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企业管理规章制度篇一
1、本制度所称员工，系指本公司、各项目部聘用的全体从业人员。
2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。
1、公司各部门、项目部如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请，经人事办审核、总（副总）经理批准后，由人事办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。
2、员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。
3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事办办理试用手续。一般员工试用期一个月，主管员工试用期三个月，期满合格后，方能正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。
4、试用人员报到时，应向人事办送交以下证件：
（1）毕业证书、学位证书原件及复印件；
（2）技术职务任职资格证书原件及复印件；
（3）身份证原件及复印件；
（4）一寸半身免冠照片二张；
（5）员工服务承诺书；
（6）其它必要的证件。
5、凡有下列情形者，不得录用。
（1）剥夺权利尚未恢复者；
（2）被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者；
（3）有它严重不良嗜好者；
（4）拖欠公款，有记录在案者；
（5）患有精神病或传染病者；
（6）因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者；
（7）身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特许者不在此列；
（8）其它经公司认定不适合者。
6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。
7、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。
1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。
2、员工的基本待遇有基本工资、业务提成和餐费补贴，按月计发，出勤天数未足月的，按日（实际出勤天数*基本工资/30天）计发。月薪工资在次月初发放，如遇工程回款未及时到位，工资发放适当顺延。
3、新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计发。
4、公司依据有关国家规定，发放员工年终奖金，年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。
享受探亲假待遇的范围。
（一）享受探亲假的条件。
1、主体条件，在公司工作的员工可以享受探亲假待遇。
2、时间条件。工作满一周年（外聘技术人员工作满半年）。
3、事由条件。一是与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探望配偶的待遇；二是与父母亲（不含岳父母、公婆）不居住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探望父母的待遇。新婚员工与配偶分居两地的，从第二年开始享受探亲假。“不能在公休假日团聚”是指不能利用公休假日在家居住一夜和休息半个白天。
（二）不能享受探亲假待遇的员工范围。
1、新招聘的试用期员工、见习期员工、以及在公司工作时间不满一周年的员工。
2、脱产学习时间达半年以上的员工。
3、当年因病假、事假、利用出差或其他机会已经与配偶或父母团聚累计时间达探亲规定天数的员工（包括配偶或父母来到本公司）。但可报销一次往返交通费。
四、审批与管理。
（一）各部门要有计划地合理安排员工探亲假期，不能因探亲妨碍正常生产和工作，不得因探亲而增加人员编制。
（二）一般员工探亲提前15天申请，由所在部门领导审核、分管副总审批；车间副主任、部门副部长（副经理）以上员工探亲由分管副总审核、报总经理审批；公司副总经理以上员工探亲由董事长审批。
（三）经批准后的探亲审批表统一报送总经理办公室存档备查。员工探亲结束后，应到总经理办公室报到，及时销假。
1、按国家规定，员工享有以下带薪假日（有基本工资，无绩效工资）：元旦：1天；春节：7天；清明节：1天；劳动节：1天；端午节：1天；中秋节：1天；国庆节：7天；婚假：3天+晚婚7天；丧假：3天；产假：90天+晚育15天。
2、由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班，公司发送适当补贴或安排调休（调休不另计补贴）。
3、员工请假须提前提出申请，2天以内的须经所属部门主管、行政办主任批准；3—5天的，须经副总经理批准；5天以上的须经总经理批准。未经准假离岗者，以旷工论处。
1、为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。
2、新员工入职后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工入职的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。
3、员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。
4、公司对员工在业余时间（不影响本职工作和任务的完成）内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予适当报销培训费。由公司报销培训费的员工，如在此一年内离职（含辞退），须向公司退返该报销的费用。
5、公司所有员工的培训情况均应登记，由人事办保存在相应的员工档案内。
1、公司基于业务上的需要，可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。
2、公司或项目部之间人员的调动，须经双方部门主管、人事办主任的书面批准。
3、公司、项目部调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力，使其“人尽其才，才尽其用”。
4、员工接到调动通知书后，限在2天内办完移交手续，前往新职单位报到。
1、员工因故不能继续工作时，应填写书面离职申请，一般员工经部门主管、人事办主任核准；主管以上员工须经副总经理、总经理批准后，方可办理手续。并视需要，由人事办开具《离职证明》。
2、一般员工辞职，需提前1个月提出申请；部门主管辞职，需提前2个月提出申请。
3、违反国家法令、公司制度而被辞退者，在赔偿公司的损失及办理完交接手续后，限当天内撤离。
1、不得泄露业务或职务上的机密，员工所掌握的有关公司、项目部的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开。未经上级领导许可，不得向其它任何人公开或透露。
2、明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。
3、非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。
4、树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或偷窃，应立即向上级主管汇报。
1、通过对公司全体员工做出限制性规定，从而减少因亲属关系等人为因素对工作的干扰，以保证公司员工的公正廉洁。
2、本制度适用于公司全体员工。
3、亲属任职回避。公司员工有四种亲属关系的不得在同一公司担任双方直接隶属于同一领导人的职务，或者有直接上下级领导关系的职务，也不得在其中一方担任领导职务的部门从事人力资源、审计和财务工作，财务部的会计和出纳不能存在任何关系（包括同学和朋友等）。
4、四种亲属关系是：夫妻关系；直系亲属关系（即本人的父母及子女）；三代以内旁系亲属及其配偶关系（包括兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨、侄子女、外甥子女以及他们的配偶）；近姻亲关系（包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹）。
5、新任用或新调入的人员在任职或调入该企业前，应如实报告应回避的关系。人力资源部对新进入公司的人员要按本规定严格审查把关，对原已形成的应回避的关系，要制订计划，逐步调整；对因婚姻、职务变化等新形成的应回避关系，要及时予以调整。
6、在公司内讨论业绩考核、人事变动、查处违法违纪等敏感问题时，与被考评/审计对象具有上述亲属关系的相关人员必须回避。回避有三种情形：一是涉及员工本人利害关系的（亲属、同学、朋友等）；二是涉及与员工有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系的亲属的厉害关系；三是有可能影响公正办理业务的。
7、如果员工本人主动提出书面不回避申请，各单位负责人可根据员工本人实际情况，批准同意的，可以不回避；如不主动回避的，一经查出将对其及其亲属、同学、朋友一并进行处罚。
8、在本制度执行之日起一个月内，回避措施落实到位。
9、符合上述回避范围的亲属，如确因工作需要不宜回避者（如骨干人员等），必须报管理总部人力资源管理中心审查、批准。
1、试用考核：员工试用期间由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，填写《试用人员考核表》经总（副总）经理批准后正式录用。
2、平时考核：由各部门、项目部依照《绩效工资考核管理办法》，具体执行。
3、部门主管以下人员的考核结果由各部门保存，作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门主管以上人员的考核结果由总（副总）经理室保存，作为确定部门业绩、奖励的依据。
1、每月奖励：员工的奖励参照《绩效工资考核管理办法》执行，对于在当月工作突出、表现优异的员工在下月的绩效工资中给予适当奖励。
2、年终奖励：每年年终评定优秀员工奖，由部门主管书面提出备选优先员工名单，经公司相关部门主管评议后，总（副总）经理批准。奖予员工一定的奖金及颁发由公司总（副总）经理签署的表彰证书。
3、有下列情形之一者，予以罚款或批评：
（1）上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者；
（2）因个人过失致发生错误，情节轻微者；
（3）妨害工作或团体秩序，情节轻微者；
（4）不服从主管人员合理指导，情节轻微者；
（5）对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。
4、有下列情形之一者，予以记过或降级（薪）：
（1）擅离职守，致使公司受较大损失者；
（2）损毁公司财物，造成较大损失者；
（3）怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较大损失者；
（4）一个月内受到批评超过三次者；一个月内旷工累计达二日者；
（5）道德行为不合社会规范，影响公司声誉者；
（6）散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者；
5、有下列情形之一者，予以辞退：
（1）对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者；殴打同仁，或相互斗殴者；
（2）偷窃公司或同事财物经查属实者；受法院判决的刑事处分者；
（4）有其它严重不良嗜好者；煽动怠工者；参加非法组织者；
（5）营私舞弊，挪用公款，贿赂者；
（6）连续旷工3天或全年累计15天的；
（7）故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。
（8）利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。
（9）有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。
（10）其它违反法令、制度情节严重者。
1、本制度解释权、修改权归公司人事办，自颁布之日起生效。
2、本制度附表：《员工入职申请表》、《员工辞职（退）申请表》、《物品交接清单》、《工作交接清单》。
企业管理规章制度篇二
第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。
第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
第十九条维护公司声誉，保护公司利益。
第二十条服从领导，关心下属，团结互助。
第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。
第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。
第一节总则。
第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。
第二节财务机构与会计人员。
第二十八条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第二十九条公司设立财务部，并根据业务需要配备必要的财务会计人员。
第三十条财务部负责人领导财务部的工作，在总经理的领导下主持公司的财务工作。
会计负责人主要职责如下：
1.主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；
3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；
5.编制各种会计报表，主持公司的财产管理工作；
6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
第三十一条财务部必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第三十二条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
第三十三条公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第三十四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第三十五条财会人员力求稳定，不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。
第三节会计核算原则及科目报表。
第三十六条公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第三十七条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。
第三十八条记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。海外企业应选定一种货币为记帐本位币。
第三十九条合资企业所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐，同时应选用一种货币为本位币，将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。
第四十条一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，必要时可用外国文字旁述；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。
第四十一条公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。
第四十二条凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：
1.以现金投资的，应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据；
3.以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据；
4.各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。
第四十三条公司以单价xxxx元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：
1.房屋及其他建筑物；
2.机器设备；
3.电子设备（如手提程控电话机、复印机、电传机等）；
4.运输工具；
5.其他设备。
第四十四条各类固定资产折旧年限为：
1.房屋及建筑物35年；
2.机器设备（含室内装修）10年；
3.电子设备、运输工具5年；
4.其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。
第四十五条购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。
第四十六条固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。
2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
第四十七条凡单项债权（不论境内外）帐龄超过1年仍未回收时，各核算单位按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。
第四十八条公司主要的会计报表有如下几种：
1.资产负债表（年、季、月）；
2.损益表（年、季、月）；
3.固定资产增减变化表（月）；
4.现金出纳月终盘存表（月）；
5.银行存款余额调节表（月）；
6.提取坏帐准备金明细表（月）；
7.应收、应付和预付款项明细表（月）。
第四节资金、现金、费用管理。
第四十九条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
第五十条银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套取现金。
第五十一条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
第五十二条银行帐户印鉴的使用实行分管并用制。即：财务章由出纳保管，法人章由会计负责人保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
第五十三条银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。各单位应按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节表逐笔调节平衡。
第五十四条财会人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
付款审批单由项目经办人负责办理报批。由报批部门负责人审核签字确认。
同一项目（含同一笔贸易）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。
对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求处理。
第五十五条根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书现正式委托，也不准改变收款单位（人）。
凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。
第五十六条公司应建立完整的应收款项收回情况的跟踪制度，并按月汇总后上报总经理。对到期的应收资金，各单位应督促经办人员及时催收；发现问题的，应及时上报请示处理。
第五十七条各单位库存现金不得超过3000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。
第五十八条一切现金往来，必须收付有凭据，严禁口说为凭。
第五十九条严禁代外单位或私人转帐套取现金和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。
第六十条严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。
第六十一条现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐。
第六十二条会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。
第六十三条领用空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按第六十四条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。
第六十四条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。
第六十五条商品运杂费、包装费、手续费等，必须经经理批准后才能报销。
第六十六条业务费实行包干制，按实现利润的比例提取，由经理掌握使用。提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用，不得私分、贪污。
公司各部、室的业务费，由各部、室部长（主任）审核签字，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。
公司员工的差旅费，由各部、室部长（主任）审核，再由财务负责人审核签字后，报总经理审批报销。
第六十七条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第五节税收及利润分配。
第六十八条公司依法向国家缴纳税金，不偷税漏税。
第六十九条税后利润的分配按公司章程的规定执行。
第六节利润上交和库存物资财务管理。
第七十条仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表。
第七十一条仓库每年底由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表。
第七十二条对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。应由公司财务部审核，报总经理审批后处理。
第七节会计凭证和档案保管。
第七十三条公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代替开具发票，情节严重的追究法律责任。
第七十四条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。
第七十五条会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。
采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15年。
第七十六条会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。
第一节总则。
第七十七条为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。
第七十八条公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。
第七十九条公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
第八十条公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
第二节编制及定编。
第八十一条公司各职能部门用人实行定员、定岗。
第八十二条公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。
第八十三条因工作及生产，业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第八十二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。
第八十四条劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。
第三节员工的聘（雇）用。
第八十五条各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第八十六条公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。
第八十七条公司聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。
第八十八条各级员工的聘任程序如下：
1.总经理，由董事长提名董事会聘任；
3.部门副主任及会计人员，由总经理聘任；
4.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。
上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。
第八十九条各职能部门确需增加员工的，按如下原则办理。
1.先在本部门或企业内部调整；
2.内部无法调整的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。
第九十条新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。
第九十一条新员工正式上岗前，必须先接受培训。
培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。
培训由劳动人事部负责。
员工试用期间，由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。
试用期间的工资，按拟定的工资80%发放。
第九十二条员工试用期满15天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。
第四节工资、奖金及待遇。
第九十三条公司全权决定所属员工的工资、待遇。
第九十四条公司执行董事会批准实行的工资系统列。
第九十五条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
第九十六条员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。
第九十七条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。
第九十八条公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。
第九十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
第一百条员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
第一百零一条员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定国家相关规定报销。
第五节假期及待遇。
第一百零二条员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的，节日按日工资200%、假日按日工资100%计算发给加班工资或安排补休。
第一百零三条员工按国家规定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，假期内工资照发。
第一百零四条产育假：
2.女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；
3.产假期满后至婴儿1周岁，每工作日享有哺乳假1小时。
5.产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。
第一百零五条员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。
第一百零六条员工按国家规定享有年休假，年休假由劳动人事部会同各部门统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增发100%的日工资。
第六节辞职、辞退、开除。
第一百零七条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
第一百零八条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。
用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。
第一百零九条员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。
第一百一十条合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续。
第一百一十一条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第一百一十二条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第一百一十三条公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。
第一百一十四条辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。
第一百一十五条聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。
第一百一十六条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
第一百一十七条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
第一百一十八条公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。
第一节总则。
第一百一十九条为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。
第二节文件收发规定。
第一百二十条公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会秘书核稿，属公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。
第一百二十一条已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、董、工、”等内容编号后打印。
第一百二十二条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。
第一百二十三条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。
第一百二十四条经签发的文件原稿有专人负责存档。
第一百二十五条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。
第三节文件打印、复印管理规定。
第一百二十六条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。
第一百二十七条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部门主任签署。
打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。
第一百二十八条电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。
第一百二十九条复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。
第一百三十条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
第四节办公用品领用规定。
第一百三十一条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。
第一百三十二条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。
第一百三十三条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。
第五节电话使用规定。
第一百三十四条电话为办公配备，禁止员工为私事拨打长途电话。
第一百三十五条联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。
第六节车辆使用管理规定。
第一百三十六条公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室报告，说明用车事由、地点、时间、办公室根据需要统筹安排派车。
第一百三十七条职员因公务需要经车队安排可以派车。
第一百三十八条车辆驾驶专人专车，专车专管。
第一百三十九条车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。
第一百四十条车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。
第一百四十一条司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。
第一百四十二条使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。
第一节总则。
第一百四十三条为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第一百四十四条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。
第一百四十五条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。
第二节经济合同的签订及管理。
第一百四十六条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
第一百四十七条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。
第一百四十八条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
第一百四十九条签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。
第一百五十条经济合同采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本。
第一百五十一条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。
2.正文部分，注意：产品名称应具体详细；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。
3.结尾部分：双方都必须使用合格的印章------公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。
第一百五十二条签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。
第一百五十三条签订购货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，由总经理审批。
第一百五十四条任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
第一百五十五条经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
第一百五十六条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《经济合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
第一百五十七条合同原件交由财务部专人统一管理，按年收集，统计缴纳印花税。合同管理要建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。
第一百五十八条为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。
第一百五十九条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。
第一百六十条劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。
第一百六十一条严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
第一百六十二条旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资和2个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给予处分。
连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。
第一百六十三条上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。
第一百六十四条迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。
第一百六十五条员工按国家规定享受公休假、婚假、产育假时，必须报主管领导批准，未经批准者按旷工处理。
第一百六十六条员工病假期间只发给工资，具体按如下执行：
3.病假超过6个月的，从第七十个月起按下列标准发给：工龄不满5年的发50%，工龄5年以上的发80%。
第一百六十七条员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。
第一百六十八条为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。
第一百六十九条全体员工都有保守公司秘密的义务。故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
第一百七十条为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。
第一百七十一条安全保卫工作，要认真落实责任制，指派专人负责，对本企业的安全保卫工作负全责。定期检查，发现问题，及时采取措施解决。
第一百七十二条公司设保卫干事，负责安全保卫工作。
第一百七十三条经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。
第一百七十四条企业所有的固定资产应接保险要求购买保险，确保固定资产安全。
第一百七十五条落实防火措施：
1.办公室、仓库的消防栓，不得用作他用，企业应定期检查消防栓是否完好无损；
2.办公楼、仓库要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物；
3.易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放；
4.防火通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道；
第一百七十六条抓好安全用电：
1.电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
2.严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；
第一百七十七条落实防盗措施：
1.仓库、办公大楼应投有门卫；办公房间无人在内时要关好门窗和电灯；
2.财务室、仓库等重要部门要安装自动报警器，下班时要接通报警器的电源；
3.重要部门的房间要设置铁闸铁窗，
4.车辆停放时应采取必要的防盗措施。
第一百七十八条安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
第一百七十九条全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
第一节总则。
第一百八十条为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。
第一百八十一条本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。
第一百八十二条公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。
第二节分则。
第一百八十三条凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级；
1.忠于公司，在公司效力满1年且表现良好者；
2.积极做好本职工作，突出受到公司表彰者；
3.对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者；
4.领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者；
5.有其他突出贡献，董事会或总经理认为该给予晋级嘉奖者。
对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级；同时具备领导才能者，可给予提升行政职务一级。
第一百八十四条晋升程序如下：
1.员工推荐、本人自荐或单位提名；
2.人事部审核；
3.董事会或总经理批准。
第一百八十五条晋升手续由劳动人事部负责办理。
第一节总则。
第一百八十六条为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，制订本制度。
第一百八十七条对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。
第一百八十八条本制度适于公司全体员工。
第一百八十九条本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。
第二节奖励。
第一百九十条本公司设立以下奖励方法：
1.大会表扬；
2.奖金奖励；
3.晋升提级。
第一百九十一条对下列表现之一的员工，应当给予奖励：
1.遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；
2.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；
3.完成计划指标，经济效益良好；
4.积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；
5.全年无缺勤，积极做好本职工作；
6.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；
7.维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出；
8.其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。
第一百九十二条奖励程序如下：
1.员工推荐、本人自荐或单位提名；
2.劳动人事部审核；
3.董事会或总经理批准。
第三节处罚。
第一百九十三条员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分：
1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；
2.违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；
3.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；
4.拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的；
5.工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的；
6.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；
7.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；
8.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的；
9.搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；
10.泄露公司秘密，把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的；
11.有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。
员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。
第一百九十四条员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失：
1.造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%；
2.造成经济损失5万元以上的，由总经理或董事会决定责任人应赔偿的金额。
第一百九十五条对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。
第一百九十六条受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。
企业管理规章制度篇三
一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。
二、仪容仪表。
员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。
（二）上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）。
（三）员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。
（四）员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。
三、行为规范。
为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范。
（一）员工按照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退；
（四）员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。
（六）员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。
（七）如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。
（八）员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。
（九）员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。
第二章：行政上班制度。
一、总述。
（一）、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行。
情况及管理工作。
（二）、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。
二、日常出勤规定考勤制度。
（二）、每日工作时间为：上午8：00——11：00；下午2：00——5：00；
（三）、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准。
（四）、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工；如果直接主管领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚。
（七）、迟到早退的处罚规定。
1、迟到或早退3次，15分钟以内罚款30元，15分钟—30分钟以内罚款50元，30—60分钟罚款100元，半小时以上按旷工半天论处。
2、凡每月迟到或早退超过二次者，依情节轻重给予提醒、警告、张榜等处分，屡教不改者除名。
三、旷工的处罚规定。
2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工。
3、委托或代替他人签到者，一经查明，双方均以旷工处分，同时罚款300元。
4、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理。
5、员工无故旷工一次扣人民币100元，两次扣人民币300元，连续矿工两日，或一年旷工累计三日者，公司将予以开除。
6、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工。
7、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退。
四、请假规定。
除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并依人事权限给予审批后方为生效；否则按旷工处理。
1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续；
2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内有直接由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准。
3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续。
4、员工医疗期自病假之日起计算。
五、事假规定。
3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；
4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准。
5、病假、事假为无薪假。
八、加班规定。
1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。
2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备案办公室无备案的不予承认。
第三章：办公用品的购买。
1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。
2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。
3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。
4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。
5、发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。
长远办公用品发放规定。
企业管理规章制度篇四
大家知道吗？管理制度是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证，具有权威性、完整性、排他性、可执行性、相对稳定性和公平公正性。下面是小编为大家整理的最新企业管理规章制度5篇，希望能帮助到大家!
按照公司领导的要求和指示，加强公司办公用品管理，倡导勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。
一、办公用品发放管理责任部门。
办公用品发放管理统一归由公司综合办公室负责。做到办公用品发放统一管理，统一配发。严控指标，厉行节约。
二、办公用品。
本制度所称办公用品为：办公耗材、易损配件、办公家具等。办公耗材包含：笔、刀、纸、墨水、笔记本、复写纸、胶水、钉书机(针)等;易损配件包含：墨盒、硒鼓、u盘、鼠标等;办公家具包含：办公桌、椅、沙发、文件柜等。
三、办公用品领用标准。
办公用品分为两部分：个人所需用品和部门所需用品。
(一)个人所需用品。
1、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水(胶棒)、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。
2、个人所需用品的领用标准。
各部室工作人员每人每月按规定标准领用，如有所需，另行申报。
各部室工作人员物品领用时要求做到交旧领新;对于因个人原因造成的物品损坏，由个人负责。
(二)部室所需用品。
1、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。
2、部室领用标准。
部室负责人每月按需要和规定标准领用向经理申报。
四、其它规定。
1、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。
2、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。
为完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理大纲：
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的`员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程各项规章制度的行为，都要予以追究。
第一章：总则。
第一条：为保证顺利完成各项经营目标、管理目标而制定本规章制度。
第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。
第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
第二章：行政办公制度。
第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生经营目标、营销方案、人员培训会议。
第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议。
第六条：卫生管理制度1.要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。
2.仓库中产品轮定期查看是否堆放整齐、安全、卫生、清洁。
第七条：公司的办公时间严禁做与本公司无关的事宜。
第八条：办公场所严禁吸烟。
第九条：工作期间，严禁串岗、离岗。
第十条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。
第十一条：有事请假者，必须向负责人请示，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。
第十二条：任何请假以不影响公司工作为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。
第十三条：严格按照流程进行经营活动。
第十四条：员工之间不得评论他人是非，制造不和谐气氛。
第十五条：下班时，离开办公室的最后一个人必须关闭所有电源和对所有电脑关机，保证无安全隐患。
第十六条：仓库里产品定期抽查灭火器是否能正常使用，确保仓库安全，整洁。
第五章：员工的权利。
第十七条：按公司规定休息和休假。
第十八条：享受劳动安全、卫生和保护。
第六章：员工的义务。
第十九条：保质保量完成工作的任务的义务。
第二十条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。
第二十一条：执行劳动规程，按规定操作的义务。
第二十二条：整月全勤者，奖励全勤奖，奖金100元。
第二十三条：员工以书面形式提出对于公司发展有利的建议，经公司领导考虑其可行性并实施后，给予现金奖励。
总则。
一、为了加强劳动纪律和工作秩序，结合公司的实际情况，特制定本制度。
考勤。
二、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上班应亲自签到，不可代签。
三、上班时间已到而未到岗者，即为迟到;未到下班时间而提前离岗者，即为早退;未经准假而不到岗超过4小时者，视为旷工。
四、任何类别的请假都需经理事前批准;如有紧急情况，应在1小时内电话通知经理。
加班、调休。
五、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工安排补休。广告公司管理制度。
六、员工需要使用调休时，必须提前一天申请，在经理安排好工作的前提下方可批准，确因实际困难无法安排的，在当年年末将未调休的部分交公司汇总，按本人技术等级工资标准发给加班工资。
行为规范。
七、员工上班应着工作服，佩带工号牌，并保持工作服的整洁。
八、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面整洁，女员工不佩带夸张的饰品。
九、员工禁止在工作场所吃零食、抽烟、做私活、长时间打私人电话。
十、员工对待顾客保持良好的态度，不能与顾客发生任何争吵，如遇客户不合理要求可以请经理来处理。
十一、员工之间需讲普通话，不可讲方言，力求气氛融洽。
十二、保持店内整洁，每天交班前应把自己的岗位打扫干净，物归原位。广告公司管理制度。
十三、所有部门在每班工作结束后要将资料整理好，已完成的交前台江总并登记，未完成的需与接班人员交接清楚便于工作更好的完成。
十四、员工辞职需提前一个月以书面形式通知公司，经批准后方可离职，否则不退还培训押金。
十五、本规定从下发之日起执行，由公司负责解释。
奖励和处罚标准。
一、奖励。
1、每月评月度优秀员工一名，当选者奖励100元。
2、对公司的经营、管理等制度提出好建议，一经采纳实施的每次奖励50~100元。
3、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。
4、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。
二、处罚。
1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。
2、事假按本人日均工资计扣;病假按本人日均工资的50%计扣(2天以上的病假需有医院病假单，否则按事假执行)，事假或病假停发当月全勤假。
3、旷工按本人日均工资的200%计扣(月度累计旷工2天，全年累计旷工4天的视为自动离职)，并停发当月全勤奖。
4、未穿工作服的;不佩带工号牌的;工作服有异味不整洁;管辖设备不搞卫生的，以上情形之一的每次扣罚10元。
5、员工在工作场所吸烟的;与顾客发生争吵的;拾物不报，占为己有的;以上情形之一的每次扣罚100元。
6、未经许可，擅自私用公司设备做私活或损坏公司设备财产的，按实际损失扣罚。
7、由于员工缺乏责任心而非设备原因造成的产品损坏或报废，按实际损失扣罚。
1总则。
1.1为保守公司秘密，维护公司的利益，制定本制度。
1.2公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的技术信息和经营信息。
1.3公司的所有人员都有保守公司秘密的义务。
1.4保守公司秘密的工作，实行积极防范，突出重点，既确保公司秘密，又便于各项工作的方针。
1.5总经理主管保守公司秘密的工作，各部门主管在其职权范围内负责本部门保守公司秘密的工作。
1.6在保守公司秘密方面做出显著成绩的个人和部门，应当给予奖励，对违反本制度者给予处罚。
2秘密的范围：
2.1股东及董事会活动资料;。
2.2重大决策方案及行动计划;。
2.3客户的资料及供应商资料;。
2.4财务资料;。
2.5一切装备的技术资料;。
2.6专有技术和决窍;。
2.7重大的人事变动信息;。
2.9各类合同;。
2.10所设计的图文资料;。
2.11公司认为其他重要的资料。
3密级划分：
3.1公司秘密的密级分为绝密`机密`秘密三级。
3.11绝密是最重要的公司秘密，泄密会使公司的利益受到特别严重的损害;。
3.12机密是重要的公司秘密，泄密会使公司受到严重的损害;。
3.13秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的利益受到损害。
3.2属于公司秘密的文件`资料，应当在文件的右上角标明密级。
3.3秘密等级的划分由总经理起草，经董事长批准后，由总经理组织实施。
3.4对公司所产生的秘密事项应当及时确定密级，最迟不得超过10日，对以往的文件应于本制度发布后三个月内整理完毕，并确定密级。
3.5对是否属于公司秘密和属于何种密级不明确的事项，应由产生该事项的部门主管应在3天内拟定密级，报总经理批准。
3.6绝密文件的保密期限为长久，机密文件的保密期限为10年，秘密文件的保密期限为5年。
4保密措施。
4.1绝密的文件资料分别由董事长和总经理亲自保管，必要时也可特别委托可靠人员按照规定的制度保管，机密和秘密的文件资料由文档秘书保管。
4.2密级文件必须在设备完善的保险装置中保存。
4.3非经原确定密级的人批准，任何人不得借阅`复制和摘抄。接触公司秘密的人员范围由确定密级的`人限定。
4.4接收涉及公司秘密的传真`信件，由接收员马上交给文档秘书登记后，由文档秘书交相关人员。
4.5寄发公司秘密，由文档秘书负责，并登记备案。
4.6外出需携带公司保密文件，必须经领导批准，由文档秘书登记，本人签字，由文档秘书开给《保密文件外携许可单》，凭单由保安放行。返回后要及时到文档秘书处核销登记。
4.7对涉及公司秘密的场所，非经总经理批准，任何人不准进入。
4.8不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公司内外谈论—公司秘密。
4.9对涉及公司秘密内容的会议，应采取下列保密措施：
4.91选择具备保密条件的会议场所;。
4.92指定参加会议人员;。
4.93确定会议内容是否传达及传达的范围。
4.94由专人记录会议，其他人不得记录会议内容。
4.95会议文件分发应编号，阅后收回。
4.10公司对主管及相关员工，每年进行两次保密教育。
4.11公司人员应养成良好的保密习惯，做到：
4.111不是自己应知道的事，不应问;。
4.112对别人不应知道的事，不应说;。
4.12公司人员如发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施，并及时。
报告部门主管和总经理。部门经理应当迅速查明被泄露的公司秘密的内容和密级，造成或者可能造成危害的范围和严重程度`事件的主要情节和有关责任者，并将情况书面报告总经理。
5解除和降低密级。
5.1符合下列条件的文件属于可解除或降低密级：
5.11规定的保密期限届满;。
5.12已有新的替代文件出现;。
5.13外界情况已经变化，原密级已无必要的文件;。
5.14发生了其他可以解密和密级降低的情况;。
5.2解密和降低密级由文档秘书提出清单，报总经理批准后执行;。
5.3解密和降低密级操作由总经理委托专人监管，文档秘书具体实施;。
5.4文件解密后一律当场销毁;。
5.5销毁程序为：公司总经理委托专人按清单一一核对正确无误，用碎纸机或燃烧的方式进行。
6奖惩。
6.1凡有下列表现之一的公司员工，公司根据其贡献给予奖励100——1000元，最高可按其实际贡献的10%计算奖金：
6.11对泄露或者非法获取公司秘密的行为，及时检举的;。
6.13对公司工作作出了显著成绩的。
6.21因疏忽大意而泄露公司秘密;。
6.22遗失公司秘密文件资料;。
6.23出卖公司秘密的或利用公司秘密为已谋利的，除赔偿公司经济损失外，还要交司—法—部门处理。
企业管理规章制度篇五
2，财务部(会计&出纳)。
3，海关&商检。
4，板房。
5，裁床。
6，车缝车间。
7，后整理车间(含辅工，整烫，qc，包装)。
8，厂务办工厂(厂长，车间主任)。
9，维修部。
10，主辅料仓库。
11，餐厅。
12，行政人事部。
13，采购部。
1、员工工作时间为上午8：00分至12:00分，下午13：30分至17:30分。
2、员工需自己打卡，不能代打，代打卡发现一次，扣双方各20元罚款。(可以考虑指纹或人脸识别)。
3、工厂员工外出，需向主管批准，并在去向单上填写。
4、迟到、早退15分钟内，罚款20元。超过15分钟以上者，按旷工半天论处。
5，员工全月无缺勤，无早退，无迟到奖全勤奖30元。全年无缺勤，无早退，无迟到奖年终奖奖工资的1.5%。
6、员工无故旷工半日者：警告，警告超过10次以上者，按自动离职处理。
7、休息日、法定假日按工厂规定休息。
8、员工休婚假、产假、丧假，须填写请假条，主管签字后再报总经理签字，人事部留底。
1，所有公司的发出的文件需要用公司信笺，标注文号，时间，主题，加盖公司公章，并交公司留底。
2，所发公文原则上应一文一事。
3，一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。
1、上班时间应着装整齐，穿工服，佩戴工牌。
2、工厂内应该采用普通话沟通，包括老乡间。
3、同事之间不可吵架，有问题提交上级解决，更不可动手打架及辱骂。
4、除办公人员外，所有车间人员手机调至震动，上班时间禁止拨打私人电话。
5、不得随意带外人进入工厂车间。
6、所有工厂产品，工具，物辅料等都不得带出工厂。
7、节约工厂资源，包括用电，用水，用纸等。
8、外来拜访人员需要登记资料，出厂需检验行李，进入车间需有人陪同。
9、上班时间不能做玩游戏，个人上网等私人活动。
企业管理规章制度篇六
一个物流公司也有多个工作岗位，如调度员，业务员，制单员等岗位。为规范各岗位员工的工作积极性，追求实效，物流公司都会制定相应的公司规章制度。以下整理了详细的物流公司规章制度的范本，可供参考。
一、公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。
二、公司原则：应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。
（1）一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。
（2）要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。
（3）树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。
三、物流工作的岗位要求。
1、调度工作职责。
（1）调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。
（2）负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。
（3）负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。
（4）协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。
（5）参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。
（6）礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。
（7）要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。
2、业务员的工作职责。
（1）听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。
（2）坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。
（3）全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。
（4）做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。
（5）要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。
（6）业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。
（7）业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。
3、制单员工作职责。
（1）制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。
（2）制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。
（3）验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。
（4）货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。
（5）对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。
（6）制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。
4、跟单员的职责：
（1）跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。
（2）跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。
（3）接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担心。
（4）承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。
（5）承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。
5、回单管理员的工作职责。
（1）回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。
（2）加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。
（3）回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。
（4）对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。
（5）对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。
6、财务管理部门工作职责。
（1）财务应根据《会计法》和《财务准则》、《财务通知》及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。
（2）在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。
（3）财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。
（4）财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。
（5）会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。
（6）会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。
（7）会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。
7、配送司机管理。
（1）司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。
（2）每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。
（3）司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。
（4）司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。
（5）车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。
（6）车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。
（7）司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。
（8）司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。
８。装卸工工作要求。
（1）调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。
（2）装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。
（3）装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。
（4）装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。
（5）装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家（车票报销）。
9、带车员工作要求。
（1）带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。
（2）带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线（不闯禁区），如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。
（3）带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。
（4）配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。
（5）带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。
（6）带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。
（7）带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。
（8）带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。
企业管理规章制度篇七
（含部门职责、岗位职责、薪酬、绩效及规章制度）。
第一章部门职责。
1.管理协调小组（电子商务总监）：由公司管理层组成工作小组，总经办直接领导，工作内容包括：战略规划、运营实施、项目监督、员工培训、管理部署、企业文化建设等。
2.产品编辑部（产品编辑、摄影师）：负责产品图片拍摄、处理，产品描述编辑，产品上架等。
3.网络零售部（零售主管、销售客服若干）：承担网上零售工作；负责在线答复客户、销售商品、订单处理等。
4.网络分销部（分销主管）：负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等。
5.物流仓储部（物流主管、配货员若干、打包员若干）：负责管理仓库，进货、打包发货、进销存储管理等。
6.订单处理部（复核员、打单员）：负责打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。
7.售后服务部（售后服务若干）：负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、评价处理、客户答疑等。
8.客户关怀部（客户关怀）：负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。
9.营销推广部（营销专员）：负责品牌宣传推广；网络软营销、广告；网店运营、网店促销等。
10.美工设计部（美工若干）负责产品图片编辑、网店装修与美化，市场营。
销工作的美工支持等。
第二章电子商务部岗位职能与任职要求。
电子商务总监：a.岗位职能—1.制定电子商务部战略及规章制度；2.负责电子商务部运营、协调部门工作；3.企业资源与社会资源整合。b.任职要求—良好的敬业精神和职业道德操守；了解电子商务认同企业战略，熟悉企业情况；具备独立网店经营的能力，有网店管理经验；熟悉掌握电子商务知识和网店业务流程；熟悉各部门的工作；沟通能力好、执行力强。
营销专员：a.岗位职能—1.负责网店与产品品牌宣传推广；2.网络软营销、广告；3.策划网店促销活动等。b.任职要求—有创意、思维敏捷；了解网络购物市场及网购群体消费者习惯；熟悉各种网络营销方式。
网店美工：a.岗位职能—负责产品图片拍摄、处理；网店装修与美化；负责市场营销各种的美工支持。b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；有美工基础，熟练使用dreamweaver、fireworks、photoshop等软件；懂xhtml、css.
产品编辑：a.产品标题优化，描述编辑，产品上架等。b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用网店管理工具；熟悉收索引擎。零售主管：a.岗位职能—管理网络零售部，负责人员分工排班、新员工培训、销售绩效统计等。b.任职要求—六个月以上网店销售经验，有团队管理经验，沟通能力好、执行力强。
及产品专业知识；打字速度快，能同时应付10人聊天；有良好的网上沟通能力和销售技巧。
分销主管：a.岗位职能—负责网络分销商的招募、管理、发货、支持等；负责通过b2b平台批量销售产品。b.任职要求—熟悉淘宝知识和网店业务；熟练使用进销存软件；熟悉产品知识，掌握各种产品的包装技巧；对快递物流的规则非常了解。
复核员：a.岗位职能—订单复核，确认地址、货物无误。b.任职要求—熟悉掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练掌握网店产品信息及产品专业知识；熟练使用先关网店管理软件，工作耐心细致。
打单员：a.岗位职能—负责打印打印发货清单、快递单、安排发货、监督运输等。b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。
配货员：a.岗位职能—按照配货单进行配货，质检。b.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，工作耐心细致。
打包员：a.岗位职能—对完成配货的商品进行打包。b.任职要求—熟练各类商品打包技巧，熟悉快递物流规则，工作耐心细致。
售后客服：a.岗位职能—负责接待售后客户，处理纠纷、退换货、评价处理、客户答疑等。b.任职要求—熟练掌握网店产品信息及产品专业知识，沟通能力强，能妥善处理各类客户纠纷。
客户关怀：a.岗位职能—负责老客户关系维护及二次开发；客户数据库建立、数据分析、决策支持等。b.任职要求—熟练掌握淘宝知识和网店管理的各项功能；熟练使用相关网店管理软件，工作耐心细致。
第三章电子商务部薪资表及奖金提成方案。
岗位基本工资标准表。
一、提成说明：提成奖金。
以客服平均提成为参照，提成分配根据完成目标程度，职位不同享受不同分配比率。
销售额以店铺下单金额减去退货金额为准。
目标完成率61%-80%，客服组提成比例为总销售额1%；
目标完成率81%-100%，客服组提成比例为总销售额1.5%；
目标完成率101%%-150%，提成比例为总销售额2%；
目标完成率151%以上提成比例为总销售额2.5%。
提成奖金客服组平分。
2.小组绩效奖金客服小组所负责的店铺完成店铺指标并结合日常工作表现给。
予不同比例绩效奖金。
目标绩效：
目标完成率60%（含60%以下），绩效奖金300元。
目标完成率61%-80%，绩效奖金400元。
目标完成率81%以上，绩效奖金500元。
工作表现：视日常工作表现给予一定奖励.
3.其他人员提成及奖金分配（计划部，企划部，引流组，仓储部）。
包含：员工提成及绩效奖金。
（1）员工提成：
以客服平均提成为参照；
助理级别提成为客服平均提成的100%；
副助理级为客服平均提成的90%；
员工级为客服平均提成的80%。
（2）绩效奖金：
a)企划部绩效考核：由运营总监从页面设计、文字表现、店铺转化进行。
评级。
b)货品计划部绩效考核：由部门主管从产销率、各类报表、货品管理能。
力上进行评级。
c)引流组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度和引流效果上进行评。
级。
d)售后组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度、问题反馈、老客户。
企业管理规章制度篇八
第1条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第2条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。
第3条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，
精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
第4条公司及全资下属公司、企业（含51股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。
第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第6条公司部会计师。
公司设计划财务部。计划财务部设部长、副部长。
下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长。
计划财务部及各财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。
第7条总会计师协助总经理管理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。
总会计师主要职责如下：
2.审查公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见；
3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。
4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；
5.编制公司员工工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案；
6.监督全系统的财务管理和活动；
8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行；
9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素质和业务水平；
10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。
第8条计划财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行领导、指导、检查、监督。
第9条计划财务部部长领导计划财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
计划财务部部长的主要职责是：
3.筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；
5.协助总会计师编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作；
6.参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。
第10条计划财务部副部长协助部长工作，负责公管的财务管理工作。
第11条下属公司、企业的财务部设部长，在经理领导下主持本单位的财务工作。财务部部长的主要职责是：
1.主持财务部的工作，领导财会人员完成各项会计业务的工作；
3.参与投资、重大经济合同的可行性研究；
4.负责编制会计报表，主持清查财产；
5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；
6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。
第12条财务部副部长协助部长工作，负责分管的财务工作。
第13条各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第14条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。
第15条各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第16条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第17条财会人员力求稳定，不随便调动。
财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。
移交交接必须监交。下属公司、企业一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部部长进行监交；财务部部长的交接，由计划帐务部部长会同本单位领导进行监交；计划财务部部长的交接，由总经理会同总会计师进行监交。
