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招待费预算标准 招待费预算申请篇一
第一条：为规范xxxxx公司(以下简称公司)业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办法。
第二条：本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。
第三条：总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是：
1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。
2、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序;
3、制定接待方案模版(参照公司《本部接待工作管理办法》)，规范各类接待程序，提高服务质量。
4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。
第四条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。
主要职责是：
1、严格执行本办法有关规定;结合实际细化业务招待费管控措施;
2、细化分解业务招待费指标，严格控制使用;
3、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。
4、定期汇总、分析业务招待费使用状况。
5、对公司业务招待费控制提出合理化推荐。
第五条：依据xxxx公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。
第六条：公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行。
第七条：公司本部各部门因公进行接待，无特殊状况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，安排到公司定点接待场所就餐。
第八条：业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制;业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批;业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。
第八条：本部各部门因公进行三类接待，无特殊状况，一般安排在食堂就餐。接待组织部门提前填写《工作餐申请单》(见附件1)，经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。
第九条：为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用品。购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序(《业务招待用品购置申请单》见附件2)。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。
第十条：公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写《业务招待用品领用申请单》(见附件3)，经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放状况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。
第十一条：接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。
第十二条：严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。
第十三条：对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员职责。
第十四条：公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。
招待费预算标准 招待费预算申请篇二
第一条为进一步加强公务接待管理，杜绝奢侈浪费行为，提高服务质量，建设节约型校园，根据中央“八项规定”，结合学院工作实际，特制定本规定。
第二条本办法所称公务是指考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等活动，接待是指提供交通、住宿、用餐、陪同等方面的安排。
第三条学院办公室为公务接待工作的管理部门，负责接待工作的指导、管理和协调，各部门积极做好对口接待工作。
第四条公务接待本着厉行节约、简化礼仪、杜绝浪费、倡导“光盘”的原则，区分不同接待对象确定公务接待标准，严禁铺张浪费。一般接待安排在学院，提倡工作餐，禁止外出安排非公务宴请，原则上不安排酒水。
第五条学院主要接待对象包括：
(一)上级机关来我院指导检查、考察调研等公务活动人员;
(二)省内外兄弟院校来我院考察、学习交流等公务活动人员;
(三)本系统单位来我院考察、洽谈业务及工作业务关系需要接待的人员;
(四)校企合作单位来我院考察、洽谈业务及工作业务关系需要接待的人员;
(五)经院领导批准，需要接待的其他人员。
第六条严格实行定点接待。学院应在定点接待单位安排公务接待，执行协议价格。严禁使用私人会所、高档消费场所进行公务接待活动。一般性公务接待活动原则上安排在校内，非特殊情况不得在外安排。
第七条住宿标准。省部级安排住套间，司厅级安排住单间，县处级以下安排住标间。住房内不摆放鲜花、水果、香烟、饮料等用品。
第八条用餐标准：
(一)校内自助餐：早餐按10-15元/人安排，午餐、晚餐按20-30元/人安排;
校内桌餐：早餐按15-20元/人安排，午餐、晚餐按每人每餐30-50元/人安排。
(二)校外用餐。凡遇学院重大活动需在外就餐或节假日期间无条件在学院就餐的，可安排在校外用餐。每桌按10人核定，不得超过800元。一般工作人员按30元/人核算。
第九条陪餐制度。接待中需要陪餐的，要严格控制次数、人数。重大活动院领导可集体参加接待，一般接待原则上由分管院领导陪餐一次，具体由办公室负责统筹安排。由各部门承担接待的客人一般不安排院领导陪同，个别确需要陪餐的，应事先提请办公室协调安排。陪餐人员一般不超过3人，确实因工作需要用餐的其他人员按工作餐标准安排。
第十条公务接待要本着“限酒、不供烟”的原则，遇重要客人安排酒水需提前申请，办公室统一安排。公务接待一般只安排本地酒水及部分饮料。超标准费用由责任人自负，学院拒收超标准安排费用的签批报销。
第十一条公务活动原则上安排集中乘车，6人以下人员出行，以乘坐普通商务车为主。
第十二条严禁超范围、超标准、超预算安排公务接待。严禁借公务活动名义游山玩水，严禁到风景名胜区举办会议活动。严禁以任何名义赠送礼金、礼品、纪念品等。
第十三条公务接待须依据接待公函办理，坚持事前办理审批手续。公务接待事前相关部门应填报《公务接待审批表》(见附件)，办公室应按照接待标准签注意见，并报主管领导审批。接待部门根据公务接待审批表和领导批示，确定公务接待的相关事项。
第十四条凡事前未履行报批手续的，办公室一律不予安排及报销。
第十五条学院各部门应明确分工、密切配合，共同做好公务接待工作。公务接待中的汇报、交流、座谈、考察等工作由业务部门负责，食宿、会议室布置、车辆使用由办公室协调安排。
第十六条学院公务接待经费开支和使用情况要定期进行公开，自觉接收审计部门的审计。
第十七条公务接待应按标准严格控制经费支出，不得以任何理由进行转嫁接待费用。
第十八条纪检_门要按照国家反腐相关规定经常性开展多种形式的检查，加强监督，切实杜绝公务接待工作中铺张浪费等问题的出现。
第十九条公务接待经费结算一般采用转账方式(公务卡结算)，不采用现金结账。接待经费支出由承办部门凭《公务接待审批表》到学院财务处履行报销手续。财务处要严格按照规定的标准和要求，加强对接待费的管理，对超范围、超标准、违反规定的公务接待，及未履行审批手续的发票一律不予报销。
招待费预算标准 招待费预算申请篇三
一、为做好来客的接待和招待工作，保证正常的业务往来，严格管理招待费用，特制定如下招待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。
三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账，无特殊状况，未经审批的招待费支出，均由个人负责。
四、干部职工外出执行任务，因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的，应先请示局长，并严格掌握招待标准，杜绝大手大脚，铺张浪费问题的发生。
五、严格控制陪客人数。局机关来客均实行对口招待，一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和招待，招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。
六、来客招待要严格掌握就餐标准。要本着“够吃不剩”的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客，以及以招待名义购买名烟、名酒。
招待费预算标准 招待费预算申请篇四
为进一步加强公务接待（以下简称“接待”）工作的管理，根据市政府有关公务接待工作的规定和我局实际情况，制定本规定。
（一）接待工作应严格执行市政府有关规定，做到热情、礼貌、周到、节约、廉洁。
（二）接待工作应坚持“统一安排、对口接待”的原则。局办公室负责全局公务接待的统筹安排与组织协调工作，根据接待对象及来访事由，协调有关局领导和安排有关科室及局属有关单位做好对口接待。
国家××部、各省（市）××厅（局）领导按一类规格接待；各省（市）××厅（局）处室领导、各省（市）的地市××局领导原则按二类规格接待；各省（市）地市××局部门领导以下的按三类规格接待；各省（市）其他部门及本市有关部门领导的接待规格视情况而定。
（一）接待来访的客人，相关科室应及时向局领导报告，办公室根据局领导的指示，负责安排接待。
（二）接待应邀的客人，邀请科室应事先征得局领导同意，办公室根据局领导的指示，负责安排接待。
（三）因工作需要，接待市内有关部门的，由相关科室向局领导报告，局领导同意后交办公室安排具体接待。
（四）局领导接待客人，原则上由办公室负责安排。
（五）直接与办公室联系的接待，办公室应向局领导报告，并负责做好接待。
（六）局机关接待客人的用餐地点原则上安排在定点饭店用餐，需安排在其他饭店用餐的，须经局领导或办公室主任批准。
（七）办公室应做好各项接待的登记工作，包括时间、接待领导（科室）、安排人、经办人、陪同人和被接待单位，以备核查。在非定点饭店接待的，应填写《珠海市××局接待安排表》，作为报销依据。
（一）接待应坚持节约的原则。住宿费原则上由客人自理，个别需要包住宿费的客人，须经局领导批准。
接待客人的陪餐人数，应本着需要的原则由办公室协调安排，无关人员不安排陪餐。
（二）接待标准由办公室视情况灵活掌握，按不同规格区别对待，做到既大方得体，又节省开支。
（三）不得安排客人到营业性的歌舞厅、夜总会、健康中心等场所进行娱乐活动。
（一）接待费实行局长一支笔签报制度。
1、在定点饭店接待的，由局领导或办公室领导签名确认，每月结算一次，结算发票经办公室审核后报局长审批。
2、在定点饭店外接待的餐单，须凭《珠海市××局接待安排表》，由经办人签名并经办公室审核后报局长审批。
（二）未经办公室安排的接待，接待费用不得报销。
本规定从发文之日起施行。
附件：1．《珠海市××局接待安排表》；
2．接待工作流程及接待费报销流程。
招待费预算标准 招待费预算申请篇五
各位代表、同志们：
受公司领导的委托，我向各位代表报告**公司20xx年度业务招待费的使用情况。
1、业务招待费管理情况
在20xx年的接待工作中，我们强化服务意识，遵循“必需、合理、节约、有利”的要求，妥善安排业务招待，努力提高接待水平。在接待中，一般不允许上高档烟酒、高档菜，严格控制陪餐人数，努力降低招待费用。严格执行业务招待费的审批程序、严格执行业务招待费的财务报销制度，自觉接受纪检、审计部门的制度化监督和职工民主监督。
2、业务招待费支出情况
20xx年，我公司经受了严峻考验，大力开拓市场，认真组织生产，实现了开发任务与营业额创历史最好成绩的双丰收。20xx年营业收入达万元，发生招待费万元，业务招待费支出明细如下：
（1）用于市场营销万元，占全部支出；
（2）用于项目生产、竣工验收、调概、索赔万元，占全部支出。
（3）用于政府职能部门万，占全部支出
（4）用于集团公司内部万，占全部支出
（5）用于其他接待万，占全部支出
从支出结构上看，用于市场营销和生产的业务招待费所占比例为，说明业务招待费支出侧重于经营开发和生产的需要。
3、业务招待费使用情况分析
20xx年度业务招待费总额万元，比上年度万元增加了万元。结合20xx年度生产经营的总体情况对招待费增加的原因进行分析：
1）、20xx年度营业收入较上年度的万元增加了万元，相应的费用也同时增加。
2）、20xx年国家银根紧缩、行业整顿、铁路投资缩减等三大不利因素同时降临，我公司营销形势、筹融资渠道、工程款回收等面临巨大的压力，这是业务招待费增加的主因。
3）、20xx年根据科工下达的清欠指标，我公司加大清欠力度，收回积欠款6000多万，这是招待费增加的原因之一。
4）、20xx全年cpi涨，物价上涨也是导致招待费相对值增加的原因。
4、20xx年加强业务招待费管理的主要措施
1）、严格遵守内控制度，认真执行接待标准和程序，强化制度约束力。
2）、进一步强化公关意识，本着“态度热情，费用从简”的原则，努力提高接待服务质量和工作水平，用有限的开支，为企业赢得更多的回报，使接待工作发挥更大效应。
3）、坚决控制非业务性接待，自觉接受职工群众监督。
4）、严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。 按规章制度办事，勇于坚持原则，为公司控制业务招待费把好最后一关。
各位代表，在新的一年里，公司面临着内外市场形势的严峻考验，我们将进一步加强管理，恪守法规，总结经验，完善措施，搞好业务接待工作。加强对业务招待费使用情况的管理和监督，充分发挥职代会和各级监督部门的监督作用。从公司实际情况出发，本着少花钱、多办事、办大事的原则，为**公司的发展做出贡献。
招待费预算标准 招待费预算申请篇六
第一章总则
第一条为进一步加强单位公务接待管理，本着既满足合理需要又体现勤俭节约的原则，树立周到细致、廉洁高效的良好风尚和单位形象制定本制度。
第二条公务接待指因工作需要，接待政府部门、社会各界重要人士和上级单位、兄弟单位、业务单位来宾的相关活动（因公赴外地举办会议、宴请、馈赠属于公务接待管理范围）。
第二章接待范围
第三条代表与我单位有业务关联的上级单位来我单位检查指导工作的领导及工作人员。
第四条兄弟单位工作人员来我单位联系工作、洽谈业务，根据来宾事由，接待部门或主管领导认为需要接待者，由接待部门提出申请，主管领导认可按本办法规定报批，批准后方可安排接待。
第五条经营工作方面的甲方（或客户）代表及项目联系等有关人员。
第三章接待原则
第六条因公接待原则。单位所有公务接待均要符合工作需要。非公务接待活动，包括出差期间的餐费及部门内部或部门之间的互相宴请、馈赠不属于公务接待范围。
第七条规格恰当原则。根据来宾情况安排合适的接待规格。
第八条对口接待原则。对因公来访的来宾，实行分级负责，对口接待。
第九条申报审批原则。公务接待一般由对口部门编制接待方案，先申报批准后安排执行。节、假日等特殊情况不能及时编制审批的，经办人经分管领导同意后按规定标准接待，随后及时补办。
第四章接待工作的组织及程序
第十一条承接任务。凡接到任务通知，必须准确记录好客人的有关资料，详细填写《接待审批标准及申请表》，内容包括：姓名、性别、单位、职务、人数、有无配偶随行；启程地点、出发时间、乘搭何种交通工具、抵达或衔接地点等；生活上有无特殊要求；来我单位的目的，在我单位停留的时间；联系人的姓名、电话号码。
第十二条拟制方案。接待负责人根据客人的身份、来访时间、目的、意愿和领导的要求等情况，围绕以下内容按时间顺序拟制接待方案：接待标准、食宿地点、活动安排、接陪领导、费用预算、是否需要记者采访、录像、用车安排等事宜。拟制好的接待方案，要及时征询单位领导或对方联系人意见，适当作出修改。
第十三条审定方案。接待方案的审定应遵循以下原则：
重要客人（如市、区以上级别来访客人、港澳知名人士、外宾或参观学习团等）的接待方案，由总裁办报请董事局主席审定；一般客人由部门负责人提出申请副总级别审定；普通客人由经理或一般员工报请部门负责人审定。
方案审定后由提出申请人员及时送给有关领导和客人，并交行政办公室协调落实。
第十四条实施方案。接待方案审定后，接待负责人应根据接待方案的有关要求，及时安排接待人员承办。承办人员接受任务后，应迅速组织实施方案。
第十五条提前做好准备工作
一、预订住房、会场、会客厅、宴会厅等；
二、根据接待方案拟定的参观、活动内容，提前与有关参观点（办公区域、关联商铺等）联系，落实参观、活动内容和汇报（介绍）情况人员、场地以及陪同参观的领导、资料简介等工作。
三、准备好介绍单位业务的有关资料，如业务概况、行业前景和活动安排方案等，于客人到达后分送给客人，或提前摆放在客人入住的房间。
四、总裁办（或行政办）根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。
五、大型活动或重要客人来访要编制好《嘉宾须知》、《客人住房安排表》、《行程安排表》和会议、宴席座位水牌，视情况准备互赠礼品。
六、提前检查接待客人的各项生活和活动场所设施，如用餐地点、膳食菜单、保安措施（有要求时）等情况，酌情安排酒水、香烟、水果等。如发现问题或客人提出合理要求要及时解决。
七、因特殊会议需要办公室须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席位、横幅、制作欢迎牌（电子屏）、指示牌、安排
礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。
八、联系落实出面接待的单位领导。接待人员应提前将客人来访的时间、行程安排、来访目的和生活安排等情况向主陪领导汇报，如需领导迎送的，应提前将客人预定到达（离开）时间报告有关领导，提请有关领导迎送客人。
九、行政办公室根据情况安排接待所需车辆，保证车辆整洁，安全性能良好，单位机听从办公室主任和负责接待人员的协调安排，统一调度。
十、根据需要行政办陪同迎送客人的有关领导，并和领导一起迎送客人，根据审批结果提前购买车票或机票。
第十六条认真实施方案
来访客人到达后，接待人员须严格按照方案的要求，认真组织实施，热情、礼貌、周到地接待好客人，使客人留下良好的印象。在实施方案过程中，应注意以下事项：
一、加强请示汇报。一般情况下，如需对接待方案作出修改的，应逐级报原审定方案的领导或出面接待的领导同意后，方能修改方案；在接待过程中，遇到特殊情况临时改变方案的，要及时报告办公室领导并按领导要求予以解决。
二、保证客人的人身安全。接待人员要在确保客人安全的前提下，安排好客人的工作和生活。客人抵达后，要主动了解，细心观察客人的饮食、生活习惯、健康状况等，并根据客人的实际情况，尽可能作出相应的安排。
三、接待的单位领导如有特殊原因，无法亲自出面接待客人的，接待人员在客人到达后，应立即将客人的具体名单、住地房号、活动安排等情况，及时报告有关领导，以便领导联络和拜访客人或者经授权后请代替领导接待。
第十七条认真做好任务完成后的工作
一、接待用餐费原则上每次用餐完毕后即时结帐签单，住房、会场、电话等费用也应在客人离开时立即结帐签单。所有接待费用开支，接待人员在结帐签单时要认真核对，防止费用超支浪费。
二、在接待任务完成后，接待人员须将在酒店消费记帐的底单送主要领导审签后，交给财务人员报销结帐。
招待费预算标准 招待费预算申请篇七
1.严禁以各种名义突击花钱和滥发津贴、补贴、奖金、实物。
2.严禁用公款购买、印制、邮寄、赠送贺年卡、明信片、年历等物品。
3.严禁用公款购买赠送烟花爆竹、烟酒、花卉、食品等年货节礼（慰问困难群众职工不在此限）。
4.依法取得的各项收入必须纳入符合规定的单位账簿核算，严禁违规转移到机关所属工会、培训中心、服务中心等单位账户使用。
5.严禁超预算或无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。
6.严格控制国内差旅费、因公临时出国费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出，年度预算执行中不予追加。
7.严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。
8.政府采购严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求，不得超标准采购，不得超出办公需要采购服务。
9.严格执行政府采购程序，不得违反规定以任何方式和理由指定或者变相指定品牌、型号、产地。
10.严禁用公款大吃大喝或安排与公务无关的宴请；严禁用公款安排旅游、健身和高消费娱乐活动。
11.禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。
12.对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围。
13.不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用；不得要求将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。
14.不得在机场、车站、码头和辖区边界组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排群众迎送，不得铺设迎宾地毯。
15.住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间，不得额外配发洗漱用品。
16.接待对象应当按照规定标准自行用餐，接待单位可以安排工作餐一次。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
17.工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
18.国内公务接待的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。
19.公务接待费用应当全部纳入预算管理，单独列示。
20.禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用，禁止在非税收入中坐支接待费用；禁止借公务接待名义列支其他支出。
21.接待单位不得超标准接待；县级以上地方党委、政府按照当地会议用餐标准制定公务接待工作餐开支标准。
22.接待单位不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。
23.公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。
24.接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单。
25.会议费预算要细化到具体会议项目，执行中不得突破。会议费应纳入部门预算，并单独列示。
26.二、三、四类会议会期均不得超过2天；传达、布置类会议会期不得超过1天。会议报到和离开时间，一、二、三类会议合计不得超过2天，四类会议合计不得超过1天。
27.二类会议参会人员不得超过300人，其中，工作人员控制在会议代表人数的15%以内；三类会议参会人员不得超过150人，其中，工作人员控制在会议代表人数的10%以内；四类会议参会人员视内容而定，一般不得超过50人。
28.各单位会议应当到定点饭店召开，按照协议价格结算费用。未纳入定点范围，价格低于会议综合定额标准的单位内部会议室、礼堂、宾馆、招待所、培训中心，可优先作为本单位或本系统会议场所。
29.会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
30.会议费由会议召开单位承担，不得向参会人员收取，不得以任何方式向下属机构、企事业单位、地方转嫁或摊派。
31.会议费报销时应当提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。
32.严禁各单位借会议名义组织会餐或安排宴请；严禁套取会议费设立“小金库”；严禁在会议费中列支公务接待费。
33.各单位应严格执行会议用房标准，不得安排高档套房；会议用餐严格控制菜品种类、数量和份量，安排自助餐，严禁提供高档菜肴，不安排宴请，不上烟酒；会议会场一律不摆花草，不制作背景板，不提供水果。
34.不得使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与本次会议无关的其他费用；不得组织会议代表旅游和与会议无关的参观；严禁组织高消费娱乐、健身活动；严禁以任何名义发放纪念品；不得额外配发洗漱用品。
35.未经批准，党政机关不得举办各类节会、庆典活动，不得举办论坛、博览会、展会活动。
36.严禁使用财政性资金举办营业性文艺晚会。
37.严格控制和规范各类评比达标表彰活动，实行中央和省两级审批制度。
38.各级党政机关一律不得到八达岭－十三陵、承德避暑山庄外八庙、五台山、太湖、普陀山、黄山、九华山、武夷山、庐山、泰山、嵩山、武当山、武陵源（张家界）、白云山、桂林漓江、三亚热带海滨、峨眉山－乐山大佛、九寨沟－黄龙、黄果树、西双版纳、华山21个风景名胜区召开会议。
39.地方各级党政机关的会议一律在本行政区域内召开，不得到其他地区召开；因工作需要确需跨行政区域召开会议的，必须报同级党委、政府批准。
40.严禁超出规定时限为参会人员提供食宿，严禁组织与会议无关的参观、考察等活动。
41.严禁在会议费、培训费、接待费中列支风景名胜区等各类旅游景点门票费、导游费、景区内设施使用费、往返景区交通费等应由个人承担的费用。
42.出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
43.出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
44.伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
45.出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
46.市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。
47.出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
48.出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
49.实际发生住宿而无住_的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
50.出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
招待费预算标准 招待费预算申请篇八
党政机关公务接待经费管理办法
第一条根据_中央办公厅、_办公厅《党政机关国内公务接待管理规定》（中办发?2013?22号），江苏省委办公厅、省政府办公厅《江苏省党政机关公务接待管理规定》（苏办发?2014?9号）等文件精神，制定本管理办法（暂行）。
第二条住宿费按《机关事业单位差旅费管理办法》规定的标准执行。
第三条工作餐标准执行公务接待管理规定，以供应家常菜为主。每人午餐不高于80元，晚餐不高于200元（含酒水）。晚餐确需安排酒水的，主要安排地产（省内）中、低档酒，瓶装酒原则上每瓶不超过300元。
第四条工作餐要严格控制陪餐人数，接待对象在10人（含10人）以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。
第五条公务接待费用，包括接待对象的住宿、工作餐、会议场地、交通等费用。
第六条住宿费在差旅费开支标准内，按实结报。第七条公务接待费用报销包含财务票据、派出单位公函（特殊情况可根据电话记录）和接待清单，接待清单包括接待对象和公务活动内容、时间（含日期及午餐、晚餐）、场所等内容（见附件1），并填制公务（商务）接待费报销结算单（见附件2）。
第八条公务接待费支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定采用银行转账或者公务卡方式结算，除小额零星支出以外，不得以现金方式支付。
第九条公务接待费用要及时结报。每批次公务接待的所有
费用（包括工作餐、酒水、住宿、会场及交通等），必须一次结报完毕，不得分项、分次结报，不得补报。
第十条公务接待的客人主动交纳伙食费、交通费等的,接待单位应当出具收款凭证，收取的伙食费、交通费等应在报支接待费的同时冲抵支出。
第十一条接待外宾（含公务、商务接待）（含港、澳、台客人）的开支标准，参照执行省财政厅《江苏省党政机关外宾接待经费管理办法》（苏财行?2014?6号）文件的规定。
第十二条招商引资等商务接待国内客人的费用，原则上参照执行公务接待的标准，根据“严格审批、从严控制”的原则，须经单位主要负责人书面批准。
第十三条使用财政性资金的事业单位、县属国有企业参照本管理办法执行。
第十四条各镇区、各单位可按照本管理办法的规定，结合本地区、本单位业务特点和工作实际，制定具体管理办法，并报县接待管理部门、财政部门备案。
第十五条本办法自发文之日起执行，随着社会经济发展或上级新的规定，将适时调整。
附件：1.公务（商务）接待清单
2.公务（商务）接待费报销结算单
附件1：
公务（商务）接待清单
附件2：
公务（商务）接待费报销结算单
接待单位：接待时间：年月日（）餐接待人数：人陪餐人数：人
招待费预算标准 招待费预算申请篇九
为了加强员工的团队意识、增强交流、促进理解，同时也为了舒缓员工的脑力、体力、精神压力，丰富节假日生活，现向领导申请进行一次全体员工外出旅游活动，以便更好的感染员工身心，更好的调动员工对工作的积极性。外出旅游活动安排如下：
一、旅游景点及人数费用： 1 旅游地点上阳江两日 2 费用预算310/人3 公司人数 行政人事部x人 ； 产品研发部x人； 财务部x人 ；理货部x人；物流信息部x人；it部x人；市场部x人；销售部x人；合计人数为x人。
二、费用预算及安排：
1、在公司工作不满一年的员工费用个人承担一半，公司承担一半（不包括外出旅游的自费项目）
2、在公司工作满一年以上的员工公司承担旅游费用（不包括外出旅游的自费项目）
3、预计总费用合计：其中满一年的有35人*310元/人=10850元；其中不满一年的有16人*155/每人=2480 合计总费用13330元三、外出旅游的所有保险有保险公司承担（不包括单独行动的意外险）
以上妥否，请领导批示！
行政人事部
20xx年6月26日
招待费预算标准 招待费预算申请篇十
第一条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节俭，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以贴合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第二条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情景进行监督和控制。
第三条业务招待坚持对口接待的原则。上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待；上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待；上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待；地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待；旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同；招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同；招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为60元人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为40元人，地方行政部门一般人员，接待标准为25元人，旗县分公司副经理以上，接待标准为30元人。接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
第六条业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的原则。
业务部门执行招待任务前，应填写《业务招待费申请单》，经部门负责人签字后报综合部审核，由综合部主任核定标准报分管领导同意，财务部主任确认后方可执行。《业务招待费申请单》一式两份，申请部门和综合部各执一份。
第七条业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《业务招待费申请单》到综合部验证，由综合部主任确认后，再持报帐单、正式发票经分管领导签字后，到财务部办理报销手续。
第八条财条部负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情景进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。
第九条研究到企业经营工作实际，xxxxx中心不须填写业务招待费申请单，但也要坚持不超时序，不超定额的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐，超出全年定额部分分公司不予解决。
第十条综合部未能严格按标准审批额度，每发生一次罚综合部主任生产奖金50元并通报批评，财务部未能做好每季度时序进度控制的，每发生一次罚财务部主任生产奖金100元并通报批评，负责接待部室在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚部室主任200元并通报批评。
第十一条本办法由分公司综合部制定并解释。
第十二条本办法自发布之日起施行。
招待费预算标准 招待费预算申请篇十一
第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。
第二条招待资料
本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待(娱乐费用、礼品费用需带给具体方案报董事长批示)。
第三条招待原则
(一)适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。
(二)节俭原则，招待务必坚持节俭原则，力求花最少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。
(三)公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对各部门招待费用进行统计发布。
第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待
(一)招待对象：
1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待;
2、产品销售过程中发生的业务招待;
3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等;
4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等;
5、会议;
6、公司领导决定的其他事由。
(二)招待标准：
餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应-招待对象计算。
1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内;非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内;
2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内;非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内;3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内;
4、公司领导决定的其他事由(经董事长同意后)，一般按中、晚餐50元/人以内执行;
5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准;6、重大会议或特殊状况的招待标准，经董事长批准后执行。
(三)招待相关规定：
1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销;
2、接待用餐一般应就近安排饭店招待;
3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制;
4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人;
5、招待费实行提前申请、审批的原则;
6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写《招待费申请单》;
7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。
(四)招待程序：
1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知行政人事部安排;2、接待有关业务单位人员由营销助理或市场部安排就餐或通知行政人事部安排;
3、各类会议就餐由行政人事部统一负责安排;
4、董事长决定的其他事由，营销业务交往或招商等特殊状况，就餐由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。
第五条住宿招待
(一)招待对象：
1、受公司邀请的客人;
2、省内外政府部门领导;
3、有关业务单位人员;
4、其他类型需要安排住宿的人员;
5、参加公司会议员工。
(二)招待标准：
公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间，重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间，具体按以下标准执行：
(三)招待住宿程序：
1、接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部安排相应标准;
2、接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部安排相应标准;
3、各类会议住宿由行政人事部统一负责安排;
4、高层领导安排的住宿，由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。
第六条招待费申请程序
1、公司管理人员及部门执行招待前，先到行政人事部填写《招待费申请单》，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资招待。《招待费申请单》一式两份，申请人和行政人事部各执一份;
2、公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准，凭出差申请预算的招待费到财务部借资，特殊状况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意后，方可招待，出差回来后两天内补办书面申请手续。
第七条招待费报销程序
1、招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《招待费申请单》到行政人事部确认，由行政人事部经理确认后，再持报帐单、正式发票经主管领导签字后，到财务部办理报销手续;
2、负责接待人员在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚200元并通报批评;
3、招待费用正式发票的客户名不能空着，统一开湖南百年一笑堂药业，除定额发票外，没有公司名称的一律不报;
4、报销招待费时，招待费发票要单独粘贴，不得与本次招待无关的报销票据共用一张粘贴单;
5、招待费发生后一个星期内务必完成费用报销程序，一个星期后财务不予报销;
6、外地出差时发生的招待费，回到公司后三日内完成费用报销程序。第八条本制度年月日起试行，第九条本制度各条款由行政人事部负责解释。
招待费预算标准 招待费预算申请篇十二
为加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。
一、招待内容
业务招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费。
1、就餐招待，包含菜、烟酒、饮料、水果等用餐时的所有费用
2、住宿招待
3、娱乐招待
4、礼品赠送
二、招待原则
1、实行定额预算审批制度。预算额度内的按照规定程序予以报销，超预算的且未事前得到审批的，一律不予报销。
2、实行提前申请审批制度。需事前通过邮件向对应的分管副总/总经理助理提出申请。确因特殊情况来不及通过邮件形式申请的，可先通过口头申请，后补邮件。总经理助理及以上人员无需提前申请。
业务招待申请邮件格式：
邮件标题：业务招待申请
邮件正文需注明以下内容，范例如下：
招待对象：含公司名、姓名、职务
招待理由：
陪同人员：
预计花费：
3、重大会议或特殊情况的招待，报运营部副总，经董事长批准后执行，不在预算范围内。
4、超出预算的情形，需事前向运营部副总提出申请(邮件)，再报董事长审批，审批通过则后续予以报销，未审批通过或事后提出申请的，若实际已发生则由个人承担。申请邮件中需告知已产生招待费合计、已招待对象、超预算原因及预计超支金额等。
三、业务招待费预算(就餐+娱乐)
1、以全年6000万销售额预算情况下，业务招待费全年预算为12万(即2‰标准)
2、总经理业务招待费预算为不超过5000元/月。
3、商品部业务招待费预算为不超过2500元/月。
4、商务部业务招待费预算为不超过1000元/月。
5、运营部招待费预算为不超过800元/月。
6、保障部招待费预算为不超过800元/月。
四、就餐招待标准
1、接待政府类相关部门的领导及随行人员，接待标准为300元/人以内;非领导人员，150元/人以内。
2、接待有关业务单位领导及随行人员，接待标准为150元/人以内;非领导人员，100元/人以内。
3、公司管理层人员的会议聚餐，标准为80元/人以内。
4、总经理接待的人员不受招待费标准限制，仅受招待费预算限制。
5、陪餐人员控制在1-3人，最多不超过5人。
五、住宿招待标准
针对需要由公司安排住宿的情形，接待标准如下：
六、礼品赠送
凡涉及礼品赠送的，除市场部准备的公司礼品之外，其余均需向运营部副总提出申请，报董事长决议。
招待费预算标准 招待费预算申请篇十三
为了进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出，本公司实行预算标准总量控制，人数控制，标准控制，过程控制，年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2‰。
1、范围
公司所有业务招待支出均属本范畴。
2、权责
（1）业务招待费报销：部门领导核准，分管领导批准，由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。
（2）业务招待核准：部门领导核准。
1、业务招待的种类
（1）因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。
（2）特定业务目的公关性的宴请或礼品（金）。
（3）一般工作往来之业务招待餐费及礼品。
（4）事先向总经理报准的交际礼金。
2、业务招待执行
（1）承办人员于在招待工作执行前，应填写《业务招待申报单》，经部门领导批准后为之。经批准的《业务招待申报单》由部门备案保管。
（2）业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因应先向部门领导请示，同意后可以事后二天内申请补办手续，未获请示同意的费用，其招待费用由本人自行承担；招待工作补办申请逾期一律不予受理，特殊情况需经分管领导批准后方可报销。
（3） 因工作需要招待客人，必须按照标准严格执行。宴请标准由部门领导按实际需要制定，尽量减少陪餐人员。重要接待任务需要提高宴请标准的，报总经理审批。
3、业务招待审核及核准报销
招待费用申报，严重超标、以少报多或未实际执行虚报费用，由本人承担全部费用并提出严重警告，审查人未予举发，审查人员处罚报销额之20—30%。
1、业务招待申报单一律列为机密文件，保管人应妥为上锁保管，各级承办人不得泄密。其它单位不得留存或影印交际工作申报单。
2、招待费用因故无法取得发票或以其它发票名目替代报销，需先呈报部门经理批准。
3、业务招待工作承办人申报招待如有不实、不必要或假公济私经查属实，一律追回其报销款项，并处记大过处分，情况严重（连续多次）并得予以辞退，其他审查人员则按章追究责任。
4、不实、不必要或假公济私申报，如经举发查实，（不公开）奖励举报人并发给此项金额1/3～1/2之奖金。
5、业务承办人或对口单位因未妥善做好应该之交际，而致使工作推行困难或招致抱怨，视同办事不力，经查实处记过或降职处分。
6、费用包干的业务部门，在核定额度范围内，提供正式的报销凭证由部门领导核准，分管领导批准，总公司总经理/党委书记签字后方可报销
招待费预算标准 招待费预算申请篇十四
对于重要接待任务，如贵宾或特殊来宾来访，要在制定接待方案的基础上，制定重要接待预案。重要接待预案中除应有接待方案中包括的内容外，还应增加参观行进路线和工作人员通讯方式等内容。
关于接待总公司领导检查工作的预案一、目的为做好总公司领导莅临检查的接待工作及安全保障工作，保证接待工作顺利完成，特制定本预案。
二、接待时间20 年 月 日至20 年 月 日。
三、接待来宾本次重要接待的来宾共3人，即总公司董事长××，技术部主管××，董事长秘书××一行三人。
四、接待地点1．接送机地点：
2．下榻酒店：
3．参观地点：
4．参观地点简介（略）
五、接待负责人本次接待工作负责人由分公司副总××、行政部经理××共同担任。
六、接待分工（一）接待组
组 长：××（联系方式： ）
副组长：××（联系方式： ）、××（联系方式： ）
成 员：××（联系方式： ）、××（联系方式： ）、
××（联系方式： ）
（二）后勤组
组 长：××（联系方式： ）
成 员：××（联系方式： ）、××（联系方式： ）
（三）宣传组
组 长：××（联系方式： ）
成 员：××（联系方式： ）、××（联系方式： ）
（四）保卫组
组 长：××（联系方式： ）
成 员：××（联系方式： ）、××（联系方式： ）
七、接待准备工作（一）预定宾馆、餐厅
提前10天预定宾馆及餐厅。
（二）预定机票
至少提前3天预定返程的机票，必须是商务高等舱。
（三）会场确定及布置
1．确定接待场所为贵宾会议室
2．必须提前45分钟清洁并布置会场，保持会场整洁有序，空气清新
3．会场应布置“热烈欢迎总公司董事长莅临我公司检查”横幅
4．正确摆放会场所需物品，调试会场所用到的设备（如投影仪、音响、话筒等）
（四）联系陪同人员
根据总公司领导检查的内容及目的，确定陪同人员并及时告知其准备事宜，以便顺利沟通。检查开始前1小时，再次提醒相关人员做好接待准备。
八、行程安排接待工作的行程安排如下表所示。
九、经费预算接待费用预算如下表所示。
十、来宾接待（一）迎宾
1．接机人员提前半小时到达接机机场
2．接机人员确认董事长身份，准确地接到公司董事长一行
3．公司董事长一行到达公司前10分钟，提醒相关人员做好迎宾工作
（二）安排住宿
接到来宾后，接机人员尽快将董事长一行带到酒店房间，并将确定的日程表、相关参观证等交给董事长秘书，并告知下一项活动的时间、地点等。
（三）座谈会安排
座谈会主要需开展以下5项工作。
1．宣讲（介绍近期运营情况）
2．技术经验交流（技术人员ppt讲解、互动）
3．会场服务（每20-30分钟添加茶水或视情况而定）
4．拍照（进行拍照留念）
5．会后会场整理
（四）安排参观娱乐活动
确定游玩时间，游览路线，根据游玩景点的内容，提前与相应景点的负责人做好相关接待准备与安排，并注意做好董事长一行娱乐活动的保密及安全工作。
（五）应急事件处理
1．若出现临时事件，接待人员应及时向上级领导汇报，不得擅自定夺
2．若发现安全隐患或出现安全事故，接待人员应立即带领董事长一行离开原地，保证董事长的安全
十一、送别来宾1．提前安排好送别的人员及车辆，车辆要提前1小时到达董事长一行住宿的据点，并将其安全送至返程机场。
2．送别时将准备好的礼品赠送给董事长。
3．估计董事长一行已抵达目的地，由副总打电话问候，表示关心，并征求其对接待工作的意见和建议。
十二、善后总结（一）物资整理
及时清还租借物品，整理会场物资（除特殊情况外1小时内完成）。
（二）满意度调查
通过参加此次接待工作人员的反馈，了解董事长一行及公司人员对本次接待工作的满意度及改进建议。
（三）总结提升
接待完毕后，组织总结大会，以改善不足，提炼经验。
（四）宣传报道
宣传人员及时制作相关文件及内部报刊，在24小时内对此次检查工作进行宣传报道。
（五）费用结算
接待过程中产生的费用，如礼品费、住宿费、交通费等必须索要发票并及时结算。
招待费预算标准 招待费预算申请篇十五
前台接待的方式包括电话接待与来访接待两部分。热情周到、规范有序的前台接待工作，有利于帮助行政部获取各种信息、扩大对外影响、树立良好的企业形象。
1．电话接待管理电话接待，即前台人员负责前台电话的接听和转接，做好来电咨询工作，对重要事项进行记录并传达给相关人员，做到不遗漏、不延误。
电话接待管理的主要工作及相关礼仪规范如下。
2．来访接待管理来访者接待，即前台人员对进入办公室区域的来访者进行接待、基本咨询和引见、并礼貌送客，期间须严格遵守企业的前台接待规范，保持良好的礼仪礼节。
来访接待管理的主要工作及相关礼仪规范如下。
招待费预算标准 招待费预算申请篇十六
为深入贯彻落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务接待工作，保持廉洁务实、勤俭节约的良好工作作风，严格控制费用支出，提高服务水平，特制定本制度。
招待用餐要本着有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、统一安排等原则，严格按有关规定认真做好接待工作，使接待工作规范化、标准化、制度化。
1、上级部门到本单位检查指导工作确需安排的；
2、外省市对口部门交流工作确需安排的；
3、市内外招商引资工作确需安排的；
4、其他基层单位来本单位办事确需安排的；
5、业务往来确需安排的。
1、招待费用实行年度总额包干，各条线严格按照年初预算执行。
2、招待工作用餐由党政办签发用餐单，分管领导报党务书记批准，凭单到食堂就餐，标准为人均40元，不安排酒、冷菜、收费饮料等，用餐时间原则上不超过1小时。不得将自费酒水带到工作餐中使用。食堂招待费用一月一结。
3、如有公务接待，或因特殊情况，确需在外用餐的，相关部门负责人须事前如实填写《公务接待审批表》报请镇长、党委书记同意，按标准做好接待服务工作。公务接待午餐不超过70元/人，晚餐不超过120元/人，应以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所，餐厅不得豪华布置，餐桌不摆放鲜花。公务接待一律不允许用酒。如确有紧急公务需要事后补办手续，一律不得超过两个工作日。且实行一餐一结，不得签单。
4、原则上村干部来镇办事不予招待，确有特殊情况需用餐，报党委主要领导同意，与机关干部日常用餐标准一致，由所涉条线负责。
5、严格自备接待物品管理。招商引资自备的酒水等进出库（品名、规格、数量、单价及总价等）必须在两个工作日内归入附件内，一餐一附，且签字背书完整。
6、严格压缩开支。要尽量减少陪餐人数，不论是上级还是其他单位来人，都要严格控制一客多陪，实行对等、对口接待，其他领导和科室人员不属对口的，一般不参加接待；来客人数5人以下的陪餐人数一般不超过2人，来客人数5-10人的陪餐人数一般不超过3人，来客人数10人以上的陪餐人数一般不超过接待对象的1/3人。
7、严格禁止组织自费聚餐，不得以单位名义组织上下级、协作单位等以工作关系为基础的自费聚餐活动。
招待费预算标准 招待费预算申请篇十七
接待方案是接待工作的依据，是参与接待工作的有关部门和人员应遵循的基本规范。
1．接待方案制定准备工作为保证接待方案切实可行，企业相关工作人员在制定接待方案前，必须必须做好如下。
领受任务
通过接收来访者的传真、电话或领导批示等途径领受任务
沟通衔接
掌握来宾基本信息，包括来宾负责人及随行人员名单、出发时间、交通工具、来访目的、住宿和餐饮要求、初步日程安排和参观点等
预订住地
在制定方案同时，要预先联系相关部门，预留接待任务需要的客房、餐厅、会议室、宴会厅等，以保证方案制定后可以得到落实
拟定参观点
与有关单位及人员沟通，按来宾要求有针对性地选择符合访问要求的参观点
拟定主陪人
根据来宾的考察内容和领导分工，与企业相关领导的秘书进行沟通协调，拟定主陪人
准备材料
招待费预算标准 招待费预算申请篇十八
xx工会：
为了体现公司企业文化，增强员工认同感，丰富员工业余生活，增强集体凝聚力和团队协作能力，公司于xx年4月组建了xx足球队，参加xx足球联赛。队内现有人员22人，其中球队管理层4人，教练员2人，队员16人。
组建之初，因经费不足，球队参赛服及训练服（外套）未能及时给予解决，随着冬季临近，参赛队员服装配置迫在眉睫。为了更好的展现企业、员工风采，树立良好的企业社会形象，xx足球队特向工会申请 壹万元（￥10000） 经费，用于足球队服装和相关器材的添置。我们将再接再厉，努力取得更加优异的成绩。
特此申请，望领导批准为盼！
申请人：
20xx年4月29日
招待费预算标准 招待费预算申请篇十九
对外业务交往中发生的餐费，由学院办公室负责管理。
学院来客原则上在学院就餐，实行派餐单制度。
（一）派餐程序：
1.就餐人数5人（含）以下。由申请部门到办公室开具《业务招待申请单》（见附件），由申请部门负责人签字，分管院长批准就餐标准后，由后勤处凭《业务招待申请单》上标明的人数、标准进行备餐。
2.就餐人数5人以上。由申请部门到办公室开具《业务招待申请单》，由申请部门负责人签字，分管院长确定就餐标准，院长签字批准后，由后勤处凭《业务招待申请单》上标明的人数、标准进行备餐。
3.如有特殊情况无法完成派餐程序的，须由分管院长、院长安排，由办公室给予安排，待分管院长、院长回院后申请部门补办审批手续。无《业务招待申请单》的后勤处一律不得安排就餐，申请单位不得虚报就餐人数。
（二）派餐标准：
就餐本着节俭、适度、热情、周到的原则，严格控制餐费标准，提倡吃工作餐。工作餐标准：早餐每人每餐不超过10元，午、晚餐每人每餐不超过15元，不提供烟酒、饮料、餐巾等。宴请原则上安排在学院，陪客人员应不超过三人。宴请标准：每人每餐30元或50元，酒水、饮料酌情安排。
（三）遇有特殊情况，需到学院以外（含出差）酒店用餐的，申请人必须事前请示院长同意，并联系办公室登记后方可安排，否则财务处不予办理报销登记手续。标准为：每人每席不超过100元，酒水、饮料控制在宴请标准的50％以内。
（四）外协单位除合同标明提供安排食宿外，一律不安排免费伙食及住宿。
（五）办公室每月30日前汇总本月就餐情况，由办公室主任审核后，报分管院长及院长签字，财务处方可报销费用。
招待费预算标准 招待费预算申请篇二十
第1条 管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。
接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：
（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等资料。
（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。
（三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计划）
第2条 业务招待费用定义：
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条 使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费）
上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；
兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作；
外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项；
其他因公需要招待事项。
第4条 使用原则：
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的12。（原则上不能多于需接待人员）
严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情景需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第5条 费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等资料，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总经理批准后执行。
第6条 招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。
招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。
各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600元的招待物品，需总经理批准。
上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。费用不单独在业务招待费中体现。（需要讨论该模式是否适用）
第7条 如到协议酒店饭店招待时，原则上实行现款结算，也能够实行授权签字，分阶段按协议统一结算。对于授权签字，具体规定如下：
签字人必须为公司有效的授权人，非授权人必须事先得到授权人的批准；
签单时须注明：招待单位、招待事由、招待人数、陪同人员、授权人及招待日期。
第8条 有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时光较长者，可视情景增加一次招待，其余时光尽量安排工作餐。
工作餐标准按被接待宾客的级别安排。副厅级及以上级别宾客、总经理及以上宾客每人次为100元，副处级及以上、副总经理及以上每人次70元，其他人员按每人次50元标准控制。
上级主管单位来公司检查指导或考察工作需要招待的，其开支标准（上限为）：部级宾客为每人次300元，厅级宾客为每人次200元，处级宾客为每人次150元，科级及以下宾客为每人次120元，5人以上的宾客团队按每人次100元的标准开支。
外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人中最高级别安排，其开支标准：董事长级别每人次200元，副总经理及以上级别每人次150元，5人以上的招待团队按每人次120元标准开支；副总经理以下级别每人次80元， 5人以上的招待团队按每人次60元标准开支。如需安排旅游、食宿，旅游经费按照各景点费用市价进行控制，食宿参照公司《差旅费管理办法》中副总经理及以上级别、部门经理部长对应的标准进行控制。
兄弟单位来来我司考察、联系业务、洽谈工作的，原则上安排工作餐。
如因需要安排在外招待的，其开支标准：厅级及以上、副总经理及以上宾客每人次130元，其余级别宾客每人次为80元，5人以上的招待团队按每人次60元的标准开支。
如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出申请，由公司总经理批准后方可办理。开支标准参照公司《差旅费管理办法》，按照来宾最高级别人员参照我司对应级别人员标准进行控制。
因工作需要在外招待客人，根据上述三条对应的招待对象标准控制开支，招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
招待用酒水（仅指白酒，烟及其他酒水包括在上述标准内（需要讨论））原则上由办公室统一配置，按统一标准安排，10人及以上每桌不超过4瓶（500ml），10人以下每桌不超过1-3瓶（500ml），招待用的酒水由办公室做好购买及领用管理。因特殊情景不能从办公室领用酒水，需要临时购买的，单价（原则上）不能超过150元瓶（500ml），（讨论是否需要分级别）（厅级及以上级别宾客、董事长、总经理级别宾客标准为260元瓶，副厅级及副总经理宾客标准为200元瓶，副处级及以上、副总经理及以上宾客标准为150元瓶，其他宾客标准为120元瓶控制。）超过部分需总经理批准方可报销。
单次购买招待鲜花（150元）、水果（100元）、饮料（30元）标准原则上不能超过50元。
如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金，需填写“业务招待费申请表”中，经分管领导同意，公司总经理批准后执行。礼品、礼金金额原则上不得超过200元人。其他单独赠送礼品、礼金的，原则上金额不得超过500元人。
因特殊情景紧急发生需要业务招待时，不方便先填写“业务招待费申请表”的，可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行，在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销。
第9条 报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“付款申请单”按规定的程序审批，并附上经审批的“业务招待费申请表”。
礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明，在发票背面签字并注明日期；
在办公室领用招待物品，凭签字手续完整的《招待物品领用单》，方可到财务办理核销手续。
第10条 发票要求：
不允许用白条、假票报销；
定额发票印章要清晰可识别，发票归属地与费用发生地必须一致；
手工开具的发票书写要求清晰，资料完整且印章必须清晰，不得套开、虚开；
机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。
第11条报销审批流程：报销人→部门负责人→分管领导审核→财务部审核→财务分管领导审核→总经理审批→财务部出纳处领款或核销
第12条报销人的职责
报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。
各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、平均摊薄粘贴），否则财务部有权拒绝报销。
第13条分管领导的职责
负责审查费用项目申请及批准手续，报销金额是否控制在申请的预算之内。
对所报销项目的真实性、合理性负责。
第14条财务审核人员的职责
负责审查单据的合法性、真实性，报销资料是否贴合有关标准。
审查报销项目审批手续的完整性。
第15条审批者的职责
审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。
第16条 报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实不合理部分。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20%—100%但不低于100元的罚款，对于情节严重的，研究移至司法机关处理。
第17条 分管领导在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情景下签名准予报销的，对其给予违规报销金额10%—50%但不低于50元的罚款。
第18条 财务审核人员审核不严使中心造成损失的，对财务审核人员按违规报销金额5%—15%的罚款。
第19条审批人对违规报销或审核不严给中心造成的损失承担连带职责。
第20条 本规定由中心财务部负责解释和修订。
第21条 本规定自发布之日开始施行。
招待费预算标准 招待费预算申请篇二十一
各位代表：
大家好！
受xxx公司领导的委托，现将201x年度业务招待费的使用情况，向本届职工代表大会予以报告，请审议。
一、业务招待费管理情况
在业务招待费使用过程中，我们遵循“必需、合理、节约”的要求，妥善安排业务招待，严格执行业务招待费的开支范围和标准，自觉接受各级监督部门的监管。具体做了以下工作：
1、健全制度，规范行为，严格执行业务招待费管理规定。 201x年，公司在资金安排上继续加大了管理力度，严格执行预算管理，紧缩开支，降低可控费用。尤其在业务招待费的管理方面，按照业务招待费开支范围和标准严格执行。目前我公司形成了内部检查工作不搞接待，对外实行对等接待,谁主管谁负责接待，使公司的业务招待费管理进一步规范化。
2、坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，完成了业务招待费控制任务。
在业务招待费管理中，坚持勤俭办企业，认真贯彻落实公司有关廉政建设和反腐工作的规定。做到既热情接待又不损企业形象，确保了业务招待费的使用控制在管理目标之内。
二、业务招待费使用情况
201x年度我公司业务招待费用目标计划xxx万元，1-12月份实际发生额为xxx元，业务招待费用控制在计划之内。我公司业务招待费主要用于对外洽谈业务方面。针对车辆技术及检验问题与业务单位建立了长期的往来关系，相互学习，交流经验，为提升客运公司车辆品质积累了宝贵的经验，奠定了坚实的基础。
以上是201x年度业务招待费管理使用情况，请代表们审议。 谢谢大家!
招待费预算标准 招待费预算申请篇二十二
(一)每次业务招待前应详细填写《业务招待审批表》相关事项并向上级主管进行申请，凡是事先未经申请获批的业务招待费一律不得报销;
(二)特殊情况下申请人若不便获得书面批准，则必须通过电话、手机信息及电子邮件方式获得上级批准后方可开支业务招待费;
(三)公司业务招待费每次开支金额小于500元的，由申请人部门经理批准;开支金额满500元不满3000元的，由分管副总审批;招待费开支金额满3000元以上的，须再向董事长/总经理审批;
(四)长期驻外的公司员工原则上不得报销任何业务招待费(特殊情况下应按流程申请获批后方可支出业务招待费)。
第七条禁止报销的业务招待费
(一)因个人原因或事务发生的招待费用不得报销;
(二)各公司或部门超过当月、季度或年度预算的业务招待费不得报销，特殊情况由董事长/总经理审批报销;
(三)虚拟招待名目或对象的业务招待费不得报销;
(四)未批注或无法说明交际招待对象及用途的业务招待费不得报销;
(五)虚列、多报的业务招待费不得报销;
(六)无法提供真实、有效票据的业务招待费不得报销;
(七)不具备签单权限的人签署的业务招待费结算金额不得报销;
(八)若经批准接受外部单位邀请参加旅游性质的考察或会议期间发生的招待费用不得报销。
三、业务招待费报销办法
第八条业务招待费报销规范
(一)公司员工报销业务招待费，均应提供真实、合法、足额的票据，并附上当次招待的付款小票或清单，票据余额不足、与实际付款金额不符或不符合规定的部分，不得报销;
(二)报销业务招待费应详细填写“费用报销单”并附在《业务招待审批表》上;
(三)各种业务招待费在当月25日前发生的，应当月报销;业务招待费在当月25日之后发生的，可延顺到下个月报销;逾期三个月的业务招待费须经公司董事长/总经理特批后方可报销;
(四)申请人报销业务招待费应将票据规范、整齐、牢固地粘贴在“报销单据粘贴单”上;
(五)凡不符合本制度规定的业务招待费，财务人员拒绝受理。第九条业务招待费报销审批流程
(一)各种业务招待费须经过有效审批后方可报销，未经有效审批不得报销;
(二)上级与下级共同参加业务招待活动，由同行的最高上级负责支付并申请报销业务招待费，不得以下级名义申请报销业务招待费;
(三)需预先借款招待的须持批准后的《业务招待审批表》，填写“借款审批单”，列明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核、分管领导审批后方可借款;
(四)员工因业务招待借款的“借款审批单”须附在《差旅审批表》上，收回款项时应另开收据，不再退还原“借款审批单”
(五)业务招待时借款，应本着“前款不清、后款不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
(六)公司业务招待费报销审批流程表
(七)公司总监/副总以上职位人员发生的业务招待费，无论金额大小，均应由董事长审批通过后方可报销;董事长发生的业务招待费由股东指定的达标审批通过后方可报销;
(八)超过月度预算及其它期间预算的招待费，必须经财务经理审核后交董事长/总经理审批。
四、附则
第十条本制度自年月日起施行。
招待费预算标准 招待费预算申请篇二十三
尊敬的领导：
2月28日由安监科牵头，魏矿长带队，对10101运输顺槽进行了质量标准化达标检查。本次检查，除矿安监科、技术科、机电科、调度室、监测科等单位参加外，还有各掘进队组队长或主要负责人。
检查后，矿领导和各队负责人一致认为掘五队的质量标准化工作做的较好，走在了孙义矿其它队组的前头，在质量达标工作上给其它队组做出了榜样。掘五队在7月14日开始着手质量达标工作，全队上下经过4天的努力，使10101运输顺槽的质量标准化工作上了一个新的台阶，虽然还有些不足之处，但在总体效果上看还是好的，是值得肯定的。希望掘五队在今后的生产过程中，要保持住前一阶段取得的工作成果，并把本次检查出的不足之处加以整改，把质量标准化工作做的更好。其它掘进队组要以掘五队为榜样，取长补短，深入开展质量标准化工作。
由于掘五队在本次质量标准化达标工作中取得了较好的成绩，全队上下都为本次活动付出了努力，并给其它掘进队树立了榜样，掘五队所起到的带头作用意义重大，为全矿下一步开展质量达标工作打下了基础。经质量达标领导小组讨论决定，给予掘五队申请5000元质量达标奖金，以示鼓励。
敬礼!
申请人：
20xx年**月**日
招待费预算标准 招待费预算申请篇二十四
为庆祝五一国际劳动节、纪念五四青年节，结合创先争优活动和隧道专项整治活动结合本项目实际情况，大准项目部在五一前期开展隧道知识竞赛活动，活动内容如下;
大准项目部在建铁路隧道6座，总延长3公里。为提高全员隧道施工安全意识，熟悉掌握隧道施工有关安全知识，确保隧道施工安全，特别是担负隧道施工作业的小组开展隧道施工安全知识竞赛活动，活动时间20xx年4月30日至5月1日。分初赛、决赛，
此项活动设一等奖1名(奖金100元)，二等奖2名(奖金80元)、三等奖3名(奖金50元);参与奖30名(纪念品一份)。合计经费560、00元
为职工群众在“五一”假日中活动更丰富多彩，还能促进项目安全发展，维护职工队伍的稳定，特申请五一知识竞赛活动经费，望批准为感。
特此报告。
xxxxx部
20xx年4月22日
招待费预算标准 招待费预算申请篇二十五
一、总则
第一条为进一步加强公司业务招待管理、规范招待费报销审批流程、有效控制公司的业务招待费支出、提高公司的经营管理水平，制定本制度。
第二条本公司所有的员工，适用本制度。
第三条各单位及员工应本着真实、必要、节约、合理的原则支付各项招待费用。
二、业务招待管理规定
第四条本制度所称业务招待是指各单位为了业务拓展、协调及维护社会关系等进行必要的社会活动。
第五条业务招待开支范围
(一)为接待客户及其他有关人士准备的餐饮等活动;
(二)为接待客户及其他有关人士购买的必要的礼品;
(三)因商务需要而安排客户及其他有关人士进行考察;
(四)其它必要的招待费用。
招待费预算标准 招待费预算申请篇二十六
为贯彻落实省财政厅、省机关事务管理局《关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（湘财行〔2018〕62号）和《_长沙市委关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》（长发〔2018〕9号）等文件精神，《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》（长财行〔2018〕12号）于12月28日正式印发，明确市直机关工作人员开展公务活动用餐有关事项。
通知指出，市直党政机关工作人员在城区范围内开展公务活动，不得安排接待用餐。公务活动是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。城区是指高新区、芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区。
市直党政机关工作人员到城区范围以外开展公务活动，在长沙县、望城区、浏阳市、宁乡市区域范围内的，凭公函、活动（会议）通知或方案等，可由对方单位接待安排一餐，不用缴纳用餐费，用餐标准限额为：省部级120元/人·餐，厅局级100元/人·餐，其余人员80元/人·餐,同一批次接待人员，按用餐人员中最高职务级别对应的标准安排用餐。同此，长沙县、望城区、浏阳市、宁乡市党政机关工作人员到城区范围内开展公务活动，参照上述规定执行。
市直党政机关工作人员到长沙市行政区域范围外的，接待标准按照当地规定执行。除接待一餐之外，对方单位不负责安排用餐。确因工作需要，由对方单位协助安排用餐的，在出差伙食补助费标准内安排（早餐20元、中晚餐各40元；出差目的地为西藏、青海、新疆，早餐20元、中晚餐各50元），不作为接待用餐，餐费由用餐人员在限额内据实结账支付，接待单位不承担协助安排用餐费用。各市直党政机关应加强对单位食堂、所属宾馆等内部接待场所的管理，确保其能够提供以上标准内的工作简餐。
市直党政机关工作人员工作日在单位连续加班4小时以上及休息日在单位连续加班4小时以上8小时以内的，可按不高于40元标准安排一餐工作餐，休息日在单位连续加班8小时以上的，可按每餐不高于40元标准安排两餐工作餐。
符合上述工作餐安排条件的，原则上在单位食堂安排就餐，确实无法在食堂就餐的，可按上述标准凭据报销。各单位应就工作餐制定具体实施办法，严格审批程序，在加班审批表中列明加班事由、时间、地点、加班人员、申请人及所在部门、审批人及意见等要素，定期对工作餐安排情况在单位内部进行公示。
