最新每月工作内容总结(四篇)

每月工作内容总结篇一

1、在每月20日之前统计成品生产数量（成品库孔令霞）算其成本耗用。

2、成本核算表做好以后按其明细耗用开其领料单（可以参考上月我所开的领料

单）然后根据所开据的领料单依次登到原材料、库存商品及输液器三本账簿上 最后出仓库报表。

注：

1、统计产品数量时，合同 规格要分开统计，具体看范本（我的草稿）

2、如果销售数量小于生产数量及库存数量，应增加所缺数量；如果大于可不增

加。

每日必项工作

1、当天各个网银（农行、工行、建行）发生额应在第二天10点之前登记到银行现金日报表核对余额后发送sdwuzhouyx@（符总的邮箱）。

2、登陆我公司qq若有接收客户新合同 待张总确认下发内部合同即可做好内部合同让符总签字然后送到行政营销部。

3、每天的原材料发票和涉及到的原材料请款单价格做上标记。

4、每天的原材料发票应在发票后边开具入库单。

5、每天收到的原材料发票复印一份交给朱师傅。

6、如果孙姨有开票的 根据孙姨开的发票开发货清单。

资料存放：

1、我公司合同存放 我的电脑----本地磁盘e---山东五洲（业务员邵昭11s--；章

好洁115--；吕宁11v---；周乐祥11t--；吴丽丹11l--；洪都拉斯11—po--；陈天航11a--；刘晓飞112--；郑亚东11b--；于迎春1---；葛明芳11z--；周佳辉11cx--；陈彦119--）

2、成本核算表及现金日报表存放 我的电脑---本地磁盘e---财务

3、仓库报表存放 我的电脑---本地磁盘e---仓库报表

4、袁静代发工资模板 我的电脑---本地磁盘f---袁静

5、朱师傅资料存放：我的电脑—本地磁盘e—财务或者123文件夹里

我公司qq：1649431370

密码：sdwz2135559

公司邮箱：sdwzylgs

密码：21355555

每月工作内容总结篇二

苗木养护----每月工作内容

由于一、二及十二月份，处于气温最低时期，露地苗木处于休眠状态，故苗木的养护管理基本上不采取措施。

三月份：气温开始回升，中旬以后，苗木开始萌芽。

1、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，应及时灌水。

2、施肥：土壤解冻后，在灌水的同时施用基肥，增强苗木的生长后劲。

3、防治病虫害：人工摘除虫卵、越冬蛹或喷洒药剂等措施。，应采取喷洒石硫合剂或涂干的方法防治其腐烂病。

四月份：气温继续上升，所栽苗木开始萌芽，进入旺盛生长期。

1、灌水、施肥、防治病虫害继续进行。

2、修剪：剪除干枯的枝条，拨除树干上的萌蘖芽。对模纹应进行整形修剪。

五月份：气温急剧上升，树木生长迅速。

1、灌水：苗木抽枝、展叶盛期，需水量很大，应适时灌水，2、施肥：结合浇水，追施尿素等氮肥（浓度约2-3%）或根据需要进行叶面施肥。

3、树木剥芽，去蘖，防治病虫害，尤其注意大叶黄杨蛀干害虫。

六月份：气温高，燥热。

1、灌水、施追肥、对冠大叶密的树适当疏剪。

2、除草：及时锄去树下杂草，防止草荒。

3、准备排水：低洼地预先挖好排水沟，以被雨季排水。

4、防治病虫害

七月份：本月气温很高，开始进入雨季。

1、排涝：大雨过后，应及时排水防涝。特别是低洼处的黄杨模纹排水。

2、施追肥：可雨前干施。

3、巡查抢险：由于树木靠海边近，如遇暴风雨，容易发生树木歪倒等情况，应及时或提前加固支架。

4、防治病虫害：美国白蛾二代危害较严重，应及时摘除网幕或喷洒农药防治幼虫。

八月份：仍是雨季。

1、排涝、巡查、修剪、除草、防治病虫害等项工作穿插进行。

2、叶面喷水：临近海边，此期间海霎较重，沾附叶面盐分较多，应经常叶面喷水，防止海霎腐蚀叶面。

九月份：气温下降。

1、施肥：对有些生长较弱，枝条不充实的苗木，追施一些磷、钾肥。

2、除草、防治病虫害等。

十月份：气温继续下降，苗木开始落叶，陆续进入休眠期。

1、灌防冻水：下旬根据气温情况开始灌防冻水。

2、防治病虫害：采用人工方法捕捉虫卵、蛹。

十一月份：土壤开始上冻，进入隆冬季节。

3、土壤封冻前灌完水、防治病虫害等。

每月工作内容总结篇三

谈谈一个会计每月岗位职责

第一项月初需要准备增值税纳税申报

增值税纳税申报的时间每月1-15日，但为了应对突发情况，财务人员一般需要在10日前申报。增值税纳税申报需要注意的事项：根据我们的销售额，我们账上资金情况，确定本月需要认证进项税额。公司取得的增值税发票并不是一次性全部认证为最佳，本身来说增值税专用发票进项税发票认证期为360天。我们可以在保证我们增值税纳税正常的情况下，对资金进行合理运用。所以我们必须事先计算好本月最佳的纳税金额。第二项计提附加税及相关费用

按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据。第三项网上申报

现在无论是增值税纳税申报还是地方附加税费均可以在网上申报了，无需到税务局申报缴纳，这个不是太难。基本上每个税务局针对当地的网上申报流程都有说明，也有相关的培训。

基本流程如下（网上纳税申报步骤）：

（1）填写申报表：利用“填写申报表”功能填写需申报的申报表。没有在地税部门做过税种登记的税种，网上不能申报；分主附表的，先填写并保存所有附表，然后打开主表进行编辑或直接保存。

（2）正式申报：利用“正式申报”功能将已填写并保存过的申报表正式申报到地税征管系统。申报表正式申报成功后，不能再进行填写和修改。未正式申报或正式申报失败的申报表，其包含的税种按未申报对待。

（3）网上划款：利用“网上划款”功能对正式申报的申报表进行开票，开票成功后，地税局会根据开票信息进行划款，纳税人可在一日后通过“网上划款”功能的实缴查询获取地税扣款信息。

（4）申报查询、划款查询：正式申报及网上划款结束后应利用“申报查询”、“划款查询”进行申报查询、划款查询。确保需要申报的申报表都已经申报、划款成功。（5）打印申报表和完税证明。正式申报成功后，可以通过“申报查询”功能打印出申报表。（6）扣款成功后，可以到开户银行打印完税凭证。有的地方在网上申报增值税，抄税可以在增值税防伪开票系统里进行抄税呀，抄报税之后，需要去国税局提交增值税申报表。大家可以咨询12366就是了！第四项日常会计事务

1、根据出纳的报销单，制作相关费用凭证；

2、根据销售合同，开具相关发票，并进行账务处理；

3、根据银行回单制作相关往来账务；

4、根据进货合同及收到的购进发票，制作成本凭证；

5、去银行打印完税证明，制作相关税务处理凭证；

6、费用的计提与摊销：每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。

7、根据工资报表，进行相关账务处理。

8、最后对损益类科目核算：所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。第五项整理装订凭证

这个是每个会计的基本工作，法律对于会计帐薄有明确的保存期限，所以我们一定要对这些原始凭据保持干净，对会计凭证进行排序、粘贴、折叠后，原始凭证附在记账凭证后的顺序应与记账凭证所记载的内容顺序一致，不应按照原始凭证的面积大小来排序。定期对会计凭证按照编号顺序，外加封面、封底装订成册，并在装订线上加贴封签，这就是会计凭证装订。在封而上，应写明单位名称、、月份、己账凭证的种类、起讫日期、起讫号数以及记账凭证和原始凭证的张数，并存封签处加盖会计主管的骑缝图章。

会计凭证的保管期限和销毁手续必须严格按照会计制度的有关规定执行。会计凭证和账簿需保存30年。会计凭证保存期满需销毁时，必须开列清单，按照规定的手续报经批准后方可销毁。任何单位都不能自行随意销毁会计凭证。第六项出具财务报表

现在企业大部分都是使用财务软件进行账务处理，所以财务报表基本上都是自动生成的。但是作为财务人员，还是需要知道财务报表制作的原理，财务报表是每个项目是由财务软件中那些科目组成的，这些对于撰写财务分析报告是非常有帮助的。第七项临近月底，开发票

一般在下旬需要也业务部门商讨本月预计那些销售是当月需要开发票，这样才能让财务自己明白本月的销售额大概是多少；同时通知采购部门，哪些单位款已付而发票未到，需要去催促的。

第八项月底与行政部门一起制作本月工资报表。

第九项月底应当与出纳对现金盘点及核对银行账务往来。

第十项核对处理的账务凭证，核对无误后才能进行账务结转。最后在软件中进行结账！

每月工作清单就只有这么多了，希望大家能够完成每个月的工作流程。

每月工作内容总结篇四

每月工作内容

1-2日员工考勤表上报总经办，餐卡资料录入，底薪汇总。

3日楼层销售汇总，销售排名，绩效排名，汇总至商品部，本楼层将数据留存保管，以备年底汇总排名。

1-4日与核算室核对上月销售情况，核对完成后，将员工提成核算。

5日工资单制作，核对完成，人事主管，财务主管对考勤扣款等进行审核，无问题后交至各楼层助理再次审核。

5日楼层销售牌、绩效牌的发放。当月楼层pop制作单总张数汇总统计后交财务部审核

6-7日楼层工资单交办公室进行最后审核

10日将离职员工社保情况（正常离职，非正常离职）工作联系单上报总经办，进行本月停办将本楼层押金扣满三个月的员工名单汇总工作联系单报财务部，财务部出具数据，员工签字后第二联自己留存，楼层登记清楚。

将楼层专厅物品扣款清单完成，上交核算室。将楼层罚款单汇总交至财务部。10-13日将领取现金工资员工的申请报告汇总部门经理，总经办助理签字。

15日楼层自行盘点，下班前将数据汇总，次日中午15：30之前交至收货科 15-17日盘点差异调整，员工出错者视情况严重扣罚。

15日-20日供应商结算单下发及签字（要求员工收取时均签字确认）后的收回工作。18日-23日楼层新进员工的培训工作，培训完毕后总结并交办公室。培训总结： 人数、内容、考核结果。最晚25日交办公室。

23-25日卖场整体大检查：设备设施、人员仪容仪表、三声服务、卫生、厅内服务设施（试衣间挂钩、拖鞋、已消毒字样、新品上市、店长推荐牌等）

25-30日各楼层将员工使用更衣柜情况与收货科验对，如有调楼层、离职者及时改正信息。如本月有调楼层者，将员工信息以工作联系报告单告知新去楼层主管，包括出勤天数、专厅提成、补助等信息。

30-31日月底各楼层配合大盘点，主管提前将所分楼层人员专厅安排好、盘点完毕后监盘人员签字确认，盘点数据表次日15：30分交收货科进行验对。明细盘点表员工需由监盘人员及当班员工签字，并交至楼层主管处留档。

汇总本楼层次月过生日的人员名单，准备购买生日礼物，员工过生日当日代表本楼层点歌祝福。

本月工作总结、次月晨会计划，月底最后一天交办公室。

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