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采购人员管理规定细则 采购人员管理办法篇一
第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。?
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：
1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：
经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
采购人员管理规定细则 采购人员管理办法篇二
物资采购管理规定
总则
一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。
三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
第一章 采购部职责
四、采购部岗位职责
1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；
2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。
7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。
五、物资采购遵守的原则
1、未经审批的物资一律不得采购；
2、仓库内的库存物资应优先使用；
3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；
4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
第二章物资采购管理
六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。
八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资
采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。
十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。
第三章物资验收入库管理
十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。
十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。
十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。
十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。
十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。
二〇〇八年八月二十日
采购人员管理规定细则 采购人员管理办法篇三
人员管理规定
为进一步加强社区服务站管理，促进日常管理的制度化、规范化，充分调动工作人员的积极性和创造性，提高管理与服务水平，结合我村实际情况，制定本规定。
（一）村委会主任兼社区服务站站长，负责社工站的日常工作和对人员的管理。
（二）社工站人员要遵守村委会及社工站规章制度。
（三）社工站人员要严格遵守上下班时间，工作时间不准随意外出、旷工。
（四）社工站人员有事必须提前请假，经社区居委会主任批准同意后，方可休假。
（五）因病请假，须持有正规医院的诊断证明，及时请销假。
（六）工作人员每年两次向村委会会报告工作。
（七）村委会每年年中、年底分2次对社区工作服务站人员进行民主评议和考核。
采购人员管理规定细则 采购人员管理办法篇四
关于采购管理规定
采购领导制度，即采购决策制度，按采购什么、采购多少，什么时候采购等决策权属于哪一级来划分领导制度。具体有三种：
(1)集中制
采购的决策权集中于总公司，其他分公司或分厂无权采购，适用于小企业或分公司(分厂)较集中的企业采用，集中制的特点是：①
采购数量大，能享受数量折扣，降低进价;②
集中采购，统筹安排，可节约大量人力、物力、财力;③
目前一些连锁店大都采用这种决策制度，例如日本的八佰伴集团就曾采用这种决策制度。
(2)分散制
将采购的决策权分散于各个分公司或分厂。一般大规模企业，且分公司(分厂)分散在各地，企业的各分公司(分厂)所需的物资差异较大时，企业常采用这种领导制度，采用这种领导制度能充分调动分公司(分厂)的积极性，减少了内部物资的调拨手续，但不利于采购资金的统一管理，浪费人力、物力、财力，无法享受价格优惠，使进价较高。
(3)混合制
若企业的分公司(分厂)的所需的物品相同，且采购金额较大时，由总公司统一采购，对于各分公司间有差异的、金额较小的、临时性采购的物品由分公司自行采购。这样，一方面能使采购资金较合理地统一管理，又能调动各分公司的积极性，及时满足经营的需要。
2、经济责任制度
经济责任制是按照客观经济规律的要求，以提高经济效益及服务质量为目标，科学地确定相关部门、人员经济职责、利益权力的一项管理制度。明确经济责任制，有利于维护采购队伍的良好的工作秩序，提高工作效率，讲究经济核算，从而提高经济效益。采购部门的经济责任制度通常有以下几方面：
(1)岗位责任制
岗位责任制是采购制度的中心环节。建立与健全采购岗位责任制，能做到采购部门人人有职责，事事有人管，目标清楚，责任明确，工作有条不紊，加强职工责任感，调动工作积极性，发挥其聪明才智;可以堵塞工作漏洞，保证采购工作的良好秩序。
虽然不同类型的企业采购，岗位责任制不尽相同，但一般采购部门内设有不同的岗位，不同岗位确定有不同的职责。结合采购工作的实际，我们认为采购部门的人员应承担的职责有：
采购主管和计划人员的职责是：①
制定采购计划;②
制定和修订采购制度;③
统筹安排采购资金;④
监督和考评采购人员，并指导其工作;⑤
合同的审议和管理;⑥
决策购进业务活动，以提高经济效益;⑦
组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为企业主管领导当好参谋;⑧
指导采购人员与供应商搞好关系。
一般采购人员的职责是：①
货源、价格、服务等市场调查;②
与供应商谈判，确定有关事项，如价格、质量、交货期及结算条件等;③
催货;④
处理退货、索赔;⑤
发票的核对与付款;⑥
办理物品入库手续;⑦
与供应商建立良好关系;⑧
搜集调拨信息，预测可供资源及其趋势，供领导决策参考;⑨
节省购进费用支出，提高企业经济效益。
(2)采购费用承包制
这是采购部门加强经济核算的一种形式，在实际工作中，许多企业的采购费用大大超过正常的费用水平，造成采购环节经济效益低下，从而也影响了整个企业经济效益的提高。因此，用制度的形式来控制采购费用的开支水平显得尤为重要。
采购费用承包制是将采购费用指标落实到每一个岗位、每一个采购人员身上，只允许其在规定的费用标准内开支费用，从而控制采购费用支出。
实际操作过程中，可以用相对数来控制，如规定采购每吨商品的费用额或每百元商品的费用额等。也可以用绝对数来控制，如规定采购部门在按要求完成采购任务的前提下，每月的采购总费用水平，对于超支的部门由采购部门、采购员自己承担;对于节支的部分可由采购部门、采购人员自行分配，以激发其工作责任感。
3、奖惩制度
为了调动广大采购人员的工作积极性，充分发挥他们的聪明才智、努力干好本职工作，企业应该建立与健全各种形式的奖惩制度以真正体现“干多干少不一样，干好干坏不一样，干与不干不一样，干轻干重不一样”的分配精神。对于一些成绩突出、工作勤奋踏实的采购人员应给予适当的奖励;对于那些工作散漫、绩效较差，甚至给企业带来经济损失的采购人员应进行必要的惩罚，甚至清除出采购队伍。
在建立奖惩制度时应注意两点：一是把握好“刺激度”，即拉开档次，不搞平均主义，要奖得高，罚得重，使奖惩措施真正起到激励的作用。另一方面要注意多种奖惩方法相结合，根据心理学理论，人的需求是多方面的，物质奖励只能满足职工物质方面的需要，过分强调物质刺激，会产生“一切向钱看”的错误观念，其作用必然有限。我们提倡物质奖励与其他奖励形式的配合，如精神鼓励(评先进、表扬、提干等)。对于惩罚来讲也是如此，可以罚款，亦可行政处分，甚至开除公职，这样奖惩制度才真正有效。
4、监督制度
贯彻采购制度必须坚持严格监督与考核，没有严格的监督，采购制度就会流于形式，严格的监督是以科学考核依据为基础的。在实际工作中监督的方法包括三种：一是由采购负责人对各部门组织和职工个人执行情况进行纵向检查;二是组织有关部门的负责人进行横向联合检查;三是个人自查。
在制定监督制度时，要注意把握两个方面：一是对权力的使用和监督，检查是否有滥用职权、借采购之机以权谋私的现象;二是对应负责任的监督与检查，检查责任是否落实到每个单位、每个人，或是否有职责不清、相互推诿的现象。
5、民主管理制度
实现民主管理制度是现代企业的重要趋势，国有企业的性质决定了民主管理是一项基本制度。采购部门同样应强调民主管理。实行民主管理，可以较好地把民主与集中结合起来，调动职工的积极性;可以集中广大采购人员的智慧，集思广益，共商大计;可以密切干群关系，克服官僚主义、瞎指挥;也可以有利于解决采购部门内部的矛盾与争端，促进采购部门的安定团结。
实施民主管理制度，要求企业一方面在采购部门内部提倡民主的作风，一些重大的采购决策不能只是采购负责人一人说了算，要动员大家讨论，每个采购员天天与供应商打交道，熟悉市场行情，充分利用他们的智慧，能提高采购决策的准确性;另一方面，也应广泛征求企业其他部门的意见，采纳他的合理化建议，特别是销售部门、市场开发部门意见，因为他们每天与客户打交道，了解消费者的需要，了解市场变化趋势，听取他们的合理化建议，往往能确保采购的商品适销对路，满足消费者需求，从而提高企业的经济效益和社会效益。
建立和健全采购管理制度是搞好采购工作、保证采购部门良性运转的基础性工作，是一个长期的过程，各种制度
需要不断地完善，以体现其科学性。我们同样强调各种采购制度之间的协调、各种制度互相配合，共同构建成企业采购制度体系。这样的规章制度才能真正发挥其效用。
采购人员管理规定细则 采购人员管理办法篇五
采购人员管理规定
一、总则
1.为规范采购人员的工作行为，特制定本规定、2.本规定适用于所有与采购有关的人员。
二、采购人员基本职业规范
1.不得接受供应商的宴请，不得参加用公款支付的营业性场所娱乐活动。2.不得接受供应商的礼金、礼品、有价证券。3.不得将公司相关保密事宜透露给他人。4.不得私自到供应商处考察活动。5.不得个人借用供应商的人、才、物。6.不得越权擅自决定有关采购事宜。
7.不得与采购方或供应方串通损害第三方利益。8.不得利用职务便利为自己谋取私利。9.不得从事其他违法活动。
三、采购人员作业标准
（一）明确采购要求。
1.明确采购计划的种类、型号、规格要求、数量、生产厂家等基本信息。2.明确采购计划的种类、重要程度、要求完成的时间。
（二）明确供应商和采购价格。
1.落实待够物料的若干供应商和多种供货渠道。
2.向个供应商发出询价要求，了解各供应商的供货价格和供货时间。3.综合分析待够物料的采购参考价格和参考供应商。
（三）洽商、提出签订合同申请。1.谈判准备。
收集和分析报价表，综合分析供应商的价格、货期、供货能力和售后服务，择谈判对象。确定目标价格上限、要求供货时间、物料规格和质量标准。综合供需要求，准备谈判相关资料。2.谈判、签订合同。
组织供应商和公司相关人员，对物料价格、物料规格及质量标准、交货期、供货能力和售后服务等方面进行谈判。在双方就价格、物料规格及质量标准、交货期、付款条件等达成一致以后，按照公司的标准合同样本签订定货合同。3.合同执行。
定期与供应商联系，了解和落实合同的执行情况和完成进度，及时了解采购执行的效果和存在问题。
准确、及时、完整地记录合同执行情况。督促供应商准时交货。4.合同执行反馈。
及时将合同执行情况反馈给相关部门和人员。及时将公司相关部门或人员对合同执行的意见和建议反馈给供应商，并督促供应商采取相应的行动。
（四）送检入库。1.物料送检。
根据订货合同清查供应商送交物料的数量，检查外包装。将待入库物料送交检验人员检验，验收合格后签收。若验收不合格，应进行退换货处理。2.物料入库。
若验收合格，供应商未提供发票，则填写暂入库单，按照既定的入库程序办理物料入库。若验收合格，供应商提供发票，则填写入库单，按照既定的入库程序办理入库。3.单据保存。
对送检入库过程中的信息及时记录。
保存送检入库过程中的入库单、暂入库单。4.申请付款。
将收到的发票连同入库单交财务部门，做好发票的交接手续。月底时核对帐目，确定无误后向财务部门申请付款。
（五）评估现有供应商。1.评估准备。
明确评估目的及评估内容。
查看供应商档案，整理、综合供应商供货情况记录。整理、综合供应每批物料使用后的质量反馈信息。2.评估供应商。
组织相关人员或部门，确定供应商的评估方法、范围。按照相关文件，对供应商进行评估。3.评估记录与反馈。
及时、准确、完整地记录每一项评估结果。
综合分析评估结果，得出综合评估结论，并给出有效的建议和意见。将评估结论及其意见和建议反馈给相关部门和供应商。
督促供应商进行整改，及时记录整改情况和结果，归档，并反馈给相关部门。
（六）选择、开发新供应商。1.收集新供应商背景资料。
按照供应商选择标准，通过多种渠道收集供应商的质量保证措施、信用、供应物料的性价比及售后服务等方面的资料。收集并确认供应商生产能力、供货能力、供货保证期等方面的资料。
2.供应商提供样品检验。联系供应商，让其提供样品。委托公司相关部门对样品进行检验或实验。受委托部门出具有效的检验报告。根据检验报告，确定是否小批量试用。
3.小批量试用。对确认可小批量试用的物料，联系供应商，负责小批量进货。将小批量进货交相关部门试用。
对试用过程进行严格的产品标识和记录。
