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公司礼品管理办法 礼品管理制度篇一
公司礼品管理办法
文件编号： 版 次： a/0 页 次： 共 页 制 定： 审 核： 批 准： 制定日期： 生效日期：
规范公司礼品申请、采购、使用及落实的一系列流程操作，确保礼品的合理利用，为维护客群关系、渠道的运行及提升销量提供后勤保障，特制定本制度。
2.0 3.0 范围： 定义： 适用于本公司所有礼品、赠品的日常管理。
公司礼品所涉及的种类包括：用于促进产品销售的赠品、政府及客户人员的贵重礼品、以及员工或活动发放的奖品等。
按使用频率分可分为常用赠品和非常规礼品。
4.0 权责：
4.1需求部门：公司礼品的需求提出及发放； 4.2部门总监：审批礼品的采购和使用申请；
4.3市场部：礼品的日常管理，公司礼品的规划和采购品种判断； 4.4供应链管理部：常规礼品的库存管理，礼品的采购和物流配送； 4.5财务部：礼品采购的账目处理； 4.6董事长：礼品采购的审批。
5.0 内容：
5.1.礼品需求部门及申请范围：
人事行政部：（通常属于非常规礼品）
i.用于提高和改善政府机构单位的公关活动的贵重礼品； ii.员工关系或活动发放的奖品。 销售部（含终端管理部）： i.用于加强和巩固客户关系的礼品； ii.促进产品销售的赠品。
其他部门：用于节日慰问，加强和巩固客户关系的礼品。
5.2.常用赠品：指促进产品销售的赠品或活动、展会派发的小礼品，或者由产品转为赠品使用用途的。
公司机密 提出礼品需求：提出人申请之前咨询仓库是否有货和足够的库存，根据实际需要填写礼品种类和数量的《礼品需求单》。经签字审批确认后交与市场部备案，同时告知国内销售部文员安排发货事宜。
礼品发货：仓库根据提出人提供的收货地址信息安排发货。提出人也可根据实际情况要求将礼品直接从采购地发往礼品需求地。
收货回执：提出人收货后将送货单返还给仓库存档备案（或由第三方物流代办）。 赠品使用：赠品去向须向市场部提供详细的使用清单，派发的赠品须有《派赠清单》，捆绑销售的要有对应时期的销售数据说明或客户回执。
赠品返仓：对于使用过程中因赠品过剩多余，应在使用期限后一周内安排物流返仓。如有其他使用需求不予返仓，也应在一周内邮件告知市场部。 常用赠品的订购：
a.使用部门（国内销售部、终端管理部、外贸部）每季度末各自向市场部递交一份下季度赠品使用预算，以备安排采购同事订货准备足够的库存，如遇国家节日假期应适当增加库存。b.如有新品的赠品采购需求，需将款式、材质、规格等要求与市场部经理商议，并将商议结果告知采购同事。
c.对于常用赠品的新品选购，应充分考虑我们自身产品的定位和风格。如：赠品和产品的关联性大，赠品的使用曝光率高。采购赠品的款式、质量都要严要求高标准，避免出现赠品的使用不便或质量问题，因此而导致对公司品牌形象的下降。d.市场部根据产品未来走向，适时制定新的礼品规划，以符合产品要求。
5.3.非常规礼品：指用于公共关系、客户关系维护、员工关系、节日慰问或活动发放等的奖品或礼品。如金额较大或单价较高的贵重礼品，可预测性不强。（适用于非销售类部门） 提出礼品需求：提出人根据要求填写《礼品需求单》，并估算所需购买金额。购买金额1000元以下者由部门总监签字，购买金额大于1000元者须董事长签字。杜绝为避免审批将礼品
公司机密 购买需求分拆多次申请的做法，一经发现，严肃处理。
礼品采购：接收《礼品需求单》后，供应链管理部采购立即安排采购事宜，并将采购期限告知提出人。如属数量较小但金额较大的贵重礼品，提出人在征得部门总监的允许下也可自行到市场采购，凭票报销。
礼品收货：仓库在礼品验货收货后，由采购或仓库通知提出人礼品到货信息。
礼品发货：仓库根据提出人提供的收货地址信息安排发货。提出人也可根据实际情况要求将礼品直接从采购地发往礼品需求地。
礼品接收确认：礼品提出人在确认礼品收货信息后，需将签字盖章的收货单、送货单、发票等凭证交与财务部备案、报销或冲账。
贵重礼品保管：对于因客观原因未赠送的贵重礼品，提出人应及时将礼品交与财务部暂时保管。
6.0 7.0 引用文件
相关表格：
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公司机密
公司礼品管理办法 礼品管理制度篇二
第一章 总则
第一条 为加强****有限公司（以下简称“****”）机关的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。
第二条 本办法所称礼品指：经****主管领导批准，直接购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，向有关单位、个人发送的物品。
第三条 ****机关的礼品管理工作归口总经理办公室，总经理办公室指定专人负责此项工作。
第二章 礼品的购置或定制
第四条 礼品的购置或定制要根据****对外开展业务工作的需要，由总经理办公室负责制定计划，经****领导批准后进行。
第五条 礼品的购置或定制应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，以最大限度地提高资金的使用效率。
第六条 礼品的购置或定制，原则上应由总经理办公室专管人员进行。
确因工作急需，经****主管领导指派购置的礼品，各部门可直接进行购置，但必须向总经理办公室办理有关登记手续。
第三章 礼品的保管
第七条 原则上各类礼品均应由总经理办公室专管人员进行保管。
第八条 专管人员在礼品入库前应按合同验货，认真检查质量并清点数量，同时填制礼品入库单。
第九条 专管人员要建立礼品专门账册，做到账物相符。
第十条 专管人员要每月定期对礼品进行清点，年底时要进行一次全面盘点，并将盘点情况写出书面报告交总经理办公室负责人。
第四章 礼品的发送
第十一条 礼品的领取和发送必须履行审批登记手续，认真填写礼品领取登记表。
第十二条 凡领取礼品单价在50元以下或一次性领取礼品价格总计不超过200元的，由经办人填表，本部门负责人签字。
凡领取礼品单价在50元以上200元以下或一次性领取礼品价格总计不超过500元的，由经办人填表，本部门负责人和总经理办公室负责人共同签字。
凡领取礼品单价在200元以上或一次性领取礼品价格总计超过500元的，由经办人填表，本部门负责人、总经理办公室负责人和****主管领导共同签字。
第十三条 领取后因故未送出的礼品，应及时退回总经理办公室，由专管人员重新进行登记。
第五章 附则
第十四条 本办法未尽事宜由总经理办公室负责解释。
第十五条 本办法自印发之日起施行。
公司礼品管理办法 礼品管理制度篇三
扬州中兴移动通讯设备有限公司
礼品管理办法
1、目的：加强礼品管理，规范操作流程，明确礼品管理责任，保证礼品使用效果。
2、范围：公司各部门
3、定义：营销或经营中赠送的礼物、有价票证等。
4、分类：
4．1按价值分为宣传礼品（800元以下）和高额礼品（800元以上）。
4．2礼品来源：
4．2．1公司统购配发礼品：公司统一购置，按各部门申报计划配发的礼品。
4．2．2临时外购礼品：因工作急需，不能领取，就地临时购买的礼品。
4．2．3接受上交礼品：公司人员在公司事务对外交往中接受并上交的礼品。
5、管理责任：
5．1礼品管理员负责验收、发放、登记、保管礼品，管理礼品入出库单据（按时间顺序编号，每月装订）并向财务、经理提交礼品统计资料，为礼品管理直接责任人。
5．2财务部监督或参与两人操作，检查台帐记录，定期抽查礼品库存。5．3购买人严格执行两人操作，按采购计划控制礼品的品种、单价、规格、数量。
6、管理流程：
6．1礼品的购置：原则上按计划向公司申报，由公司综合部统一购置，原则上公司各部门不得自行购买礼品，对工作需要，临时外购礼品的，需严格限制。
6．1．1购置流程：计划内统一购置礼品由综合部礼品管理员填写《礼品采购领用审批单》，经财务部审核，主管领导批准后方能购买，购买礼品后及时办理礼品入库手续。
6．1．2公司职员临时外购礼品的需在购买前向主管副总经理汇报，在副总经理的权限内，并在主管副总经理批准的前提下可自行购买，超出副总经理审批权限的礼品，需报上一级领导审批。并填写《礼品采购领用审批单》，报主管领导审批，并将分管副总经理签发的《礼品采购领用审批单》，传真至综合部礼品管理员处备案。公司职员临时外购礼品的，在外购礼品时需同期在公司综合部办理出入库及备案手续，时限48小时之内，过期不办理。
6．1．3两人购买：按批准后的礼品采购计划，应有至少两人（在总部需有礼品管理员参与）共同办理。如因故有所调整的，应征得礼品使用人同意，支出总额控制在计划之内。
6．2计划申报：
6．2．1由综合部根据实际需求，每月22日向公司财务部提交下月礼品购置计划—《礼品采购领用审批单》，在财务部核准的情况下上报公司主管财务总经理审批，公司领导批准后，由综合部根据计划统一购置礼品。
6．2．2每月15日综合部向各部门下发礼品计划清单。各部门按计划及实际需求填写计划，报主管领导及主管副总经理审批后，每月20日前向综合部提交下月礼品计划。
6．3领用流程：
6．3．1领用人填写《礼品采购领用审批单》报相关领导审批，经签字审批后报综合部礼品管理员。
6．3．2综合部礼品管理员出具《礼品采购领用审批单》，并注明相应《礼品采购领用审批单》编号，报综合部经理签字审批。
6．3．3综合部经理审批《礼品采购领用审批单》后，将《礼品采购领用审批单》存档保存。
6．3．4综合部礼品管理员凭《礼品采购领用审批单》出具《礼品出库单》，领用人签字提货，综合部礼品管理员留存一联存档，一联交给礼品领用人保存。
6．4购买或领用礼品报销流程：
6．4．1计划内统一购置礼品报销流程：综合部礼品管理员需根据已由综合部主管领导审批通过的《礼品入库单》及发票到财务部报销。6．4．2公司员工临时外购礼品报销流程：报销时需凭《礼品采购领用审批单》、《礼品入库单》及发票到财务部报销。
注：报销时所需凭据原则上必须完整，如不完整财务部将对该笔费用支出不予以报销。
6．5验收入库：所有礼品均需凭购货清单和已批准的采购计划单入库，入库单（一式三联）由礼品使用人入库和礼品管理员验收签字并编号，交财务存查和礼品管理员记帐各一联。
6．5．1收到公司配发的礼品，应有至少两人到场，共同开箱查收，并按装箱单办理验收入库。
6．5．2对临时外购礼品或收受上交礼品也需由购买人或上交人与礼品管理员办理入库手续。
6．6礼品的领用：由领用人，填写礼品领用单，经领导审批签字后，交礼品管理员一联，据此发放礼品。
6．6．1礼品使用范围：
6．6．1．1举办与用户的交流、宣传、培训、典礼、联谊等活动。
6．6．1．2市场公关
6．7库存的管理：
6．7．1库存数控制：保证宣传礼品合理库存，控制高额礼品到零库存，及时使用收受上交礼品。
6．7．2设置、登记礼品台帐：按品种设置三栏式台帐，礼品管理员依手续齐全、顺序编号的礼品入库单、礼品领用单，记录礼品收入、发出数、库存数。
6．7．3盘点库存：礼品管理员每月盘点实际库存，与帐面余额核对，做到帐实相符；财务每季至少抽盘一次。
公司礼品管理办法 礼品管理制度篇四
公司礼品管理办法
为了加强礼品管理，强化内部控制，同时本着方便公司各部门开展对外工作的原则，特制定本管理办法。本制度适用范围为上海品盛化工有限公司及驻外各办事处。
1、人事行政部为礼品的管理部门，负责礼品申请的审核、礼品的采购、发放和登记、库存管理。
2、礼品的类别：
（1）一类礼品（小礼品）：价值100元以内，如钱包、笔记本、礼品笔、篮球等。此类礼品申请不做限制。
（2）二类礼品（中档礼品）：价值在超过100-200元。（3）三类礼品（高档礼品）：价值在200-1000元。（4）四类礼品（高级礼品）：价值在1000-2000元。（5）五类礼品（贵重礼品）：价值在2000元以上。
3、业务部门每年按照两个节日（中秋节、春节）统一提交申请购买礼品的客户清单，标准为100-500元，由业务员填写客户礼品清单，主管领导审核，人事行政部统一采购，原则上其他节日不再统一发放客户礼品。
4、人事行政部根据公司礼品预算，对各部门礼品需求申请进行审批，提出采购申请，总经理审批同意后，按公司相关采购办法签订合同，达到招标采购标准的，必须进行统一招标采购。
5、对于价值在1000-2000元的高级礼品，业务员需要提报主管领导批准，超过2000元的贵重礼品须经总经理批准。申请高级礼品或贵重礼品仅限于vip客户或战略性开发的新客户。
6、本办法解释权在人事行政部，自2017年8月1日开始执行。
公司礼品管理办法 礼品管理制度篇五
光大金融租赁股份有限公司礼品、宣传品管理办法
第一章 总则
第1条 为加强本公司礼品、宣传品的管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，在公司现有管理制度相关规定基础上特制定本办法。
第2条 办公室为公司礼品、宣传品的集中管理部门，实行预算管理、统一采购、逐笔入库、领用登记、定期维护、分开核算、统一处置原则。
第3条 本办法中礼品是指公司集中采购的用于维护客户关系及招持客户所需的物品；宣传品是指公司用于对外公开宣传所需的用品，一般指带公司标识的手提袋、笔记本、台历、贺年卡等印刷品及单价不超过100元的用于公众宣传的小礼品。
第二章
预算管理
第4条 办公室于每年11月底之前根据公司及各部门实际需求情况制定礼品及宣传品的需求计划并提出相关科目费用预算。
第5条 计划财务部负责审核预算内容并纳入公司整体预算并报总裁办公会、公司董事会、股东大会审议通过。办公室在审议通过的总预算额度内组织实施采购。
第三章 采购
第6条 礼品和宣传品由办公室负责统一采购，礼品的采购由办公室行政后勤岗负责发起；宣传品的采购由办公室宣传岗发起。
第7条 采购应遵循节约、高效、均衡原则，确保业务需要。第8条 在具体实施采购时，采购经费的支出需按公司现有财务管理制度执行；供应商的选择需按公司集中采购管理办法要求执行。
第四章 入库
第9条 办公室设置库管员专岗，负责库房管理。办公室所购买物品，无论类别和金额大小，采购人员均应在收到物品当日及时办理入库手续。入库时填写入库单。入库单一式三联，一联采购人留存、一联库管员留存；一联计划财务部作为会计记账留存。计划财务部留存联由采购人员报销时提交计划财务部。
第10条 库管员收到入库物品后应按入库单清点实物、按物品类别及时归类保管，并根据入库单做好库存品入库台账。
第五章 领用
第11条 礼品的领用规则：
礼品领用需填写礼品领用申请表（格式见附件），领用部门负责人签字后，提交办公室库管员核算金额、根据金额大小走签批流程。
业务部门单次领用额在1万元（不含）以下的经办公室负责人签字后可领取；1万元—5万元（不含）的需经业务分管副总裁、计财分管副总裁签批后可领取；超过5万元的由需业务分管副总裁签字后报总裁签批。中后台部门礼品领用需由领用部门负责人签字后报分管副总裁、财务分管副总裁双签后领取。
第12条 宣传品的领用规则：
由各部门根据实际需求由所在部门负责人、办公室负责人在出库单上签字后可领取。
第13条
礼品和宣传品领用时，办公用品领用时，均应填写出库单，出库单一式二联，一联库管员留存、一联计划财务部作为会计记账留存。库管员保管好出库凭证并据此登记出库台账；计划财务部留存联由库管员于每月末28日（遇节假日顺延）汇总一并提交计财部，计划财务部根据出库单将各部门领用物品的费用核算至相应部门。
第14条 库管员应每月末对库房进行一次盘点、核实台账，并将盘库情况及时传导行政后勤岗以便合理安排采购。
第15条 各部门领取的礼品和宣传品应具实使用、做好登记，未使用完的应及时退还办公室重新作入库处理。
第六章 附则
第16条 本办法已经总裁办公室审议通过，自正式发文日起执行。第17条 本办法由办公室负责解释。
