无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?这里我整理了一些优秀的范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
招待费预算核定篇一
为职工群众在“五一”假日中活动更丰富多彩,还能促进项目安全发展,维护职工队伍的稳定,特申请五一知识竞赛活动经费,望批准为感。
特此报告。
xxxxx部
20xx年4月22日
招待费预算核定篇二
第一条为进一步加强公务接待管理,杜绝奢侈浪费行为,提高服务质量,建设节约型校园,根据中央“八项规定”,结合学院工作实际,特制定本规定。
第二条本办法所称公务是指考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等活动,接待是指提供交通、住宿、用餐、陪同等方面的安排。
第三条学院办公室为公务接待工作的管理部门,负责接待工作的指导、管理和协调,各部门积极做好对口接待工作。
第四条公务接待本着厉行节约、简化礼仪、杜绝浪费、倡导“光盘”的原则,区分不同接待对象确定公务接待标准,严禁铺张浪费。一般接待安排在学院,提倡工作餐,禁止外出安排非公务宴请,原则上不安排酒水。
第五条学院主要接待对象包括:
(一)上级机关来我院指导检查、考察调研等公务活动人员;
(二)省内外兄弟院校来我院考察、学习交流等公务活动人员;
(三)本系统单位来我院考察、洽谈业务及工作业务关系需要接待的人员;
(五)经院领导批准,需要接待的其他人员。
第六条严格实行定点接待。学院应在定点接待单位安排公务接待,执行协议价格。严禁使用私人会所、高档消费场所进行公务接待活动。一般性公务接待活动原则上安排在校内,非特殊情况不得在外安排。
第七条住宿标准。省部级安排住套间,司厅级安排住单间,县处级以下安排住标间。住房内不摆放鲜花、水果、香烟、饮料等用品。
第八条用餐标准:
(二)校外用餐。凡遇学院重大活动需在外就餐或节假日期间无条件在学院就餐的,可安排在校外用餐。每桌按10人核定,不得超过800元。一般工作人员按30元/人核算。
第九条陪餐制度。接待中需要陪餐的,要严格控制次数、人数。重大活动院领导可集体参加接待,一般接待原则上由分管院领导陪餐一次,具体由办公室负责统筹安排。由各部门承担接待的客人一般不安排院领导陪同,个别确需要陪餐的,应事先提请办公室协调安排。陪餐人员一般不超过3人,确实因工作需要用餐的其他人员按工作餐标准安排。
第十条公务接待要本着“限酒、不供烟”的原则,遇重要客人安排酒水需提前申请,办公室统一安排。公务接待一般只安排本地酒水及部分饮料。超标准费用由责任人自负,学院拒收超标准安排费用的签批报销。
第十一条公务活动原则上安排集中乘车,6人以下人员出行,以乘坐普通商务车为主。
第十二条严禁超范围、超标准、超预算安排公务接待。严禁借公务活动名义游山玩水,严禁到风景名胜区举办会议活动。严禁以任何名义赠送礼金、礼品、纪念品等。
第十三条公务接待须依据接待公函办理,坚持事前办理审批手续。公务接待事前相关部门应填报《公务接待审批表》(见附件),办公室应按照接待标准签注意见,并报主管领导审批。接待部门根据公务接待审批表和领导批示,确定公务接待的相关事项。
第十四条凡事前未履行报批手续的,办公室一律不予安排及报销。
第十五条学院各部门应明确分工、密切配合,共同做好公务接待工作。公务接待中的汇报、交流、座谈、考察等工作由业务部门负责,食宿、会议室布置、车辆使用由办公室协调安排。
第十六条学院公务接待经费开支和使用情况要定期进行公开,自觉接收审计部门的审计。
第十七条公务接待应按标准严格控制经费支出,不得以任何理由进行转嫁接待费用。
第十八条纪检_门要按照国家反腐相关规定经常性开展多种形式的检查,加强监督,切实杜绝公务接待工作中铺张浪费等问题的出现。
第十九条公务接待经费结算一般采用转账方式(公务卡结算),不采用现金结账。接待经费支出由承办部门凭《公务接待审批表》到学院财务处履行报销手续。财务处要严格按照规定的标准和要求,加强对接待费的管理,对超范围、超标准、违反规定的公务接待,及未履行审批手续的发票一律不予报销。
招待费预算核定篇三
第1条 管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待,专款专用,全程监督。
接待计划(接待方案)的拟定与接待分工:
(一)接待计划(接待方案)包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排,以及领导会见、宴请等资料。
(二)上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作,由办公室根据相关规定,经中心领导的批示拟定接待计划,报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。
(三)其他业务部门人员的接待工作,经中心领导批准,履行相关手续后,由业务相关部门负责接待,需要的物资(票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等)可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示,配合接待部门提前做好统一安排。(讨论是否需要接待计划)
业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。
第3条 使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。(不包含市场公关费)
上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作;
兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作;
外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项;
其他因公需要招待事项。
第4条 使用原则:
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则。
陪同人员坚持适度从紧原则,原则上不能超过需接待人员的12。(原则上不能多于需接待人员)
严格执行规定限额和招待标准,分档次接待原则,坚决控制非业务性接待,严禁随意超标进行业务招待,特殊情景需说明原因,经请示总经理同意后方可进行招待,否则,财务部门不予报销。
第5条 费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请,事中控制,事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”(附件一),注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等资料,并根据招待对象进行费用预算,经分管领导同意,财务部审核,公司总经理批准后执行。
第6条 招待物品的采购:为降低业务招待费成本,原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购,并由专人进行物品与台账管理,凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。
招待物品的领用:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三),并由物品保管人和办公室主任签字,方能对领用的物品到财务办理核销手续。
各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意,可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600元的招待物品,需总经理批准。
上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品,统一由办公室根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。费用不单独在业务招待费中体现。(需要讨论该模式是否适用)
签字人必须为公司有效的授权人,非授权人必须事先得到授权人的批准;
签单时须注明:招待单位、招待事由、招待人数、陪同人员、授权人及招待日期。
第8条 有关业务招待费用标准:原则要求用工作餐。如果确需招待的,原则上只安排一次,重要来宾或因工作需要停留时光较长者,可视情景增加一次招待,其余时光尽量安排工作餐。
工作餐标准按被接待宾客的级别安排。副厅级及以上级别宾客、总经理及以上宾客每人次为100元,副处级及以上、副总经理及以上每人次70元,其他人员按每人次50元标准控制。
上级主管单位来公司检查指导或考察工作需要招待的,其开支标准(上限为):部级宾客为每人次300元,厅级宾客为每人次200元,处级宾客为每人次150元,科级及以下宾客为每人次120元,5人以上的宾客团队按每人次100元的标准开支。
外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人中最高级别安排,其开支标准:董事长级别每人次200元,副总经理及以上级别每人次150元,5人以上的招待团队按每人次120元标准开支;副总经理以下级别每人次80元, 5人以上的招待团队按每人次60元标准开支。如需安排旅游、食宿,旅游经费按照各景点费用市价进行控制,食宿参照公司《差旅费管理办法》中副总经理及以上级别、部门经理部长对应的标准进行控制。
兄弟单位来来我司考察、联系业务、洽谈工作的,原则上安排工作餐。
如因需要安排在外招待的,其开支标准:厅级及以上、副总经理及以上宾客每人次130元,其余级别宾客每人次为80元,5人以上的招待团队按每人次60元的标准开支。
如因实际需要安排来宾住宿的,可由业务承办部门事先提出申请,由公司总经理批准后方可办理。开支标准参照公司《差旅费管理办法》,按照来宾最高级别人员参照我司对应级别人员标准进行控制。
因工作需要在外招待客人,根据上述三条对应的招待对象标准控制开支,招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意,公司总经理批准后执行。
招待用酒水(仅指白酒,烟及其他酒水包括在上述标准内(需要讨论))原则上由办公室统一配置,按统一标准安排,10人及以上每桌不超过4瓶(500ml),10人以下每桌不超过1-3瓶(500ml),招待用的酒水由办公室做好购买及领用管理。因特殊情景不能从办公室领用酒水,需要临时购买的,单价(原则上)不能超过150元瓶(500ml),(讨论是否需要分级别)(厅级及以上级别宾客、董事长、总经理级别宾客标准为260元瓶,副厅级及副总经理宾客标准为200元瓶,副处级及以上、副总经理及以上宾客标准为150元瓶,其他宾客标准为120元瓶控制。)超过部分需总经理批准方可报销。
单次购买招待鲜花(150元)、水果(100元)、饮料(30元)标准原则上不能超过50元。
如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金,需填写“业务招待费申请表”中,经分管领导同意,公司总经理批准后执行。礼品、礼金金额原则上不得超过200元人。其他单独赠送礼品、礼金的,原则上金额不得超过500元人。
因特殊情景紧急发生需要业务招待时,不方便先填写“业务招待费申请表”的,可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行,在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销。
第9条 报销“业务招待费”时,应如实整理单据并填写“付款申请单”按规定的程序审批,并附上经审批的“业务招待费申请表”。
在办公室领用招待物品,凭签字手续完整的《招待物品领用单》,方可到财务办理核销手续。
第10条 发票要求:
不允许用白条、假票报销;
定额发票印章要清晰可识别,发票归属地与费用发生地必须一致;
机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。
第12条报销人的职责
报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责,单据及附件应合法、完整。
各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐(发票正面向上、平均摊薄粘贴),否则财务部有权拒绝报销。
第13条分管领导的职责
负责审查费用项目申请及批准手续,报销金额是否控制在申请的预算之内。
对所报销项目的真实性、合理性负责。
第14条财务审核人员的职责
负责审查单据的合法性、真实性,报销资料是否贴合有关标准。
审查报销项目审批手续的完整性。
第15条审批者的职责
审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。
第16条 报销人营私舞弊、弄虚作假,不予报销不真实不合理部分。对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额20%—100%但不低于100元的罚款,对于情节严重的,研究移至司法机关处理。
第17条 分管领导在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情景下签名准予报销的,对其给予违规报销金额10%—50%但不低于50元的罚款。
第18条 财务审核人员审核不严使中心造成损失的,对财务审核人员按违规报销金额5%—15%的罚款。
第19条审批人对违规报销或审核不严给中心造成的损失承担连带职责。
第20条 本规定由中心财务部负责解释和修订。
第21条 本规定自发布之日开始施行。
招待费预算核定篇四
一、旅游景点及人数费用: 1 旅游地点上阳江两日 2 费用预算310/人3 公司人数 行政人事部x人 ; 产品研发部x人; 财务部x人 ;理货部x人;物流信息部x人;it部x人;市场部x人;销售部x人;合计人数为x人。
1、在公司工作不满一年的员工费用个人承担一半,公司承担一半(不包括外出旅游的自费项目)
2、在公司工作满一年以上的员工公司承担旅游费用(不包括外出旅游的自费项目)
3、预计总费用合计:其中满一年的有35人*310元/人=10850元;其中不满一年的有16人*155/每人=2480 合计总费用13330元三、外出旅游的所有保险有保险公司承担(不包括单独行动的意外险)
以上妥否,请领导批示!
行政人事部
20xx年6月26日
招待费预算核定篇五
第一条:为规范xxxxx公司(以下简称公司)业务招待费管理,统一业务招待费开支标准,厉行勤俭节约,严格成本控制,结合公司管理实际,特制定本办法。
第二条:本办法所指业务招待费,是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。
1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。
2、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序;
3、制定接待方案模版(参照公司《本部接待工作管理办法》),规范各类接待程序,提高服务质量。
4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则,指导、协调各项接待任务。
第四条:公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。
主要职责是:
1、严格执行本办法有关规定;结合实际细化业务招待费管控措施;
2、细化分解业务招待费指标,严格控制使用;
3、按照接待方案落实各项活动安排,做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项,及时向公司有关领导请示汇报,妥善处理。
4、定期汇总、分析业务招待费使用状况。
5、对公司业务招待费控制提出合理化推荐。
第五条:依据xxxx公司下达的业务招待费指标,公司对业务招待费实行总额控制。
第六条:公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司《本部接待工作管理办法》执行。
第七条:公司本部各部门因公进行接待,无特殊状况,应根据就近接待原则,尽量以良乡为主,安排到公司定点接待场所就餐。
第八条:业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的,由部门负责人进行控制;业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的,由部门分管领导进行审批;业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的,须提前申请指标,经公司主管经营副总经理审批后使用。
第八条:本部各部门因公进行三类接待,无特殊状况,一般安排在食堂就餐。接待组织部门提前填写《工作餐申请单》(见附件1),经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后,提前送到本部食堂办理用餐。
第九条:为降低业务招待费用,规范业务招待用品管理,总经理办公室根据日常接待工作需求,适量库存烟、酒等招待用品。购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待需要自行购置招待用品,也要履行上述审批程序(《业务招待用品购置申请单》见附件2)。购置后严格出入库管理,并建立管理台帐。
第十条:公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时,提前填写《业务招待用品领用申请单》(见附件3),经部门负责人签字、部门分管领导审批后,到总经理办公室领用。总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放状况,按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处,并向主管经营副总经理报告。
第十一条:接待期间严格控制陪同人员数量,严禁铺张浪费,严禁进行高消费娱乐活动。
第十二条:严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流考察期间用公款相互宴请,严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。
第十三条:对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的,严肃追究有关人员职责。
第十四条:公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法,纳入公司年度预算。
招待费预算核定篇六
对于重要接待任务,如贵宾或特殊来宾来访,要在制定接待方案的基础上,制定重要接待预案。重要接待预案中除应有接待方案中包括的内容外,还应增加参观行进路线和工作人员通讯方式等内容。
为做好总公司领导莅临检查的接待工作及安全保障工作,保证接待工作顺利完成,特制定本预案。
20 年 月 日至20 年 月 日。
本次重要接待的来宾共3人,即总公司董事长××,技术部主管××,董事长秘书××一行三人。
1.接送机地点:
2.下榻酒店:
3.参观地点:
4.参观地点简介(略)
本次接待工作负责人由分公司副总××、行政部经理××共同担任。
(一)接待组
组 长:××(联系方式: )
副组长:××(联系方式: )、××(联系方式: )
成 员:××(联系方式: )、××(联系方式: )、
××(联系方式: )
(二)后勤组
组 长:××(联系方式: )
成 员:××(联系方式: )、××(联系方式: )
(三)宣传组
组 长:××(联系方式: )
成 员:××(联系方式: )、××(联系方式: )
(四)保卫组
组 长:××(联系方式: )
成 员:××(联系方式: )、××(联系方式: )
(一)预定宾馆、餐厅
提前10天预定宾馆及餐厅。
(二)预定机票
至少提前3天预定返程的机票,必须是商务高等舱。
(三)会场确定及布置
1.确定接待场所为贵宾会议室
2.必须提前45分钟清洁并布置会场,保持会场整洁有序,空气清新
3.会场应布置“热烈欢迎总公司董事长莅临我公司检查”横幅
4.正确摆放会场所需物品,调试会场所用到的设备(如投影仪、音响、话筒等)
(四)联系陪同人员
根据总公司领导检查的内容及目的,确定陪同人员并及时告知其准备事宜,以便顺利沟通。检查开始前1小时,再次提醒相关人员做好接待准备。
接待工作的行程安排如下表所示。
(一)迎宾
1.接机人员提前半小时到达接机机场
2.接机人员确认董事长身份,准确地接到公司董事长一行
3.公司董事长一行到达公司前10分钟,提醒相关人员做好迎宾工作
(二)安排住宿
接到来宾后,接机人员尽快将董事长一行带到酒店房间,并将确定的日程表、相关参观证等交给董事长秘书,并告知下一项活动的时间、地点等。
(三)座谈会安排
座谈会主要需开展以下5项工作。
1.宣讲(介绍近期运营情况)
2.技术经验交流(技术人员ppt讲解、互动)
4.拍照(进行拍照留念)
5.会后会场整理
(四)安排参观娱乐活动
确定游玩时间,游览路线,根据游玩景点的内容,提前与相应景点的负责人做好相关接待准备与安排,并注意做好董事长一行娱乐活动的保密及安全工作。
(五)应急事件处理
1.若出现临时事件,接待人员应及时向上级领导汇报,不得擅自定夺
1.提前安排好送别的人员及车辆,车辆要提前1小时到达董事长一行住宿的据点,并将其安全送至返程机场。
2.送别时将准备好的礼品赠送给董事长。
3.估计董事长一行已抵达目的地,由副总打电话问候,表示关心,并征求其对接待工作的意见和建议。
(一)物资整理
及时清还租借物品,整理会场物资(除特殊情况外1小时内完成)。
(二)满意度调查
通过参加此次接待工作人员的反馈,了解董事长一行及公司人员对本次接待工作的满意度及改进建议。
(三)总结提升
接待完毕后,组织总结大会,以改善不足,提炼经验。
(四)宣传报道
宣传人员及时制作相关文件及内部报刊,在24小时内对此次检查工作进行宣传报道。
(五)费用结算
接待过程中产生的费用,如礼品费、住宿费、交通费等必须索要发票并及时结算。
招待费预算核定篇七
大家好!
受xxx公司领导的委托,现将201x年度业务招待费的使用情况,向本届职工代表大会予以报告,请审议。
一、业务招待费管理情况
1、健全制度,规范行为,严格执行业务招待费管理规定。 201x年,公司在资金安排上继续加大了管理力度,严格执行预算管理,紧缩开支,降低可控费用。尤其在业务招待费的管理方面,按照业务招待费开支范围和标准严格执行。目前我公司形成了内部检查工作不搞接待,对外实行对等接待,谁主管谁负责接待,使公司的业务招待费管理进一步规范化。
2、坚持勤俭节约,反对奢侈浪费,完成了业务招待费控制任务。
在业务招待费管理中,坚持勤俭办企业,认真贯彻落实公司有关廉政建设和反腐工作的规定。做到既热情接待又不损企业形象,确保了业务招待费的使用控制在管理目标之内。
二、业务招待费使用情况
201x年度我公司业务招待费用目标计划xxx万元,1-12月份实际发生额为xxx元,业务招待费用控制在计划之内。我公司业务招待费主要用于对外洽谈业务方面。针对车辆技术及检验问题与业务单位建立了长期的往来关系,相互学习,交流经验,为提升客运公司车辆品质积累了宝贵的经验,奠定了坚实的基础。
以上是201x年度业务招待费管理使用情况,请代表们审议。 谢谢大家!
招待费预算核定篇八
为进一步加强公务接待(以下简称“接待”)工作的管理,根据市政府有关公务接待工作的规定和我局实际情况,制定本规定。
(一)接待工作应严格执行市政府有关规定,做到热情、礼貌、周到、节约、廉洁。
(二)接待工作应坚持“统一安排、对口接待”的原则。局办公室负责全局公务接待的统筹安排与组织协调工作,根据接待对象及来访事由,协调有关局领导和安排有关科室及局属有关单位做好对口接待。
国家××部、各省(市)××厅(局)领导按一类规格接待;各省(市)××厅(局)处室领导、各省(市)的地市××局领导原则按二类规格接待;各省(市)地市××局部门领导以下的按三类规格接待;各省(市)其他部门及本市有关部门领导的接待规格视情况而定。
(一)接待来访的客人,相关科室应及时向局领导报告,办公室根据局领导的指示,负责安排接待。
(二)接待应邀的客人,邀请科室应事先征得局领导同意,办公室根据局领导的指示,负责安排接待。
(三)因工作需要,接待市内有关部门的,由相关科室向局领导报告,局领导同意后交办公室安排具体接待。
(四)局领导接待客人,原则上由办公室负责安排。
(五)直接与办公室联系的接待,办公室应向局领导报告,并负责做好接待。
(六)局机关接待客人的用餐地点原则上安排在定点饭店用餐,需安排在其他饭店用餐的,须经局领导或办公室主任批准。
(七)办公室应做好各项接待的登记工作,包括时间、接待领导(科室)、安排人、经办人、陪同人和被接待单位,以备核查。在非定点饭店接待的,应填写《珠海市××局接待安排表》,作为报销依据。
(一)接待应坚持节约的原则。住宿费原则上由客人自理,个别需要包住宿费的客人,须经局领导批准。
接待客人的陪餐人数,应本着需要的原则由办公室协调安排,无关人员不安排陪餐。
(二)接待标准由办公室视情况灵活掌握,按不同规格区别对待,做到既大方得体,又节省开支。
(三)不得安排客人到营业性的歌舞厅、夜总会、健康中心等场所进行娱乐活动。
(一)接待费实行局长一支笔签报制度。
1、在定点饭店接待的,由局领导或办公室领导签名确认,每月结算一次,结算发票经办公室审核后报局长审批。
2、在定点饭店外接待的餐单,须凭《珠海市××局接待安排表》,由经办人签名并经办公室审核后报局长审批。
(二)未经办公室安排的接待,接待费用不得报销。
本规定从发文之日起施行。
附件:1.《珠海市××局接待安排表》;
2.接待工作流程及接待费报销流程。
招待费预算核定篇九
一、为做好来客的接待和招待工作,保证正常的业务往来,严格管理招待费用,特制定如下招待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的,均应先请示局长,得到同意后到指定饭店就餐。特殊状况下(如局长外出)须事后向局长说明状况。
三、机关招待费的管理实行一支笔审批制度。办公室对有审批手续的招待费用要及时办理报账,无特殊状况,未经审批的招待费支出,均由个人负责。
四、干部职工外出执行任务,因工作关系确需对相关领导和办事人员进行招待的,应先请示局长,并严格掌握招待标准,杜绝大手大脚,铺张浪费问题的发生。
五、严格控制陪客人数。局机关来客均实行对口招待,一般由分管局长和科室主要负责同志陪同。大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事,由局统一安排接待和招待,招待标准、陪客人员由局主要领导酌定。
六、来客招待要严格掌握就餐标准。要本着“够吃不剩”的原则,既保证客人吃饱吃好,又不致造成浪费。未经允许严格禁止使用名酒、名烟待客,以及以招待名义购买名烟、名酒。