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不合格品控制要点篇一
第一章 总则
第一条 对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。
第二条 本制度适用于产品实现过程发生的不合格品的控制。
第二章 管理职责
第三条 主管副总参加严重不合格品的评审，并负责严重不合格品的处置。
第四条 生产技术部经理负责主持生产过程严重不合格品的评审，一般不合格品的评审和处置。
第五条 生产技术部各车间负责生产过程中出现的轻微不合格品的评审和处置。
第六条 采购供应部负责对进厂原料、燃料、辅助材料不合格品的评审和处置。
第七条 品控部负责对出厂产品不合格品的评审和处置。
第三章 管理内容与要求
第八条 不合格品的划分
一、公司生产的产品，根据检验结果，按照不合格品的严重程度，将不合格品划分为“轻微不合格品”、“一般不合格品”和“严重不合格品”三类。
(一)轻微不合格品：没有满足规定的要求，经返工后可满足规定的要求。
(二)一般不合格品：没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求，但能满足顾客的协议要求。
(三)严重不合格品：没有满足规定的要求，经返工后也不能满足规定的要求和顾客的协议要求；经认定后的顾客重大投诉属严重不合格品。
第九条 不合格品的评审和处理权限
一、中间产品和产成品的评审和处理权限(一)轻微不合格品
中间产品、产成品发生轻微不合格品，由各责任部门组织技术人员进行评审，由各责任部门领导签批处理意见。
(二)一般不合格品
中间产品、产成品发生一般不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，并签批处理意见。
(三)严重不合格品
中间产品、产成品发生严重不合格品，由生产技术部经理主持相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。
二、采购产品的评审和处理权限
采购产品出现不合格由采购部门组织相关人员进行评审，由各使用部门领导签批处理意见。第十条 不合格品的处置
一、返工
产成品经处理后，能使不合格品达到规定要求的可做返工处理。通知车间进行返工，返工后重新取样化验，合格后，再办理入库。
二、降级
不合格的产成品不能进行返工，但仍具有一定的使用价值的可作为降级处理。酒精、饲料、玉米胚原油、二氧化碳产品若某项指标未达到规定要求，顾客同意接收，可作为降级处理。
三、让步接收
进厂的辅助材料、备品备件等，其中某项指标不合格，但对最终产品质量无影响的，由采购供应部根据检验结果按让步接收程序处理，并把处理结果反馈到质量管理处和机动处，原煤和原粮的接收按合同或议收检验标准执行。
四、拒收
经检验或验证不合格，也不能作让步接收的辅助材料、备品备件等，辅助材料由质量管理处下拒收通知单，备品备件处做拒收处理；备品备件由机动处工程师负责做拒收处理；原粮由原粮检验室根据相关文件做拒收处理，并做好相应的记录。
五、报废 不具有使用价值的原辅材料、备品备件、产成品(包括废旧物资)，可作报废处理，并做好相应记录。
第十一条 进货检验过程中不合格品的控制
一、对进货检验过程中发现不合格品，由检验单位在“产品检验报告单”上注明不合格项，并将此检验报告单分别上报采购供应部、质量管理处。
二、各责任部门接到通知后，立即对不合格品进行标识、隔离，并做好记录，记录不合格品数量、发现时间、批次等。
(一)对可做让步接收的辅助材料、备品备件，可由采购部门提出申请，使用部门领导同意，使用部门经理审核，报品控部认可，主管副总审批后，方可让步接收。对让步接收的辅助材料、备品备件要隔离存放，用标签或标牌做好标识、并做好记录，以便追溯。
(二)对可做拒收处理的，由质量管理处下拒收通知单，由采购供应部做拒收处理，并把处理结果反馈到质量管理处。
第十二条 过程检验发现不合格品的控制
一、对生产过程检验中发现的不合格品，当班操作人员应及时做好记录。
二、对生产过程检验中发现的轻微不合格品，由生产车间组织技术人员进行评审和处置。
三、对生产过程中发生的一般不合格品，由生产技术部经理组织技术人员进行评审和处置。
四、对生产过程中发生的严重不合格品由生产技术部经理组织相关人员进行评审，由主管副总签批处理意见。
第十三条 最终检验过程中发现的不合格品的控制
一、入库检验过程中发现的不合格品的控制
(一)入库检验中发现的不合格品，由质检中心通知各责任部门，各责任部门应立即做好记录，并做好标识。
(二)需要返工的应立即返工，返工后应重新取样化验，合格后，方可办理入库。
二、交付前发现的不合格品的控制
(一)酒精产品交付前发现不合格，应由质检中心及成品保管处对其进行勾兑，勾兑后出厂前应重新取样化验，化验合格，方可出厂。
(二)饲料产品交付前发现不合格，应对其进行挑选。对挑选后的不合格品，根据不合格品的严重情况由品控部定等级，由销售公司负责销售，对没有使用价值的可作报废处理。价值在10000元以下的不合格品，由品控部经理签批同意报废；10000元以上的不合格品，由主管副总签批同意报废。品控部要对其做好记录并存档。对特殊情况，由品控部经理组织相关人员进行评审，并由品控部做好记录。
(三)玉米胚原油产品交付前发现不合格，可由销售公司人员同顾客进行协商，若顾客同意接收，则交付；若顾客不同意接收，则重新加工。加工后，重新取样化验合格，方可交付。
(四)二氧化碳产品交付前发现不合格，直接做报废处理。
第十四条 参加不合格品的评审人员，在评审和处置不合格品时，应对发生不合格品的原因和责任进行调查分析，对需要采取纠正措施的，按《纠正措施控制程序》的要求，组织制定纠正措施，防止不合格品的再发生。
第十五条 不合格品控制活动中形成的记录，应按《记录控制程序》中的规定保存。
第十六条 对顾客接受产品后发生质量问题的处理，执行《产品质量问题及客户服务管理制度》。
第四章 附则
第十七条 本制度由公司制度管理委员会发布，由品控部负责解释。
第十八条 本制度自发布之日起施行。
不合格品控制要点篇二
不合格品控制细则
编制： 审核： 批准：
重庆立鼎风电公司
质量部 1.特定目标
1.1确保不符合质量要求的产品得到有效识别和有效控制，防止非预期的使用和交付。
1.2明确不合格品的控制处置，有关职能部门职责和权限。
1.3规范处理不合格品的标示，数据分析，隔离原则。1.4确定不合格评审，补救方案的相关职能部门。1.5规定不合格品经纠正后产品的复验，验证，原始记录，防止再次发生的具体措施，以及监督执行部门。
1.6保证产品质量预期效果，后期的课追溯性。2.适用范围
2.1海装850kw机组机架，2mw机组机架以及以后各新型号的机组机架。
2.2海装风电的所有配套件和工装件。
2.3本公司实施生产过程中的一系列工艺流程，如：材料复验，下料，铆焊，无损检测，去应力回火，机加工，喷丸，涂装，产品保护，吊装，运输等。3.引用文件
gb/t9001-2008/iso9001：2008《质量管理体系要求》海装公司：《质量管理文件汇编(第一版)》；《机架监控大纲》；《h82-2.0mw风力发点机组技术条件》；海质[2009]24号《关于加强机架机组质量控制的通知》。立鼎公司：质量手册（第二版）《不合格品控制》；程序文件（第二版）《不合格品控制》，《改进、纠正措施和预防措施控制程序》；作业文件（第二版）《产品质量检查责任和考核办法》，《检验规程》，《原材料验收标准》。
4.海装风电机组机架生产质量控制节点。4.1一般质量控制。
a.钢板进厂复验：外形尺寸、平面度、锈蚀、表面裂纹、夹层，无损检测等。
b.零件下料后的首件：外形尺寸、平面度、对角线尺寸、下料造成的母材缺陷。
c．坡口，坡口尺寸、坡口角度、坡口面、割纹、方向、全检。
d.整体机架油漆前外观质量，打磨光洁、倒棱、焊疤、异物等。
4.2重要质量控制内容
a．原材料进厂复验：钢板、焊丝、油漆等。试板和试样的无损检测，x射线、超声波、机械性能、力学性能、化学成分等。
b.前几家装配组合后，形状尺寸，位置尺寸，对角线尺寸，预留尺寸等，后机架装配组合同前机架一样。c.前机架焊接完工后，焊接变形检查，焊缝外观检查，焊缝尺寸检查，母材表面检查，超声波探伤和磁粉探伤。后机架同前机架一样。
d.前后机架退火后，变形量能否满足机架加工的各部位的尺寸要求。局部热矫正；满足加工要求，外观平直。
e.机架在机加工过程中巡检、抽检、完工检验；形位公差、各部分尺寸、粗糙度、各孔大小，各孔系位置尺寸、深度尺寸、螺纹底孔尺寸、螺纹孔精度。f.喷完、涂装和完工质量控制，关重螺纹、机架面的保护。涂装表面清洁度，表面粗糙度、以及某种特俗要求。底漆、中间漆、面漆的涂膜厚度的测量。g.成品入库、出厂运输、装车检查、监控。5质量控制检查工具手段
5.1检查工具：钢卷尺、钢尺、直尺，角尺、线锤、游标卡尺、角度尺、焊缝检验尺、专用角度样板、螺纹量柱、高度尺、深度尺、百分表、千分尺、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、漆膜厚度仪等。5.2手段及检验方法
目测（vt）工具检查、无损检测；ut、mt 5.3公司需外委的检查
射线探伤（rt）、化学成分、力学性能、机械性能。6.《不合格品报告》表格内容 6.1不合格情况
文字尽可能描述详细、清楚，必要时课附图描述。此项由检验员对不合格品情况填写（包括表格上方内容：产品型号、名称、不合格品数量、发现时间、发现单位等）。检验员对所作的文字描述，不合格情况图形等的正确性，可重复性负责。
6.2不合格程度分为一般不合格和严重不合格。a．直接一想到产品质量、功能、性能等技术指标的不合格项为严重不合格。
b.不影响产品、功能的不合格项为一般不合格。6.3检验员判定为不合格品的零件产品报质检部，对该产品隔离防置，准确无误记录存档，贴上醒目的不合格品标示，严禁流转。报废品立即送入报废库封存，专人管理。
6.4由质检部组织技术部、生产部对不合格品进行评审。从不合格品发现时计算，24小时内作出评审结论（返工、返修、报废、另作他用）依据评审结论，技术部48小时内作出书面整改措施和质量要求，送达生产部参加评审人员需共同在评审人处签名，批准人由总工程师签名确认。严重不合格品的处理，需经公司总经理批准后实施。6.5不合格品的处理情况结果，实施完工后，由生产部填写并签名。生产部对不合格品，依据技术部书面措施和要求，组织实施度对不合格品的修正、修改。时间由生产部根据生产情况统筹自行安排。
6.6复检结论由质检员复检后，如实填写检查各项结果，并对其负责。
6.7不合格报告表格、记录文件由质检部负责保管存档、以备追溯。
7.为防止再次发生不合格品，针对不合格品纠正和有效防御，必须填写纠正和预防措施处理单，由质检部协同有关部门填写，质检部管理存档。7.1提出部门：质检部
问题的事实描述、原因分析，根据评审不合格品的结论由质检部在所标注栏目中记录。7.2纠正预防措施方案由技术部确定。
7.3公司生产副总应适时召集质量例会，质检部报告当前质量情况进行有效性验证与评论，质检部记录，保存备查。
7.4管理者代表意见，由公司副总签署。
8.原材料、焊丝入厂检验后判定为不合格品时决不能流转到生产部门，应立即通知供销部门负责联系供货厂家，退货处理。8.1顾客反馈质量信息，供销部应及时协调，及时通知质检部、技术部、生产部，并作出相应响应。9．其他
9.1此细则由质量部拟定。
9.2以上文字语言与gb/t9001-2008/iso：2008，和本公司质量手册、程序文件、作业文件相悖的以国标和公司文件为准。9.3本细则实施时间为: 附件1：《不合格品报告》 附件2：《纠正预防措施处理单》
立鼎风电公司
质量部
不合格品控制要点篇三
不合格品控制程序 文件编号：cop-0807a/0
不合格品控制程序
1、目的：
通过服务不合格进行识别和控制，防止不合格咨询资料的非预期使用和交付。
2、适用范围：
适用于本公司咨询/消防安全过程和交付后发生的不合格控制。
3、相关文件：
3.1《数据分析控制程序》 3.2《内部审核控制程序》
4、职责：
4.1技术部负责不合格资料的识别、分析，并及时把不合格情况记入《工作日志》中，及时进行分析处理。负责对不合格工程咨询/设计服务进行分析、识别，并跟踪不合格的处理过程。
4.2总经理负责对重大不合格进行处理。
5、工作程序: 5.1不合格的分类: 5.1.1重大不合格：被客户投诉、被媒体曝光、被主管部门点名批评的均属重大不合格； 5.1.2一般不合格：未按照消防评估/咨询合同要求进行规范策划、评估与咨询，未执行管理程序；检查工作未按照计划执行，或者执行不合格；未达要求的。5.2 采购不合格品的识别及处理
行政人事部对购入服务管理所需物品不合格的处理方式，可采用退货、换货等形式。5.3 不合格咨询过程的识别和处理
5.3.1技术部在咨询/消防评估过程中发现的不合格，处理方式可采用停止咨询，必要时要予以赔偿；
5.3.2对于咨询人员不能判定的不合格，应立即通知部门经理,分析原因，要求咨询人员立即进行返工,并将返工的过程记录于《工作日志》，返工后的过程要进行重新确认，仍不合格的，由部门经理做出处理决定，并上报总工处理。必要时，上报总经理。5.5 质量管理体系运行中不合格的处置.制定/修订日期：2017/10/12 生效日期：2017/10/13
版本号：a/0 制定：李春成 审核：李辉亮
批准：李辉亮
不合格品控制程序 文件编号：cop-0809a/0
在质量体系运行中发现的不合格，由行政人事部填写《不合格项报告》交责任部门限期纠正,并跟踪验证,将结果上报管理者代表。5.6交付或开始使用发现的不合格处置
对已交付后发现的不合格,应按严重不合格对待，除按5.3条款有关规定处理外,责任部门应将不合格原因进行质量分析，采取纠正或预防措施,并及时与客户协商处理,满足客户的正当要求。
6、质量记录: 6.1《不合格项报告》
6.2《工作日志》
6.3《信息联络处理单》
制定/修订日期：2017/10/12 生效日期：2017/10/13
版本号：a/0
不合格品控制要点篇四
成品、半成品保护制度
1.1 不合格品
不合格品是指经检验和试验判定，施工部位质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的施工部位。包括废品、返修口和超差利用品（也称等外品）三种施工部位。这里关键是质量标准，没有质量标准是无法判断施工部位合格与否的。
1.2 不合格品的控制程序
不合格品控制程序是对不符合质量特性要求的施工部位进行识别和控制，并规定不合格品控制措施以及不合格品处置的有关职责和权限，以防止其非预期的使用或交付。
施工单位的质量管理职责，是建立并实施对不合格品控制的程序，通过对不合格品的控制，实现不合格的原材料、机械构件、成品结构、不使用不隐瞒；不合格的在制品不转序；不合格的零件不配装；不合格的工序不交付报验的目的，以确保防止不合格的施工部位。
1.3 不合格品控制程序应包括以下内容：
1、规定对不合格品的判定和处置的职责和权限。
2、对不合格品要及时做出标识，以便识别。标识的形式应符合相应的规范设计要求。
3、做好不合格的记录，确定不合格的范围。
4、评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，决定返工、返修、让步、降级、报废等处置，并做好记录。
5、对不合格品要及时隔离存放（可行时），严防误用。
6、根据不合格品的处置方式，对不合格品做出处理并监督实施。
7、通报与不合格品有关的劳务分包单位，必要时也应通知监理业主设计等。
1.4 不合格品的判定
1、施工部位质量有两种判定方法，一种是符合性判定，判定施工部位是否符合技术标准，做出合格或不合格的结论。另一种是“处置方法”的判定，是判定施工部位是否还具有某种使用价值，对不合格品做出返工、返修、让步、降级改作他用、拒收报废的处置过程。
成品、半成品保护制度
1、检验人员的职责是判定施工部位的符合性质量，正确做出合格与不合格的结论，对不合格的处置，属于适应性判定范畴。一般不要求检验人员承担处置不合格品的责任和拥有相应的权限。
3、不合格品的适应性判定是一项技术性很强的工作，应根据施工部位未满足规定的质量特性重要性，质量特性偏离规定要求的程度和对施工部位质量影响的程度制定分级处置程序，规定有关评审和处置部门的职责及权限。
1.5 不合格品的隔离
在施工部位的形成过程中，一旦出现不合格品，除及时做出标识和决定处置外，对不合格品还要及时隔离存放，以防误用或误安装不合格的施工部位，否则会直接影响工程结构质量，还会影响人身健康安全和社会环境，给施工部位生产的声誉造成不良影响。因此，施工部位生产者应根据生产规模和施工部位特点，在检验系统内设置不合格品的隔离区（室）或隔离箱，对不合格品进行隔离存放，这也是质量检验工作的主要内容。同时还要做到以下几点：
1、检验部门所属各检验站（组）应设有不合格品隔离区（室）或隔离箱。
2、一旦发现不合格品及时做出标识后，应立即进行隔离存放，避免造成误用或误装，严禁个人或作业组织随意储存、移用、处理不合格品。
3、及时或定期组织有关人员对不合格品进行评审和分析处理。
4、对确认为拒收和判废的不合格品，应严加隔离和管理，对私自动用废品者，检验人员有权制止、追查、上报。
5、根据对不合格品分析处理意见，对可返工的不合格品应填写返工单交相应生产作业部门返工；对降级使用或改作他用的不合格品，应做出明确标识交有关部门处理；对拒收和报废的不合格品应填拒收和报废单交供应部门或废品库处理。
1.6不合格品的处理方式
根据gb/t19000-2008的规定，对不合格品的处置有三种方式：
①纠正---“为消除已发现的不合格所采取的措施”。其中主要包括：
•返工—“为使不合格施工部位符合要求而对其所采取的措施”；
•返修—“为使不合格施工部位满足预期用途而对其所采取的措施”
•降级--“为使不合格施工部位符合不同于原有的要求而对其等级的改变”
成品、半成品保护制度
②报废—“为避免不合格施工部位原有的预期用途而对其采取的措施”。不合格品经确认无法返工和让步接收，或虽可返工但返工费用过大、不经济的均按废品处理。
③让步—“对使用或放行不符合规定要求的施工部位的许可”。
让步接收是指施工部位不合格，但其不符合的项目和指标对施工部位的性能、寿命、安全性、可靠性、互换性及施工部位正常使用均无实质性的影响，也不会引起顾客提出申诉、索赔而准予放行的不合格品。让步接收实际上就是对一定数量不符合规定要求的材料、施工部位准予放行的书面认可。
1.7生产工序出现的过程/最终不合格品控制流程图：
为了加强项目技术质量的基础管理，以质量检验数据为基础，对生产中的质量指标进行统计汇总，全面、及时、准确地反映施工部位质量状况，为经济核算、质量改进提供准确可靠的技术数据。通过不合格品控制及时发现品质异常问题,保证不会有不合格商品进行下一道工序.
不合格品控制要点篇五
不合格品控制办法
一、目的 对不合格品进行控制处理，防止不合格品的非预期使用和安装，以保证工程质量。
二、本方法由经理部质检处实施。依据集团公司编制的不合格品控制程序进行编写，监督其实施。
三、不合格品控制办法主要内容
1、分管副总裁、总工程师负责主持大型公路桥梁工程“重大”不合格品的评审处置。
2、分公司负责管理的公路桥梁、工程项目中出现的“一般”不合格品，由项目经理部负责评审和处置，处置记录报公司。
3、由经理部机料处负责对采购及业主提供的物资设备的不合格品控制并由质检处协办。
4、控制办法和措施
4.1 不合格品的界定和分类
4.1.1 工程施工中的不合格品包括原材料的不合格、工序的不合格和分项、分部工程以及最终验收的不合格品。4.1.2 不合格品按其严重程度分“一般”、“严重”、“重大”三个等级。一般：对整个工程质量影响小，稍作处理即可达到原质量要求，重新处理时对成本和工期影响甚微。严重：对整个工程质量有一定的影响，采用通常处置的方法就可能符合设计要求和预期使用要求，重新处理时，在一定程度上将相应提高成本或影响工期。重大：对整个工程质量影响大，处理困难并难以符合设计要求或预期使用
要求，重新处理时将大大提高成本和影响工期。4.2 不合格品的标识、记录及隔离 由经理部机料处、质检处、工程处在生产、安装、服务整个过程中按《检验和试验状态控制程序》对使用原材料和设备的不合格品作出标识和记录。如可行时，应予及时隔离或运出现场。在工程施工中，本道工序经检验不合格，在未作出处理前不得进入下一道工序。4.3 不合格品的评审处置 4.3.1 材料、半成品不合格品的评审处置： a)一般材料、半成品的不合格品，由质检处质检员和机料处及工程处人员共同进行评审，提出处置意见，机料处负责执行（退货、调换等）； b)主要施工材料（如水泥、钢材等）的不合格品由经理部质检处组织有关部门进行评审，提出评审处置意见，报总工办审批后由责任部门执行。
4.3.2 工程施工中不合格品的评审处置： a）对“一般”不合格品，质检处的质检人员和施工技术人员直接进行评审处置，并做好记录； b)经理部的工程项目出现的“严重”不合格品，由经理部组织内部有关部门参加集团公司质监部进行评审，提出的处理意见由经理部主管领导批准后实施，并报集团公司质监部；
c)对于“重大”的不合格品，经理部由分管总经理、总工程师召集有关部门进行评审，必要时邀请有关专家参加评审或组成评审组，提出对不合格品的处置方案，按规定上报上级部门，批准后交责任单位具体实施，并负责监督检查。4.4 不合格品的处置方式 对不合格品的处置一般有四种方式： a)进行返工.，使其能达到规定要求的合格品；
b)进行返修、或让步接收。虽然不能达到规定要求，或个别质量特性未达到规定的要求，但对产品的功能没有影响，通过返修可作超差特许放行。有些不合格品虽达不到规定要求，不返修，但让步接收。对于返修过的产品或者不返修但让步接受的产品必须取得顾客书面认可； c)降级或改作它用，作为次品或降低等级使用； d)拒收或报废。对外购、外协件的产品出现不合格品可以拒收、退货处理，对自制品产生不合格品作为报废。4.5有关工程质量事故的等级划分和报告制度按交通部交公路发（1999）90号《关于发布〈公路工程质量管理办法〉的通知》执行。
4.6不合格品的报告、检验、试验、评审、处置等都要有记录，并按《质量记录控制程序》管理。4.7返工或返修后的产品应按质量计划和形成文件的程序重新检验。4.8为防止不合格品的再次发生，应按《纠正和预防措施程序》采取纠正措施。
四、不合格品评审处置表
