与工资底册对照、在岗情况与群众反映对照、确保工作取得实效。四是建立长效机制，加强队伍管理。以这次专项治理工作为契机，针对自查自纠中的薄弱环节，建立健全干部职工与工资对应的动态信息数据库，提出规范的管理措施，促进形成规范管理长效机制。按季度更新干部职工人员信息，在岗人数，并在一定范围内公开人员增减情况，从健全制度入手，通过抓制度建设和制度执行促进管理良性循环，坚决杜绝“吃空饷”现象的发生。
通过认真、细致、严密的对照及排查，我单位没有发现财政供养人员“吃空饷”情况。
今后，将进一步加强法制教育，规范人事管理各项程序，实行责任追究制度，加大从源头上预防腐败的力度。
一卡通专项治理工作总结篇十八
根据水电十五局【xx】xx号文件“关于开展道路交通和设备物资安全管理专项整治活动的通知”的通知精神。我部于xx年xx月份利用一个月时间开展了“道路交通及特种机械设备大检查活动”。
首先项目部成立了道路交通及特种机械设备领导小组。并以红头文件形式下发各有关人员。组长由项目经理担任，副组长由项目安全总监担任，成员由项目部领导层级中层领导担任。负责本次活动的所有事项。
本次检查由安全环保部组织对项目部所有车辆和移动设备、车辆驾驶人员的有关证件和工作能力健康状况、通行道路及项目部机动车辆管理制度进行了详细、全面的检查。并对机械设备操作人员进行了注册登记，对项目部机械设备建立了更详尽的台帐。
此次检查首先对所有车辆和移动施工设备的车况安全性能，重点检查了车辆的方向制动的灵敏、可靠性，车辆各指示仪表灵敏、准确性，车辆声响信号、灯光是否齐全,车辆应急物品是否齐全，车载灭火器的配置以及车辆外观等情况，经过检查，项目部所属的所有机械及施工车辆、特种设备均符合要求。
除对通勤车辆及施工车辆、机械的车况进行了检查外，此次检查还对通勤车辆的驾驶人员及施工车辆、机械的上岗资格证及其有效性进行了检查，并组织项目部通勤车辆及施工车辆、机械驾驶人员进行了一次安全行车的安全教育，学习了《道路交通安全法》及我项目部下发的《机械车辆管理规定》。此次教育，提高了车辆驾驶人员的交通安全意识，促进驾驶员养成“遵守限速规定”、“酒后不驾车”、“拒绝疲劳驾驶”、“使用安全带”、“保持安全距离”、“转弯提前减速”、“不空档滑行”、“减速礼让”等安全驾车习惯，为项目部今后的安全生产及员工的人身安全奠定了坚实的基础。
此次检查项目部对《机械设备使用安全措施》、《交通安全管理制度》、《特种作业安全生产管理制度》、《员工上下班交通安全管理规定》、《机动车辆检修保养制度》等管理制度的落实情况进行了重点检查，项目部建立了机动车辆检修保养台账和安全技术档案，并按使用说明书的`规定，定期对车辆进行安全技术状况和重要、关键部位进行检查，及时消除事故隐患，确保施工安全。
检查最后，对项目部施工标段所有的通行道路及施工道路的路况进行了检查。检查要求通行道路平坦、畅通，危险路段要及时设置警告标志和防护设施，并不定期的对通行道路进行检查和维护，摸清道路和车辆运行环境现状，确定危险区域和危险路段，科学合理地完善道路交通标志和警示标志，对发现问题存在安全隐患的地方要及时警示、防护和采取措施消除隐患，保证车辆出行的环境安全。
通过此次安专项全检查，提升了项目部员工对通勤车辆进行安全检查的认识，提高了通勤车辆驾驶人的交通安全意识，做到争取从源头上预防车辆道路交通安全隐患，确保项目部今后道路交通安全、有序、畅通，杜绝安全交通事故的发生。
一卡通专项治理工作总结篇十九
根据《关于印发的通知》（新治金办[20xx]4号）要求，我办全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照“小金库”专项治理工作实施方案步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，对财务管理行为展开了全面复查，着力建立健全防治“小金库”的长效机制。现将全年工作总结如下：
我办共设立基本户和零余额户两个账户，负责日常运作资金管理，无设置帐外帐、无“小金库”和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
（一）加强领导，落实责任，扎实有效开展专项治理工作
为认真做好“小金库”专项治理工作，我办领导高度重视，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，认真研究并部署各阶段“小金库”专项治理工作，明确工作目标、任务和措施，落实专人具体负责，并在全体干部职工大会上传达文件精神，要求相关部门按时保质完成各阶段工作，建立健全防治“小金库”的长效机制，确保各项工作落到实处。
（二）完善制度，严肃纪律，杜绝“小金库”现象滋生我办在财务管理及运作方面，不断完善制度，研究制定出《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《公务接待管理办法》和《车辆管理办法》等一系列财务管理制度，规范单位财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，建立内控机制，做到财务工作专人负责，日清月结，账目清楚，坚持专款专用，按计划办事，严格把关财务审批程序，凡支出、收入单据需正式票据，有经手人、报销人签名和单位分管领导签批，消除虚假会计信息，提高会计信息质量，从而从源头上杜绝“小金库”的产生。
（三）措施得力，巩固成果，建立健全防治“小金库”的长效机制
对于“小金库”问题，要以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。我办结合工作实际不断总结，着力完善防治“小金库”长效机制，一是把“小金库”治理工作推向深入，纳入我办财务工作的年度计划和长远规划，不断完善财务制度程序，加强财务人员技能和职业道德的培训，确保“小金库”防治工作的常态化；二是利用职工大会、专题会议等机会广泛宣传，使每位干部职工深刻领会政策精神，切实认识“小金库”的危害性，增强法治理念和制度意识，鼓励监督和举报，为建立长效机制奠定群众基础；三是全面复查工作的开展，进一步提高了对“小金库”治理工作重要性的认识，积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。
今后，我办将严格执行行政单位财务管理各项规章制度，进一步深化对治理工作重要意义的认识，切实增强责任感和使命感，健全财务管理体系，完善相关财务制度，严肃财经纪律，把“小金库”长效机制建设作为根本任务积极推进。
（一）加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，采取各种行之有效的形式，如网络、专题会议、职工大会等，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，让干部职工养成严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。
（二）健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提，因此，要进一步完善内控制度，在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。
（三）强化监督惩处。加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、监察监督、群众监督的力度，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督惩处制度落到实处，通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。
一卡通专项治理工作总结篇二十
集团公司纪检监察室 ：
根据公司下发相关的文件规定，我中心积极贯彻、落实 “小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我中心各级干部员工和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将2012年自查自纠专项治理工作总结报告如下：
一、自查自纠组织实施情况
金库”专项治理工作，下属部门一定要按集团机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。 按照中心自查自纠工作计划的要求，2012年4月20日至2012年5月30日中心自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为中心“小金库”专项治理综合部成员，下属各部、各物业服务站、财务人员，共计7个部门，7个物业服务站。
二、 自查自纠发现“小金库”情况
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现中心机关及下属各部、各物业服务站存在“小金库”等情况。
三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施
此次自查自纠工作，提高了中心各级干部员工及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，中心从以下三个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一） 从源头抓起，全面治理
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票收据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二） 加强资产管理
加强资产产权管理，对中心公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。
（三） 加强内部控制和监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
此次专项治理工作，中心领导高度重视并强调切实加强对“小金库”治理工作，进一步完善工作机制，确保工作不走过场，坚决清除“小金库”专项治理工作的死角。要加大力度，如实申报，抓好整改落实。要注重总结“小金库”专项治理经验，构建和完善防治“小金库”长效机制，形成各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的良好局面，认真抓好全中心的治理工作，确保上级专项治理工作的要求落到实处。
“小金库” 专项治理自查自纠报告
根据《转发关于开展“小金库”专项治理工作的通知》的文件规定，我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：
一、 自查自纠组织实施情况
我单位于2015年7月30日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。2015年8月24日转发了《转发关于集团关于开展“小金库”专项治理工作通知的通知》。
提出了具体要求，规定了我单位开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我单位各单位要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位一定要按集团“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
收到举报信件及电话。
二、 自查自纠发现“小金库”情况
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。
三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作，提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费，单位将根据实际情况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，基层单位未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二）加强资产管理
防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。
（三）加强对下属单位财务人员管理
强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
（四）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的单位和个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对各经营单位负责人和财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
（五）加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
四、 自查自纠报表重要事项说明
在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及
下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。
二〇一〇年九月八日
“小金库” 专项治理自查自纠报告
根据相关的文件规定，我单位积极贯彻、落实 “小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：
一、 自查自纠组织实施情况
报。
按照我单位自查自纠工作计划的要求，2011年8月26日至2011年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位2011年8月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。2015年9月4日至9月6日我单位对自查自纠情况进行了公示。
二、 自查自纠发现“小金库”情况
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等情况。
三、 建立防范“小金库”问题长效机制措施
通过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（二）加强资产管理
首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。
（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任
设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
（五）加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
四、 自查自纠报表重要事项说明
在此次“小金库”专项治理工作中，未发现我单位及
下属单位存在“小金库”等情况，因此，没有重要事项说明。
二〇一一年九月八日
专项治理工作总结
根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》（中办发
[2015]18 号）及中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国资委联合印发《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》（中纪发[2015]29号） 精神，按照国资委《关于开展中央企业“小金库”专项治理工作的通知》（国资发评价[2015]107号）和《关于进一步做好中央企业“小金库”专项治理工作有关事项的通知》（国资发评价[2015]175号）要求，中国华能集团公司（以下简称公司）从深入贯彻落实科学发展观的高度，充分认识开展“小金库”专项治理工作的重要意义，全面贯彻中央企业“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格按照中央企业“小金库”专项治理工作步骤，广泛动员，精心部署，认真组织，稳步推进，扎实开展“小金库”专项治理各项工作，自查自纠和落实整改存在的“小金库”问题，着力建立健全防治“小金库”的长效机制，取得明显成效。现将情况报告如下：
一、工作开展情况
（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作
1、迅速动员部署，提高思想认识
7月19日，国资委召开中央企业“小金库”专项治理工作会议，公司高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，于7月26日召开公司系统“小金库”专项治理工作电视电话会议。公司总经理曹培玺和党组书记黄永达分别在会上作重要讲话，传达学习党中央、国务院和国资委有关文件和会议精神，全面部署了公司系统“小金库”专项治理工作，要求各单位按时保质完成专项治理工作，彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治“小金库”的长效机制。
会后，系统各单位立即行动，层层部署，迅速落实，在7月底前将中央、国资委和集团公司关于“小金库”专项治理的政策要求传达到了系统全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。
2、建立组织机构，加强工作指导
纪检组长兼任，成员由监察、财务、人资和审计等部门负责人构成，负责贯彻落实公司“小金库”专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。
系统各单位全部按照公司要求，成立了由主要领导亲自挂帅，分管领导参加，有关业务部门参与的“小金库”专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了公司专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。
3、做好宣传发动，细化实施方案
公司通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定，在公司外网开设了“小金库专项治理”专栏，公布有关政策和信息。公司及系统各单位都设立专项治理举报电话和电子信箱，在专栏醒目位置登载了国资委和公司的举报电话、邮箱，广泛发动群众，鼓励群众举报。
公司印发了《“小金库”专项治理实施方案》，系统各单位结合实际也相应制订了专项治理工作方案，明确了各阶段的工作目标、任务和措施。公司在开展专项治理工作上要求各单位注重“四结合”，即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合，有计划、有针对性地开展工作。
（二）全面开展自查自纠，狠抓工作落实
1、深入发动，扎实推进自查自纠工作
8月31日，在专项治理工作进展到自查自纠的关键阶段，公司再次召开全系统“小金库”专项治理自查自纠工作电视电话会议。总结动员部署阶段工作，进一步强调部署公司系统“小金库”专项治理自查自纠阶段各项工作。公司总经理、“小金库”专项治理工作领导小组组长曹培玺主持会议并作重要讲话，要求各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，从维护公司政治安全、经营安全、形象安全的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关公司全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。
2、落实责任，实行双承诺
在自查自纠工作开始阶段，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书：承诺按照国资委及公司要求，确保自查工作面覆盖所有下属单位，不走过场，不留死角；确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时，公司要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有“小金库”的要进行承诺，对于自查发现“小金库”的，还要承诺再无其它“小金库”，即对是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺。公司总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。双承诺制结合公示制，确保专项治理工作接受各方监督。
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3、创新工作方法，确保工作成效
为确保自查自纠取得实效，系统各单位结合实际，多形式、多层次、多角度地开展专项治理工作。华能股份公司组织所属37家单位召开了自查自纠工作交流座谈会，华能股份公司“小金库”专项治理工作领导小组成员，领导小组办公室成员，工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与37家单位负责人进行“一对一”交流座谈。华能山东公司对一厂多制、存在多个核算主体、管理单位较多、现有基建任务以及新加入单位等占所属单位60%的12家单位进行了检查督导，确保专项治理工作成效。
通过宣传发动、责任落实、创新方法等工作措施，确保了系统各单位自查范围涵盖了财务、人资、基建、燃供等各个部门，三产、检修、后勤服务及其它表内表外全部企业，收入、支出、资产的确认和计量以及发票、合同、票据的真实性、合理性等各个领域。
（三）开展重点检查，夯实自查自纠成果
1、周密安排，制定检查方案
为做好重点检查工作，确保检查质量，公司结合实际，认真研究，印发了《“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》，确定了公司重点检查工作目标、程序、内容和方法等。重点检查工作方案确定了三项检查要点、五类检查内容、八种检查方法及四点具体要求等。
2、抓细抓实，统一检查要求
根据重点检查工作实施方案，公司进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容，统一标准、程序，增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。公司重点检查的统一程序为：
（1）召开进点见面会，明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求；（2）召开干部、职工大会，对中央和国资委开展专项治理的政策和工作进行再宣传和再动员，鼓励群众举报和监督；（3）发放调查问卷，了解被检查单位治理工作开展情况；（4）重点检查公示，第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所，公示内容包括检查时间、内容、要求，国资委和公司举报电话、检查组组长电话，以及举报“小金库”奖励政策等；（5）开展现场检查工作，通过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库”；（6）总结分析，形成重点检查报告。
3、精心组织，确保检查成效
重点检查范围涵盖公司所属全部重要区域产业公司，在各区域产业公司的基础上再抽查若干家基层企业，做到了全面检查和重点检查同时兼顾。公司组织派出了25个检查组、一百余人，对所属12家产业区域公司及其71家基层单位进行了重点检查，二级产业公司覆盖面达48%，总体覆盖达30%。
重点检查组每到一处即就贯彻中央和国资委关于“小金库”专项治理政策和工作要求进行再宣传、再动员。通过重点检查，进一步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。
（四）认真整改落实，不断深化巩固专项治理成果
1、制定工作方案，分步实施，逐项落实
为进一步做好“小金库”专项治理工作，确保整改落实阶段各项工作顺利开展，保证治理效果，巩固治理成果，公司印发了《“小金库”专项治理整改落实工作实施方案》，明确了六大目标，布置了六项任务，提出了四点要求，使“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，分步实施，扎实推进，一项一项抓落实，切实增强整改工作的针对性和实效性，不断深化巩固专项治理成果。
2、提高认识，迅速落实，扎实开展专项治理“回头看”工作
12月初，《关于进一步做好中央企业“小金库”专项治理工作有关事项的通知》（国资发评价[2015]175号）下发后，公司迅速行动，进一步加大“回头看”工作力度，公司领导通过召开公司系统视频会议专门部署，务求实效。系统各单位高度重视，积极行动，在认真分析自查自纠结果的基础上，继续加大“小金库”界定政策和处理政策的宣传力度，重点关注重点单位、重点业务，主要采取了“六看三追五不放过”的做法，通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查，通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏，通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实，同时鼓励主动申报，鼓励员工举报，不断深化和巩固“小金库”治理成果。
3、采取有效措施，巩固治理成果，建立健全防治“小金库”的长效机制
公司高度重视整改工作，系统各单位认真分析本企业发现的“小金库”问题，结合管理隐患排查结果，组织制订整改落实工作方案，结合单位实际情况，明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限，确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位，不留死角和隐患，坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。对自查发现的'“小金库”，在认真核实余额的基础上，及时纳入了单位规定账簿核算，规范进行了财务、税务处理；对于小团体私分、挪用的“小金库”，及时进行了追缴；对自查上报的“小金库”，按照自查自纠有关处理原则，对责任单位和责任人员进行了必要处理。各单位针对发现的问题，紧密结合企业内部管理现状，深入剖析产生问题的原因，查找容易出现“小金库”的薄弱环节，及时采取了切实有效的整改措施，建立健全相关管理制度，防止“小金库”问题的再次发生。
（一）对管理薄弱环节有针对性地进一步加强管理
1、坚持专款专用，进一步加强保险防灾费及各类代办手续费收入管理
公司下发了《关于加强保险防灾费和各类代办手续费收入管理的通知》（华能财
[2015]295号），要求系统各单位进一步加强对相关收入的管理，将保险公司支付的保险防灾费及开展代理业务收取的代办手续费全额入账，并专款专用，杜绝产生“小金库”的可能。
2、理顺业务流程，进一步加强废旧资产处置、资产出租管理
隐匿废旧资产处置收入发生“小金库”问题的情况相对密集，各单位应按照集团公司有关规定，规范废旧物资处理和资产出租管理，理顺有关业务流程，完善内控制度，明确关键控制岗位，落实责任人及奖惩制度，各有关部门密切配合，互相监督，确保该类收入入账及时、完整。
3、严格审批程序，进一步加强保证金、押金类收入管理
对于保证金、押金类收入，各单位应将收取的款项通过单位法定账簿核算处理，规范审批程序，严格发放、退还手续，杜绝形成账外资金。
4、规范关联交易，进一步加强多经企业管理
由于历史等原因，多经企业与主业存在着千丝万缕的联系，管理有待进一步规范。各单位应进一步加强多经企业管理，理顺投资管理关系，规范关联交易，铲除“小金库”滋生土壤。
（二）着力于建立防治“小金库”的长效机制
“小金库”专项治理的目的就是要发现、纠正、防治，最终消灭“小金库”。对于“小金库”问题，要“拔掉草、除掉根、铲掉土”，不但要坚决予以纠正和查处，而且要根据“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的原则，以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，按照“划清线、筑牢坝、修好渠、堵死漏”的思路，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。
1、加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，把规章制度内化为道德信念和行为准则，在思想上“划清线”。要采取各种行之有效的形式，如网络、报纸、专题会议、职工大会等，增强法治理念和制度意识，增强按制度办事的行为意识，筑牢遵纪守法的思想基础，让公司员工养成带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育，使其不愿设立“小金库”。
2、健全内控制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提。“小金库”问题之所以存在，很大程度上就是制度缺失、执行缺失、监督缺失造成的。因此，要进一步完善内控制度，在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，防止出现制度与制度之间相互矛盾的问题，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度，使其不能设立“小金库”。公司目前正在试点建设的“财务业务一体化信息平台”就是要依托sap系统，搭建纵向到底、横向到边的信息交换、共享平台。纵向到底就是到最基层企业，横向到边就是到业务源头，形成一个纵横全覆盖的无缝信息网，切实加强公司对基层单位的管控力度。
铤而走险想出来的办法。因此，要对不合理的体制机制进行评估、改进和完善，在疏导合理需求方面“修好渠”，建立分工负责、职责明晰的体制，形成运转协调、科学有效的机制。通过完善体制机制，使其不必设立“小金库”。目前公司正在逐步建立和完善三级管理体系，明确了公司总部、区域/产业公司和基层单位的管理定位，清晰了管理界面，细化了管理权责，优化了管理流程。
4、强化监督惩处。加强监督检查，严肃问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、审计监督、监察监督的职责，配备监督力量，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督制度落到实处。对于个别设立和使用“小金库”的人和事要下猛药、动真格、出重拳，树立制度执行坚强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合，在对“小金库”问题责成整改和严肃查处的基础上，要认真追究相关领导和人员的责任，促进制度规定不折不扣地落实到位。通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。
一卡通专项治理工作总结篇二十一
根据相关的文件规定，我单位用心贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题，并透过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：
我单位于20xx年x月x日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计具体负责此次专项治理工作。
20xx年x月x日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大好处，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，下属单位必须要按局机关专项治理工作要求用心认真开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。
按照我单位自查自纠工作计划的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用状况，参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否贴合财务制度要求。20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠状况进行了公示。
在此次“小金库”专项治理工作中，并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等状况。
透过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：
（一）从源头抓起，全面治理
策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账构成“小金库”。
（二）加强资产管理
首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、浪费甚至流失，避免透过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。
（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的职责
设立“小金库”问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员职责，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。
（五）加强内部控制和审计监督
建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。
一卡通专项治理工作总结篇二十二
根据兖矿纪发〔20xx〕15 号《20xx 年集团公司“小金库”专项治理工作实施意见》通知要求，公司积极贯彻落实文件精神，认真、细致地开展“小金库”专项治理工作，加强监督检查，建立长效机制，全面总结经验，专项治理工作取得实效，现将专项治理情况汇告如下：
公司领导高度重视“小金库”专项治理工作，认真组织学习集团公司、实业公司相关文件，使广大干部职工深刻认识到“小金库”专项治理不仅是清理不规范的资产，强化公司经营管理工作，消除多种风险危害的重要措施，更是公司规模再扩大、效益再提高的重要保障。为此，公司成立了“小金库”专项治理工作领导小组，负责“小金库”专项治理日常组织实施工作。及时下发了贯彻集团公司《实施意见》的通知，明确要求各单位认真自查分析问题，严格按原则、按步骤做好专项治理工作，确保不留死角。组织召开公司治理“小金库”动员部署大会和公司财务工作会议，对公司系统的专项治理工作进行专项部署，切实把专项治理的各项任务落到实处。同时，不断加大对专项治理工作的动员、宣传力度，及时将上级的精神和公司要求进行宣传贯彻，务必使每位职工都能了解治理工作的重要意义和有力措施。为畅通群众举报渠道，我们设立了举报电话和举报邮箱，随时接受群众监督。
认真组织对自查自纠阶段发现的涉及可能诱发“小金库”范畴的问题和事项进行了认真地全面复查，复查面达100%。为使“小金库”苗头消灭在萌芽状态，我们严格落实公示制、承诺制和问责制，并明确责任，接受职工群众监督。同时对基层各单位相关管理工作进行全面梳理，对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析，努力查找现行制度与实际管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施，切实加强内部制度建设，全面规范内部管理。建立治理核查和专项检查机制，不定期检查各单位整改情况，对整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题，及时整改纠正，彻底消除“小金库”滋生的土壤。
为做好“小金库”专项治理工作，巩固专项治理整改成果，我们将按照“标本兼治、惩防并举”原则，全面、深入地剖析检查发现的问题。从管理制度和管理体制，单位内部控制制度，纪检监督和民主监督的方式等多个方面，进一步完善内部管理制度。加强内部监督，规范财务管理，把防范“小金库”长效机制建设作为专项治理工作的重点任务来抓，并贯穿于经营工作的全过程和各个环节。紧密结合公司管理要求和标准化体系建设，进一步深化经营管理，制定并完善各类管理标准，杜绝事随人变等情况的发生，实施制度化经营，追求管控效果，不断加强内控和监督机制建设，督促基层各单位规范并严格执行财务管理制度，努力把防治“小金库”工作纳入常态化、规范化轨道。
通过此次专项治理工作，公司完善了内控监督制度，严肃了组织纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。干部职工依法经营、廉洁从业意识得到进一步增强，财务管理进一步规范，从源头上铲除“小金库”的措施更加有力，公司资金管控水平得到全面提升。
