5.创新是指通过独特的思考和富有创造性的行动来创造新的想法、方法和解决方案。写总结的过程是一种思考和思维整合的过程，能够培养我们的思维灵活性。总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以促使我们思考，我想我们需要写一份总结了吧。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？以下是小编为大家收集的总结范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
办公用品采购管理规定细则篇一
(一)、提倡无纸化办公，充分利用网络的功能，各类通知、通报、领导讲话、信息简报等不涉密文件尽量通过网络发布。
(二)、所有打印纸、复印纸必须双面使用，节约使用打印纸、稿纸，分行办公室将严格控制打印复印纸的发放领用，落实专人定时领用制度。
(三)、严格按发文数量印制文件;减少复印，能传阅的文件尽量传阅。
(四)、各支行各部门制作宣传用品预算超过300元需提请办公室审批。
(五)、分行在年底将对各支行、各部门办公用品及耗材领用情况进行统计排名，对办公耗材节约、用量较上一年明显减少的部门进行奖励。
办公用品采购管理规定细则篇二
1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材等生活用品、卫生清洁用品等。
二、权责。
1、办公用品由行政人事部集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；
3、行政人事部经理负责对办公用品的采购流程以及价格等情况进行严格审核；
4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；
三、申购。
3、行政人事助理填写《办公用品申购表》，报行政人事部经理审批后实施采购；
4、对于大宗办公用品，由行政人事部经理参与询价和议价、选择合格供货商。
四、核销。
2、物资采购完毕后填写《费用报销单》，经行政人事部经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放。
2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政人事助理统一调换或回收；
3、员工离职时，须与行政人事助理办理办公用品交接手续，由行政人事助理在离职结算单上签字确认，除消耗品外，其余未归还部分，按实际购买价格予以扣除。
六、登记和管理。
1、行政人事助理须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；
2、财务部须会同行政人事助理定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；
3、行政人事助理须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
七、本规定自发布之日起执行。
中国利民集团股份有限公司。
2016年11月11日。
办公用品采购管理规定细则篇三
公费用，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司各部门。
第二章管理细则。
第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。
第四条请购程序：
(一)日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。
(二)特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间)。
(三)如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。
(五)请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。
(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。
第五条内部管理：
(一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际。
工作需要至行政部领用办公用品。
(二)所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。
(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。
第六条收发管理：
(一)验收：
采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求)，填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号)，入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联)。
所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所有办公用品采购均需办理入库手续。
(二)领用：
所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的领用登记本上签。
行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。
领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理;特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。
文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。
(三)采购借支与报销：
采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销，特殊情况可酌情另行借支。
在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回采购员。
财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用—办公费用-营销中心，贷：材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量*计划价格(固定)进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期(季度)按期末库存*计划价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。第七条行政台账管理：
(一)建立各子公司库存明细表;。
(二)入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一本入库单;(三)报销分开，除公用文印资料无法分开外。
(四)针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人台账，员工离职时应办理退还手续(作负数领用单)，如同品种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确认已收回。
(五)办公用品管理文员应在月终作统计核算(核算期间为当月1日-31日)，于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品库存明细表”直接交公司财务部;将两份总表报送财务部。
第三章附则。
第八条本管理办法的解释权归集团行政部。
办公用品采购管理规定细则篇四
第一条为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。
第二条采购管理工作的任务：
(一)根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。
(二)在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。
(三)开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
第二章采购工作规定。
第三条：采购审批：
(一)各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单并输入系统，按程序办理审批。
第四条采购审批一律使用采购申请单：
(一)采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。
(二)紧急采购申请单应优先办理。
(三)无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。
(四)接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。
第五条寻价及洽谈：
(二)充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。
(三)向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
(四)同规格产品的供应商至少对比三家。
第六条采购合同：
(一)采购员对货品进行询价比价后，交信息到行政部，由行政部起草采购合同;。
(五)合同一但签订就自动形成“采购任务合同签订情况表(合同签订率)”。
(六)订购单(采用联络函或传真或口头订单)交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。
第七条采购：
(一)采购部根据“采购合同”执行采购;。
(二)采购员对采购物资进度跟进;。
第八条收货：
(四)辅材采购经质量检验部门进行检验。仓库接到合格通知后办理入库手续。
(五)其他物资需经申购部门验收后，采购部方可办理入库手续。
第九条付款结算时采购人员应注意：
(一)发票抬头、金额及其它内容是否相符。
(二)有无预付款或暂付款。
(三)是否需要扣款。
(四)需要办退税的及时转告退税部门。
第三章供应商管理规定。
第十条供应商的选择、评审、控制、撤点等工作严格按本章规定办理。
第十一条供应商调查：
(一)采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”，作为选择供应厂商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后，自存。
(二)采购人员应依据“供应商调查表”每半年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。
(三)在每批原材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商质量档案”，作为评审供应商业绩的资料。
第十二条供应商的选点由采购部和质量管理部负责。在下列情况下，采购人员填写“供应商审批表”，提请有关人员审批。
(一)原有供应商被撤点。
(二)新供应商的物资更适合公司的需求。
(三)原有供应商由于种种原因拒绝供货。
第十三条签订合同：
(一)对于供货信誉好，资信度高的供应商可以与其签订长期(以一年为限)供货合同，以保证供应商的稳定。
(二)如果是代理商，须与其签署质量保证协议。
第十四条供应商控制：
(一)供应商每批供货，采购部根据质量检验部门提供的各项检验数据建立供应商质量档案，并定期报质管室一份。
(二)如果供货不合格或供货不及时，采购部通知其进行整改。如果在一年中出现多次质量变动或供货不及时，则取消其供应商资格。
第十五条供应商业绩考评：采购人员定期整理供应商供货记录，会同质量管理部按供应业绩区分不同等级并制订相应政策。第十六条建立供应商档案：
(一)采购部负责建立供应商档案，质量管理部予以配合。对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。
(二)供应商档案包括：供应商调查表、供应商审批表、供应商质量档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料。
(三)供应商档案由采购部经理指派专人负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。
采购质量控制制度。
1目的。
通过对采购过程及供方进行有效控制，确保采购的物资符合规定的要求。
2适用范围：
适用与各种原辅材料、包装材料包括备品、备件及办公用品的采购，以及对供应商的管理和评审。
3职责。
3.1采购部。
负责各种原辅材料、包装材料包括备品、备件及办公用品的采购。
3.2生产部。
负责提供生产用原、辅材料、包装材料及生产设备用备品、备件、外协件的需求计划。
3.3品控部。
负责对采购的原、辅料、包装材料及样品进行检验、留样、校对、试验或验证;。
负责组织不合格原辅料的评审判定。
3.4总经理负责采购计划、合格供方名录的审批。
4工作程序。
4.1供方的评审。
证实其质量保证能力，制定评审表，初定候选供方名单，并将有关资料进行记录、整理，列入候选供方。组织相关部门对供方进行评审。
4.1.2评审可分为资料评审、样品评审和去供方考察三种评审方式进行。
4.1.4一般物资，需要经过样品测试(方法同4.1.3)，经样品试验合格，品控部经理批准，即可参加评审。
4.1.5评审结束后参加评审部门在供方评审表上签署意见，供应部将签署意见后的供方评审表交总经理审定。
4.1.6通过评审的供方由供应部编制合格供方名录，报总经理审批，供应部根据合格供方名录中确定的供方实施采购。
4.1.7每年由供应部组织对原合格供方复评审一次，对原合格供方的生产能力，供货质量记录、信誉进行调查整理，如发现连续供货不合格或质量下降，则将材料报总经理审批后取消其合格供方资格。
4.2实施采购。
4.2.1供应部向供方提供有关的采购资料，采购资料大致包括规格、设计图样、等级、品种、验收标准等。
4.2.2原、辅料、包装材料包括瓶坯的采购。
4.2.2.1生产部统计员根据生产计划编制原辅材料请购计划,上报原料库，原料库汇总后根据库存情况,于每周一、周三两次报供应部，供应部编制物资采购计划审批表，总经理核准后，报集团采购管理部审批(进口浓缩汁提前三个月由生产部统计员编制请购计划，经公司总经理审核、生产总部批准后交进出口部)。
4.2.2.2供应部严格按照采购计划到合格供方实施采购并下发采购订单，明确质量(保证)要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容。重要物资必须签定合同，必要时签技术协议。
4.2.2.3供应部将采购数量、价格每月报集团供应部。出具“试车报告”，并参加评审。
4.2.3生产设备用备品、备件、外协件的采购由生产部统计员填写“请购单”，经设备主管审核，生产部经理审批，总经理核准后,报供应部采购。进口备品、备件、外协件由生产部提前2个月编制请购计划报供应部，经生产总部审批后实施采购。需直接从国外进口的备品备件报集团进出口部。
4.2.4监视和测量装置的采购由使用部门提出申请，公司总经理审核，集团采购管理部经理审批，供应部到合格供方实施采购。报计量员送检、验收备案后，入库由使用部门领用、保养和维修。
4.3采购产品的验证。
4.3.1供应部对采购到厂货物根据供方送货单数量开具“接收单”，通知品控部检验。
4.3.2品控部检验员根据《监视和测量控制程序》、《原辅料品质规格单》或技术标准实施检验。
4.3.3原料库保管员在办理入库时凭“原材料检验报告单”和供应部“接收单”，根据实收数量开具“采购入库单”，供应部采购员将接收单附发票报供应部经理审核后，方可报财务入帐、付款。
4.3.4不能检验、试验的原辅材料，由品控部提供清单，供应部向供方索取检验报告、合格证明后直接入库。
4.3.5设备用备品、备件、外协件由五金库保管员进行验收入库，五金库保管员不能确认其质量情况时，由生产部进行上机验证，合格后入库。
办公用品采购管理规定细则篇五
办公用品采购管理规定是为了规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展而制定的。采购管理制度有哪些具体内容呢？下面是办公用品采购管理制度，欢迎参阅。
一、总则。
2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责。
4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;。
三、申购。
3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;。
4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购;。
5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订。
购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销。
2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放。
2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;。
4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
六、登记和管理。
1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理;。
2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符;。
3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能;。
4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
七、其他。
1、本制度由行政部制订，并负责解释;。
2、今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。
第一章总则。
第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办。
公费用，特制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司各部门。
第二章管理细则。
第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。
第四条请购程序：
(一)日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。
(二)特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间)。
(三)如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。
(五)请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。
(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。
第五条内部管理：
(一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际。
工作需要至行政部领用办公用品。
(二)所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。
(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照。
规章制度。
办事。
第六条收发管理：
(一)验收：
采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求)，填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号)，入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联)。
所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所有办公用品采购均需办理入库手续。
(二)领用：
所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的领用登记本上签。
行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。
领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理;特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。
文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。
各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。
(三)采购借支与报销：
采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销，特殊情况可酌情另行借支。
在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回采购员。
财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用—办公费用-营销中心，贷：材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量*计划价格(固定)进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期(季度)按期末库存*计划价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。第七条行政台账管理：
(一)建立各子公司库存明细表;。
(二)入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一本入库单;(三)报销分开，除公用文印资料无法分开外。
(四)针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人台账，员工离职时应办理退还手续(作负数领用单)，如同品种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确认已收回。
(五)办公用品管理文员应在月终作统计核算(核算期间为当月1日-31日)，于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品库存明细表”直接交公司财务部;将两份总表报送财务部。
第三章附则。
第八条本管理办法的解释权归集团行政部。
为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。
一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。
二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。
三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：
(一)一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
(二)一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
(三)一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
(四)一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
(五)办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。
五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：
(二)凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意;。
(四)保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
七、固定资产管理。
(一)购置固定资产办公用品单价在800元以上或使用年限在一年以上的，及时填写固定资产入账单，转财务股登记入账。
(1)财务股对经采购的办公用固定资产进行登记，按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则，明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交的，需将移交清单送一份给财务股备案，办理责任人变更登记。
(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人出具。
借条。
明确使用期限由批准人签字同意方能出借。借用人到期归还后责任人应对所借资产的完整性进行检查。
(3)因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。
(4)因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。
(5)经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由单位研究处理。
(二)固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：(1)固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。(2)固定资产出现故障后无法修复的。(3)因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。(4)设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。凡固定资产报废的，由办公室和财务科报请局领导班子会议研究处置。
八、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
九、本制度自下发之日起执行。
办公用品采购管理规定细则篇六
第一条为了规范国有工业企业(以下简称企业)的采购行为，加强企业采购的监督管理，防止国有资产流失，特制定本规定。
第二条本规定是企业购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、配件、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。
第三条企业应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
第二章决策管理。
第四条企业应当建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。
第五条除特殊情况外，企业主要原材料及其他金额较大物资(以下称主要物资)采购的重大事项，应当由厂长、经理(以下称企业经营者)、副厂长、副经理和相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策。
第六条企业应当加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，可设立专门机构履行监督职能，不设专门机构的，应当明确行使监督职能的部门或人员。
第七条企业各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。
第三章比质比价采购。
第八条企业应当广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资信息变化。采购部门和采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。
第九条除仅有唯一供货单位或企业生产经营有特殊要求外，企业主要物资的采购应当选择两个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优进货。
第十条企业主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格;对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉变化情况。
第十一条企业大宗原燃辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的物资采购等，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购。
第四章价格监督。
第十二条企业行使价格监督职能的部门或人员，应当严格履行职责，监督采购价格，控制采购成本。
第十三条企业主要物资应当经价格监督部门事前进行价格审核，物资采购部门应当在价格监督部门审核的价格内进行采购，特殊情况除外。
第十四条企业行使价格监督职能的部门或人员应当对所采购的主要物资的价格单据等进行审核，对未在审核价格内进行采购损害企业利益的，应及时向企业经营者或有关主管人员反映并提出处理意见。
第十五条企业行使价格监督职能的部门或人员应当及时了解、掌握主要采购物资的市场价格，并对其审核的物资采购价格承担相应责任。
第五章质量检验监督。
第十六条企业应当对采购物资进行质量检验或验证，采购物资未经质量检验或验证不能办理正式入库和结算手续，特殊情况除外。企业对采购物资质量检验或验证时，可能影响公正检验的部门和单位不得介入。
第十七条企业应当根据生产经营需要完善必要的质量、计量检测条件。不具备检测条件的企业需要对所采购物资进行检验的，可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量检验报告。
第十八条质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验或验证，并对检验、验证结果承担责任。
第十九条对主要采购物资，企业可以根据需要留样存档，并进行复检。
第六章责任与奖惩。
第二十条企业应当对采购管理全过程建立责任制度，明确各有关部门和个人的责任，制定考核奖惩办法并严格执行。
第二十一条企业经营者及其他企业高级管理人员，应当执行本规定和企业内部的物资采购管理制度，支持企业物资采购部门和质量、价格监督部门履行职责。
企业经营者和主管物资采购的副厂长、副经理的近亲属(包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹)原则上不得在本企业的物资采购部门担任负责人。
第二十二条企业职工有权对违反本规定损害企业利益的行为向企业或政府有关部门举报。对举报人应当保护，任何人不得打击报复。
第二十三条企业应当对以下人员予以奖励：
(一)降低采购成本贡献突出的采购人员;。
(二)严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员;。
(三)举报违反本规定的采购行为经查证属实的人员;。
(四)为降低采购成本做出突出贡献的其他人员。
第二十四条对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，企业应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分;给企业造成直接经济损失的，应依法赔偿;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十五条企业应当按照本规定要求结合企业实际，加强和完善采购管理。违反本规定、损害企业利益、造成国有资产流失的，直接责任人员、直接负责的主管人员、企业经营者应当承担相应的责任。
第二十六条各级经贸委要加强对企业采购管理的监督指导，对降低采购成本效果显著的企业应当给予表彰或提出奖励意见，对采购管理混乱、资金流失严重的企业应当给予通报批评，但不得干预企业正常的物资采购活动。
办公用品采购管理规定细则篇七
总裁批示：
本规定适用于集团各事业部、各部门。3职责3.1总裁办。
负责办公用品的合理使用和控制（计划合理，防止浪费）。3.3财务中心。
负责办公用品费用票据进行监督审核。3.4审计监察中心。
4.1.1集团办公用品采用定标、季度结算、月度审核的方案，每年11月底之前确定下一年集团办公用品供应商并签订合同。4.1.2总裁办负责筛选出至少5家办公用品供应商，通过初次报价确定入围供应商。
4.1.3总裁办负责组织集团办公用品招标会，组织有关人员对入围供应商进行评审。
4.2.2集团库管员协同行政处内勤结合集团物品库存，对各部门采购需求进行审核并提出下月采购计划，经总裁办主任、财务中心负责人审核后上报总裁审批。
4.2.3总裁办内勤根据总裁批示意见，对集团办公用品供应商提出需求，由供应商将集团所需办公用品进行送货，总裁办内勤和库管负责对办公用品进行清点验收，确认无误后办理入库手续。
4.3.1总裁办后勤、审计监察中心每月对办公用品价格进行市场调研，确保供应商提供的同品牌、同类型的办公用品质优价廉。
4.3.2每月审计监察中心对办公用品价格市场调研出具调研报告，对于办公用品供应商提供的物品是否符合集团要求提出监察意见。
5.1固定资产及大宗物品。
5.1.1集团固定资产及大宗物品采购应由需求部门拟定需求报告，经部门负责人签字同意后报总裁办主任审核。
5.1.2资产管理员审核是否可在集团范围内进行调拨，可调拨解决的，经总裁办主任审核同意后科调拨到位。
5.1.3如确实需要购买的，经总裁办主任审核、财务预算审核审核后报总裁审批，由总裁办行政处进行组织，申请购买部门、审计监察中心全程参与，以谈判、竞价、招标等方式进行购买。
5.1.4单件或批量价格在1万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标方式进行采购。凡进行公开招标和邀标的，应成立专项招标小组，按照规定组织实施招投标。经招标小组集体讨论后提出意见报总裁审批签订采购合同。
5.2.1事业部、各部门需紧急采购的单笔金额在200元以内，由使用部门填写采购申请单经部门第一负责人同意后报总裁办主任审批。5.2.2总裁需紧急采购的物品，由总裁司机、秘书或随卫根据总裁指示直接进行购买。
5.2.3维修需急需采购物品单笔金额在200元以内的采购，由维修人员填写采购申请单，维修主管和使用部门第一负责人审核后报总裁办主任审批。
5.2.4超权限紧急采购单笔金额在200元以上的采购，由使用人员填写采购申请单，使用部门第一负责人审核同意后报总裁办主任审核，当面或电话请示总裁审批。
6.2.1根据需求部门要求，将固定资产或大宗物品采购到位后，需求部门对物品进行验收，确保所采购的物品达到需求部门的使用要求，验收通过后方可办理入库手续。
量，降低采购费用，控制管理风险，维护集团的合法权益。7.2审计监察中心对集团物品采购过程进行监督和评价，主要内容包括物品采购计划、合同、招标、供应商选择、采购数量、价格、质量、结算付款及采购后相关事宜等。
8.1集团采购办公用品、维修材料等物品一律要由资产管理员办理入库手续，报销单上需附有入库单方可报账。
8.2固定资产要经总裁办行政处验收，并对其供销合同、报账凭证进行审核后方可报销。
9.1任何参与物品采购的集团工作人员，禁止一切吃拿卡要等行为：不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取任何名目“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何费用；不准损害集团利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
9.2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入集团财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。
本规定由总裁办负责解释，自总裁批示之日起执行。
总裁办2012年5月22日。
办公用品采购管理规定细则篇八
第一条为加强分局办公用品管理，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第二条办公用品包括：
（一）固定资产类（单件价值500元及以上）：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、摄影摄像设备、空调设备等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜等。
（二）办公耗材类：碳粉、墨盒、硒鼓等打印耗材。
（三）一般性办公用品：复印纸、办公文具、日杂百货以及低价值的未列入固定资产的其他办公用品。
（一）办公用品采购原则上每年的第一季度需做好当年的采购计划，报分局领导批准后实施；临时增加的采购计划需单独报分局领导审批。
（二）属于各科室特殊需求的固定资产类办公用品采购，应由各科室提出书面申请并应写明型号等标准，经科室负责人签字后，报分局办公室。办公室应对各科室的采购物品进行核定后签署明确意见或建议，报分局领导审批。
（三）属于分局统一采购的，由办公室书面请示分局领导，经同意后按采购程序实施采购。
（四）分局办公室按领导批示，通过网上进行采购计划填报。采购计划经采购中心审核后，再按照审核的采购方式进行协议采购、询价采购或者自行采购，实际采购金额不得超过采购计划确定的金额。
（五）需实施协议采购的办公用品，由办公室通过采购中心进行协议采购，以协议最低价为采购原则。
（六）需实施询价采购的，办公室应按照网上采购规定做好投标书，明确商务要求。分局应成立相应的定标小组，询价结束后，定标小组应对询价结果进行审核，报领导批准同意后，办公室应在分局内公示询价结果，公示时间两天。公示结束后，根据投标书所确定的商务要求确定中标供应商。
（七）经采购中心审核为自行采购的，由分局办公室组织人员进行自行采购。
第四条验收与支付。
（一）分局应成立相应的验收小组，对所采购的固定资产类办公用品进行验收。所采购的办公用品到达后，验收小组应及时进行验收，验收通过后办公室应及时登记、发放、入库。
（一）固定资产类办公用品领用。由使用人填写《固定资产验收入库单》后领用。
（二）耗材类办公用品及一般性办公用品的领用。科室根据需要，填写领用单，科长加具意见后，凭领用单到办公室申领。
（一）新进工作人员到职需要使用办公用品时，由各科室提出办公用品申请，向办公室请领办公用品；工作人员出现在分局内部调整、退休、离职等情况时，应填写《办公用品移交明细表》，办理办公用品有关移交手续。
（二）由科室负责人负责各科室办公用品的管理，并按照谁使用谁保管原则加强对办公用品的使用管理。
（三）对决定报废的办公用品，办公室要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，经领导同意后，办理报废注销手续。
（四）办公用品（价格在500元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
第七条本制度由分局办公室负责解释。第八条本制度自下发之日起执行。
办公用品采购管理规定细则篇九
为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。
一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。
二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。
三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：
(一)一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
(二)一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
(三)一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
(四)一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
(五)办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。
五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：
(二)凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意;。
(四)保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
七、固定资产管理。
(一)购置固定资产办公用品单价在800元以上或使用年限在一年以上的，及时填写固定资产入账单，转财务股登记入账。
(1)财务股对经采购的办公用固定资产进行登记，按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则，明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交的，需将移交清单送一份给财务股备案，办理责任人变更登记。
(2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人出具借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。
(3)因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。
(4)因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。
(5)经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由单位研究处理。
(二)固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：(1)固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。(2)固定资产出现故障后无法修复的。(3)因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。(4)设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。凡固定资产报废的，由办公室和财务科报请局领导班子会议研究处置。
八、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
九、本制度自下发之日起执行。
办公用品采购管理规定细则篇十
第一条。
为规范公司办公设备和办公用品（以下统称办公用品）的采购、管理和发放，加强办公费用成本控制，明确公司财产的归属、管理和使用，保证公司财产的完整、安全和不受损失，特制定本规定。
第二条。
办公用品的采购、使用应本着物美价廉、经济实用、勤俭节约的原则。配备办公用品应合理调配，遵循艰苦创业、修旧利废、物尽其用、减少闲置的原则，充分发挥现有设备的作用，实现物品价值最大化。
第三条。
办公用品的管理实行“集中采购、归口管理、统一建档、统一登记、统一调配、分口监督”的原则。
第二章。
第四条。
办公用品包括但不限于：办公桌椅、电脑（含笔记本电脑）及配件、辅（附）助设备、复印机、打印机、传真机、扫描仪、程控电话交换机（含板卡）、摄影摄像设备、录音音响器材、空调设备、照明器材及电视机、冰箱、微波炉、吸尘器等电器设备，各种文件柜、保管箱、保险柜、沙发、汽车，公司购买及接受赠与的礼品，各类纸张（含信封信纸）、一切文具、耗材、通讯器材及一切低值易耗品（含价值2000元/件以下的所有物品），各类生活用品，工具书籍和专用书刊，公司购买的用于电器和电脑维修的工具等。
第五条办公用品的采购、登记、建档、保管和调配等实物管理工作由公司办公室负责。财务部负责审核、审查及建帐等价值管理工作。
第三章。
采购、验收及登记。
第六条。
（一）原则上每两个月集中采购一次（特殊急用品除外）；
（三）办公室汇总公司采购申请，经公司总经理审批同意后，由办公室落实采购事宜；
（五）文印纸张、信纸和信封等由办公室统一购置、印制，根据使用情况按程序即时采购。
第七条。
（一）应由各部门提出书面申请并应写明型号等标准，经部门负责人签字后，报公司办公室。办公室应对各部门的采购设备进行调查后签署明确意见或建议，报公司总经理审批。
（二）公司办公室按领导批示，询价、竞价采购。
（三）所采购的设备购买到达后，办公室应及时进行验收，验收后应及时登记、发放、入库。
第八条。
货款的支付必须在验收合格，取得正规发票后，附上竞价表、发票等票据，由公司财务部办理。
第四章。
领用、收回及赔偿。
第九条。
办公用品采购完成后，办公室应及时通知申请部门填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字确认后报公司办公室，经审批后方可领取。
第十条。
实习、见习期和试用人员可以暂借办公设备，由实习、见习期和试用人员书面提出申请，所在部门负责人签署明确意见报公司办公室领取。
第十一条。
员工出现在公司内部调整、退休、离职等情况时，应及时归还将原使用的办公设备，填写《办公用品移交明细表》，办理有关收回手续。
第十二条。
员工如在使用过程中故意损坏、丢失等，应恢复原状或按照资产购置值赔偿。
第五章。
附
第十三条。
本制度由公司授权办公室负责解释。第十四条。
本制度自下发之日起执行。
办公用品采购管理规定细则篇十一
1.为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
2.本规定中的办公用品包括：
公司给员工个人配置的通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。
公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。
公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。
公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。
公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。
公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。
1.除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。
2.部门申请购买办公用品的程序：
部门经理填写《办公用品申请表》;。
交于公司行政部(分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部);。
上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长;。
董事长签核;。
上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈给分公司行政)。
部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。
公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。
为进一步加强办公用品采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用和节约，特制定本办法。
一、适用范围。
全单位日常办公所需的、《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采供范围。
二、职责分配。
采供部负责组织招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商(以下简称供应商);督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同;提供《办公用品目录》;受理各部门《办公用品领用单》备案;定期向供应商统一结算办公用品费用;组织大批量办公用品采购。
财务部负责向供应商统一支付办公用品费用，并分户扣减各部门相应的办公经费。
各部门填写并由部门领导核批本部门《办公用品领用单》相应栏目;向指定供应商提取并验收所需办公用品。
供应商按合同要求保证办公用品供应，按《办公用品领用单》供应办公用品，并填写相应栏目。纪检部负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作;监督办公用品供应工作。
三、运作规程。
每月需用的打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的型号规格、数量，由各需用部门于前一月第4周前报采供部汇总，由采供部按《办公用品采购规程》组织采购，并分发相关部门。其余办公用品采购按(2-8)施行。
采供部牵头组建有相关单位领导和采供部、财务部、纪检部等部门派员参加的供应商招标评标小组。招标评标小组于当年6月底前组织招标，并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2—3家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。
各部门需用办公用品时，填写统一制定的《办公用品领用单》相关栏目一式二份，经由本部门领导核批，加盖本部门公章后，由经办人凭该单去定点供应商处提取。
供应商按需用部门核批的《办公用品领用单》提供的品名、型号、规格、数量提供办公用品，并在《办公用品领用单》相关栏目如实填写物品市价、实际结算价、合计实际结算价，经部门经办人签字认可后一份存供应商处，一份由经办人交部门验收人验收签字后存采供部，连同供货发票作为结算对帐和办理出、入库单的凭据。
财务部根据入库单和发票向相关供应商付款;凭出库单扣减相关部门办公经费。
一年之后，原招标评标小组在收集各方意见的基础上，对各供应商履行合同情况进行评审，确定是否续约。
供应商不能履行合同或严重违约时，依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满，且无违约现象发生时，可以续约。供应商不愿续约时，招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。
四、本办法由单位采购部负责解释。
办公用品采购管理规定细则篇十二
1、为规范办公用品采购流程，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本规定。
2、本规定所指办公用品系用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括文具、纸薄、自动化耗材、卫生清洁用品等。
二、权责。
2、财务部负责对办公用品的采购流程以及价格等情况审核，并建立办公用品审核台账。
三、申购。
3、财务部填写《办公用品申购表》，报总经理审批后实施采购；
4、对大宗办公用品的采购，由行政部负责询价和议价后选择合格的供货商，经财务审核后进行购买。
四、核销。
格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；
2、物资采购完毕，须在规定工作日内填写《费用报销单》，经财务经理审核后按实际支出报销费用。
五、领用和发放。
2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由财务部统一调换或回收；
3、员工离职时，须根据有关规定与财务部交接办公用品。
六、登记和管理。
1、财务部须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理；
2、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；
4、财务部须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
七、其他。
1、以上若有未尽事宜，由财务部另行发文通知；
2、本规定自下发之日起开始实施。
办公用品采购管理规定细则篇十三
2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责。
4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;。
三、申购。
3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;。
4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购;。
5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。
四、核销。
2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
五、领用和发放。
2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;。
4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
六、登记和管理。
1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理;。
2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符;。
3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能;。
4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。
七、其他。
1、本制度由行政部制订，并负责解释;。
2、今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。
