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餐饮公司车辆管理制度 餐饮工作管理制度篇一
第一部分：行政管理制度
一、例会管理制度……………………………………………………………………
二、考勤管理制度……………………………………………………………………
三、办公用品管理办法………………………………………………………………
四、员工配发个人物品管理规定……………………………………………………
五、员工就餐管理制度………………………………………………………………
六、员工宿舍管理制度………………………………………………………………
第二部分：财务管理制度
一、财务借款及核销管理办法………………………………………………………
二、会计核算管理办法………………………………………………………………
三、成本核算管理办法………………………………………………………………
四、现金及流动资金管理办法………………………………………………………
五、盘点管理制度……………………………………………………………………
六、内部审计管理规定………………………………………………………………
七、出入库管理办法…………………………………………………………………
八、固定资产管理办法………………………………………………………………
九、厨房原材料及其他物品采购管理办法…………………………………………
十、保管员工作规范…………………………………………………………………
十一、报损、报废管理规定…………………………………………………………
十二、厨房成本的控制和管理………………………………………………………
第三部分：激励机制
附 则…………………………………………………………………………………
第一部分
行政管理制度
一、例会管理制度
为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：
每周管理层例会管理办法
目的：加强每周管理层例会，提高会议效率。
第一条
部门主管领导例会定于每周五举行一次，由总经理主持，各部门领班级以上人员参加。
第二条
会议主要内容为：
1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。
2.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。
3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。
4.其它需要解决的问题。
第三条
例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
第四条
严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。
部门例会管理办法
第一条
部门例会每日饭市前召开。第二条
例会每日2次。第三条
部门部长级（含）以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。
第四条
部门例会内容及程序 1.检查考勤及在岗情况。
2.检查仪容仪表及工作精神状态。
3.检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。
4.总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。5.布置当日工作。(1)客情报告及分析。(2)人员分工和应急调整。(3)注意事项及工作重点。6.宣读企业理念。
二、考勤管理制度
第一条
考勤记录
1.公司实行指纹考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。
2.财务部依据考勤情况制定员工工资。第二条
考勤类别
1.迟到：凡超过上班时间10—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣
罚5元、10元、15元。（每10分钟为一个点）
2.早退：凡未向主管领导请假，提前10—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。（每10分钟为一个点）
3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
（1）迟到、早退、一次时间超过60分钟或当日迟到、早退时间累计超过60分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。
（2）未出具病假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作岗位者按实际天数计算旷工。
（3）轮休、调休不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。
（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。
（7）旷工采取3倍罚款办法，旷工一天扣罚3天薪资，并扣除全勤奖励。4.事假
员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度，事假按照实际天数扣除当天薪资，并扣除全勤。
5.病假
员工因病请假，应填写请假条，出具医院开出的本人病假证明、病历、费用单据等，特殊情况在休完病假后三日内由审批经理签字后，交财务部备案，病假按照实际天数扣除，不扣除全勤。
6.丧假
丧假主要指直系亲属，（父、母、爷、奶、叔、婶、姑父、姑姑、舅舅、舅妈、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹）因丧事需要请假的，提前书面申请，特殊情况可在休完假后，三天内出具村委会开出的丧事证明，由总经理签字审批后，交财务消假，丧假7天内不予扣除任何薪资和全勤。
7.婚假
年龄18—23岁为早婚，可享有5日带薪休假。年龄23—31岁为晚婚，可享有10日带薪休假。年龄32岁以上为大龄婚姻，可享有15日带薪休假。
婚假休完后三天内必须将结婚相关证明复印件，呈总经理签字审批后，交财务部消假。
准假权限：
（1）员工在9:30—21:30之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。
（2）请假2天以内由部门主管批准。
（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。
三、办公用品管理办法
目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：
第一条
办公用品的范围
1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类：打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书
器、电池、计算器、复写纸、u盘等。
3.管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材（由各部门相关管理人管理）。第二条
办公用品的采购
根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，进行备货，少于备货安全量的及时填写申购单，并由总经理签字，财务复核后，在出纳处领钱采购，第三条
办公用品的发放，由申领人填出申购单，交会计审核，交总经理签字批准后，到库管出领取。
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
四、员工配发个人物品管理规定
第一条
公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服、工牌领带或发夹。第二条 依据岗位提供相关门柜的钥匙，工号、密码。第三条
员工离职时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后由总经理签字，财务审核后方可在出纳处办理离职。
第四条
员工离职时必须将服装清洗干净交回库房签字、总经理批准。
五、员工就餐管理制度
第一条
员工必须在指定（）位置就餐（值班人员除外），严禁在茶座、包厢、走廊、大厅等公共客用地就餐，违反1次罚款20元。
第二条
菜品操作间，除厨房工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款10元。
第三条
就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费，不得使用公司餐具就餐，特殊情况由经理批准。违者每次罚款10元
第四条
员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物。第五条
就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏公司餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。
第二部分
财务管理制度
目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法
第一条
借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条
费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。第三条
报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。
第四条
提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条
报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。
第六条
财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条
借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法
第一条
会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条
会计采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计。
第三条
记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条
会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。
(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3)会计凭证保管期限为15年。
第五条
会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法
第一条
营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条
餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条
客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条
车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条
各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法
第一条
库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。
第二条
现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。
第三条
现金收付的手续和规定： 在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。
第四条
在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条
主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条
流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。
第七条
要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。
五、盘点管理制度
第一条
目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条
盘点范围
（一）存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
（二）财务盘点：系指现金、票据。
（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。
3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条
盘点方式、时间
（一）年中、年终盘点
1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日；年终盘点时间是12月20日—30日。
2.财务：由财务部主管会计盘点。
3.财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。
（二）月末盘点 每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条
人员的指派与职责
1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。
2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。
4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。
5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。
第五条
盘点前的准备事项
（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。
（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。
1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。
3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。
第六条
盘点实施要求
1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2.盘点时要力求物品的安全。
3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。
5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。
六、内部审计管理规定
第一条
认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。
第二条
审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。
第三条
严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。
第四条
审核原料的购入凭证及采购员的在报销单据的签名。
第五条
每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
第六条
要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。
七、出入库管理办法
第一条
物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点（特殊情况除外）。
第二条
办理出库必须凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。
第三条
原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。
第四条
固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第五条
保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。
八、固定资产管理办法
第一条
公司全部固定资产，包括所有包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。
第二条
建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条
折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第四条
折旧计提方法采用使用年限法。
九、厨房原材料及其他物品采购管理办法
第一条
由厨师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购计划送交采购。
第二条
采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录在请购单上。第三条
采购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。
第四条
验收后采购员将签字的请购单连同《申领申购单》、采购发票送财务报帐。
第五条
其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。
厨房原材料采购流程图
结合楼面经营预销售计划——提出申请——楼面经理、厨师长签字——采购
员采买——厨师长和保管员验收——直接拨入厨房或入库——采购员持验收凭证、发票到财务核帐——经总经理签字后——财务报帐
其他物品采购流程图
各部门填写《申领申购单》提出采购计划——保管员复核——主管会计——总经理审批后——采购员凭单采买——保管员和采购员验收——入库——采购员持验收凭证、发票核帐报帐
十、保管员工作规范
第一条
负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条
定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条
货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条
出库物品，必须要由总经理签字方可出库。第五条
入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第六条
及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。
十一、报损、报废管理规定
第一条
各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第二条
报损、报废的金额走营业外支出科目。
十二、厨房成本的控制和管理
第一条
厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
第二条
厨房成本的控制应做好以下几个方面：
1.严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。
2.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
3.对厨房的水、电、燃气要本着节约使用的原则。
4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。
5.对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。
6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低经营总成本的目的。
7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。
第三部分：激励机制
一、拾金不昧奖
1.拾到客人贵重物品，并由客人签名认领后，奖励20元。
2.拾到客人现金主动上交或退还，根据相应金额进行给予奖励10—500元。
二、员工生日
每月30日或31日为员工举办1次生日宴会，由公司为员工订做集体蛋糕，公司领导和员工一起过生日，公司准备300元现金用于庆生活动。
三、优秀员工的评定
根据各管理人员的月考核结果，评出优秀员工，并进行奖励。评定条件：见附表
四、其它奖励
1.电话费用补贴
（1）总经理100元/月。（2）经 理50元/月。（3）采购50元/月。2.业绩提成奖励（1）个人奖励
商品、出品提成详情见附表：（2）个人奖励
个人联系订餐团队单次消费满3000元/台，奖励30元；单次消费满5000元/单，奖励50元；单次消费满10000元/单以上的，奖励100元，单次消费满10000元/单以上的，奖励100元，单次消费满50000元/单以上的，奖励200元。
（3）部门奖励
月营业额达30万元，前厅、后厨、各奖励800元，月营业额达35万元，前厅、后厨、各奖励1000元。
（4）年终奖励
全年营业额达200万元，公司根据岗位给予全体员工年终奖励。3.特殊奖励
当公司面临各种危险时，能及时组织人员解决问题和风险的；特殊情况下，有特殊贡献的；为公司创造良好经营环境，建立企业合作协议并达成持续合作的。
4.晋升和加薪奖励
5.连续工作满一年的，公司每月发放工龄工资50元，满两年每月发放100元，以此类推。
6.每月公司给未住寝室的补助交通费
（1）管理人员每月补助100元交通费。
（2）员工每月补助80元交通费
员 工 奖 惩 制 度
餐厅奖惩制度
一．服务员的岗位职责与奖罚制度
1、上班必须按规定着工作服，工作帽，统一发型。
2、女服务员：上班不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，不准梳过于夸张的发型
3、男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。
4、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。
5、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。
6、工作服要整洁，无油渍、无皱痕。
7、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的食物，饮料。
8、不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。
9、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。
10、凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。二.卫生工作制度 a、个人卫生
1、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。
2、工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。
3、大、小便后手要洗净、擦干。b、区域卫生
1、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。
2、桌面无油渍、无尘灰，餐盘无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须清洁。
3、工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘要干净、无污渍。
4、不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。
5、门窗、玻璃、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。
6、卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。
7、每天员工轮流值班，保持卫生清洁。每周一搞大扫除。
8、违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元次。
三.劳动纪律
1、提前十分钟到岗，换好工作服，检查好仪容、仪表。
2、上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款10—20元。
3、遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5—20元。
4、客人来了前台员工要说欢迎光临。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，“请慢走，欢迎再次光临，违者一次罚款5—20元。
5、不准与客人争吵，要记住客人永远是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给餐厅造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。
6、拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发现，罚款20—200元并后果自负。
7、如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班（包括上洗手间），领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。
8、不准在餐厅内奔跑，不准在大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚5—10元。
9、不得罢工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露餐厅的商业机密或抵毁餐厅形象，违者开除处理。
10、员工必须参加班前会及平常的业务培训，违者一次罚款5元。
11、在工作中随时服从，工作完后再提出见解，不得当众与领导争辩，否则视情节轻重，罚款50—100元，并在班会上作书面检讨。
12、上班时间不准吃东西，更不准私自吃、用餐厅或客人的食物，违者罚款50—200元，情节严重者开除。
13、熟悉业务知识，了解餐厅供应的食品及饮品、熟记餐单，如因业务不熟，造成客人不满情绪的，视情节轻重，初次罚款5—50元。
14、不许利用职务之便少记客人所用食品，一经发现罚款50—100元。
四.物品管理制度
1、餐厅所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿餐厅物品者，罚款50—100元/次。
2、服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、风扇，违者罚款5—20元。
3、每天必须检查空调、、灯光、卫生间下水道、厨房设备、收银机开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。
4、如已知某物不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。
5、下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。
6、餐厅配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。
7、若有发现故意损坏餐厅设备、设施者，作重罚开除处理。
8、若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。
9、每月盘点一次工作用具、家私及餐厅各种设备设施。损耗与赔偿方案按具体情况实施。（另行通知）五.员工的岗位职责与奖罚制度
1、做好每日开餐前的准备工作，检查好餐厅所需物品是否齐全。如不齐全，应马上做好补充工作。
2、完成好上级安排的一切任务。
3、坚决把好食品卫生关，做到变味、变质食品不上餐桌，违者罚款50—100元。
4、遵守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。
5、按规定着装，化淡妆。为客人服务时应彬彬有礼，热情大方，态度程度和谒可亲，面带微笑，使用礼貌用语。
餐厅礼仪
服务是为了给顾客提供一种满意的活动领域，良好的服务是自我形象的树立，顾客不满意等于我们的失败，所以我们一定要尽心尽力。
一、餐厅常用服务礼貌用语：
1、接送语
“您好，欢迎光临！”
2、向客人提问时
您好！请问您一共几位？
3、点餐时
请问可以点餐了吗？
4、复单时
对不起，打扰一下，请问您点的是„„，对吗？
5、询问时
对不起，我没听清，请您再说一遍好吗？ 对不起，能否请你说慢一点儿？
6、点单结束时
非常感谢，请稍等。
7、当客人招呼时
打扰一下，请问有什么需要？ 打扰一下，我能为您做点什么吗？
8、服务过程中，需打扰客人时（非常重要）对不起，打扰一下。
9、上餐时
打扰一下，这是您点的„„
10、当受到客人赞美时或受到客人致谢时 非常高兴为您服务.别客气！
11、向客人致歉时
对不起，让您久等了！请原谅！
12、当客人的要求你无法满足时
对不起，这个问题我去问一下再答复您，请稍等片刻！
请稍候，我跟##（厨房/吧台）商量一下，尽量满足您的要求。您提的这个问题我将马上向我的领导汇报，请稍等。
13、当客人想发问却犹豫不决时，应主动上前： 您有什么需要/吩咐了吗？ 我能为您作点什么吗？ 我能为您帮上什么忙吗？
14、买单
（1）当客人提出买单时，应先询问有无优惠券/优惠卡（积分卡）。
（2）询问“请问先生/小姐，哪位买单？”后报上金额，“先生/小姐，您共消费了##元。”
（3）应双手接钱，确认（真/伪）无误后，“先生/小姐，收您##元。”若需找零，“请稍候，为您找零。”
（4）找零时，双手递送，并致词：“先生/小姐，找您##元，请拿好，谢谢您的惠顾。“请问坐那里？稍后我们送餐给你，请保留小票，方便核对，谢谢（5）送客 请慢走，欢迎再次光临！
附
则
第一条 本管理手册自总经理、董事长签发之日起执行。第二条 本管理手册经董事长批准后，可实行修改。第三条 本管理手册未尽事宜，公司另行出台管理制度。
餐饮公司车辆管理制度 餐饮工作管理制度篇二
总则
一、目的：为维护公司及员工的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》、河北金圆天洋管理服务有限公司相关人事规章制度，结合经营发展的实际需要，特制订本制度。
二、范围：本制度所称“总部”指河北金圆天洋集团公司，所称“公司”指河北金圆天洋餐饮管理服务有限公司。
三、管理体系职责：
（一）总部hr职责范围：
1、核定公司人员编制计划；
2、核定公司人工费用预算；
3、指导公司建立符合国家、地方法律法规的人力资源制度流程；
4、定期对公司人事制度执行情况检查审核；
5、分公司需要指导支持的其他工作。
（二）公司hr职责范围：
1、严格执行国家有关劳动人事管理法律法规和条例，以及总部劳动人事制度；
2、在总部核定编制预算范围内，根据招聘录用程序，自主招聘录用除经营班子以外的员工（其中部门经理及以上人员、高级营销人才等需通过总部人力资源部聘用资格的审核）；
3、按国家及当地地方政策，与员工签订劳动合同，执行员工在职管理、晋升及调动管理、离职管理；
4、在总部核定人工费用预算范围内，依据总部薪资管理制度进行人员的定薪及发放；
5、在费用预算范围内，制定并执行培训管理、绩效管理等人事管理制度；
6、及时在人力资源信息系统中进行人员信息维护，保证人员信息的及时性及真实性；
8、按总部要求按时上报人事资料至总公司备案；
9、妥善处理员工争议及纠纷。
10、其他总部需要配合执行的工作。
（三）人力配置及部门职责： 公司总经理职责：
1、全面主持公司工作，组织实施总部决议；
2、组织实施公司经营计划；
3、制定公司组织机构及职责设置方案；
4、制订公司管理制度并组织执行；
5、提请聘任或者解聘公司部门经理、驻场经理；
6、本制度和董事会、董事长授予的其他职权
各场地办公室人员职责（1）公司各驻场经理职责：
1、建立与完善材料采购制度 ①节约成本，货比三家；
②严格审查材料供应商的资格，认真拟订和审查采购合同
2、根据公司具体情况和要求及时实施采购
完成集团各部门、办公室、资产部按计划所申报的各类宣传资料和零星采购；
3、积极配合监督部门，完善制度，职责明确
在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督，不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与，邀请审计部相关人员一起询比价。既确保工作的透明，同时保证了工程进度，做好价格和技术规格分离和职能定位工作
4、完善供应商体系，加强对供应商的管理协调
5、负责按月进行经营活动分析，研究当月经营情况和预算控制情况，分析原因，提出措施，改进管理，开拓市场，厉行节约，提高经济效益
6、控制食品和饮品的标准、规格和要求，正确掌握毛利率，抓好成本核算，加强食品原料及物品管理
7、抓好员工队伍的基本建设，熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平，开展经常性的礼貌教育和职业道德教育
8、审阅当日营业报表，掌握当日预订、货源供应和厨房准备工作情况，了解当日的重要宴请以及来宾的有关情况和特殊要求，认真组织做好一切准备工作
9、负责督促有关人员搞好食品卫生、成本核算、食品价格、供应标准等工作，积极支持对菜点的研究，不断推陈出新
10、沟通本部门与其它部门、单位的联系，协调配合，搞好工作
11、负责制定餐饮部管理人员和服务、工作人员的考核标准，认真考核部门管理人员的日常工作业绩，激发员工的士气和积极性，不断提高管理效能
12、完成上级临时交办的其它工作.（2）公司各场地质检职责
1、负责本部门安全和日常的质量管理工作，检查和督促各部门严格按照工作规程和质量标准进行工作，实行规范作业
2、抓好卫生工作和安全工作，组织检查个人、环境、操作等方面的卫生评比，贯彻执行饮品卫生制度，开展经常性的安全保卫、防火教育，确保餐厅、厨房、库房的安全
3、核查厨房每日工作，确保卫生区域卫生、防疫、整洁
4、进行厨房员工队伍建设，培养、培训厨房员工
5、监督厨具日常保养、维护，监督员工遵守安全操作程序
6、保证厨房各部出品、食物和产品的高质量
7、检查厨房每日收档后卫生工作，并填写每日厨房卫生检查表
8、监督检查厨房各职能部门、主管填写检查表，并查看其是否属实 各场地核算员职责
1、负责食堂档口经营结算工作，每半月一次，整理卡机营业额数据，核对，制表（包括扣水电煤气费等）签字，给工作组结算。
2、负责食堂核算工作，能及时汇总材料，制表，完成每月一次的食堂的核算工作，及时上报有关材料，数据翔实无差错。
4、负责食堂从业人员的档案建设工作，建立从业人员档案，档案必须包含从业人员身份证复印件，所在楼层、工作岗位，紧急联系电话等。
5、负责督促各档口从业人员及时办理健康合格证明，确保所有从业人员持有效健康证明上岗。
6、完成领导交给的其他工作。
各场地库管职责
1、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量；对库存物品要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂；杜绝火种、火源进入库房，保证库房物品安全完整。
2、入库验收：接到购进物料，要求根据计划进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。
3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。
4、出库管理：在领用物品时，要填写领料单并由经理（厨师长）批准，方可到库房领取。
5、掌握物品的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，通知停止进货；最
低存量时通知及时进货。要经常向店长以及采购员报告库存物资情况，合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。
6、做好餐厅的各种主、副食品原材料的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并达到质量管理标准。
7、库房收料须开收料单入账，要做到记账及时，手续清楚；发料时须以领料人签认的发料单作为依据入账；月末于会计一同盘点核对库房实物。
8、严格把好验收关，对质次价高或分量不足，不卫生，不合格的物品要坚决拒收；入库开入库单，记账及时，手续清楚
9、完成领导交办的其他工作
第一章
招聘管理制度
一、招聘原则：
1、公平原则：招聘录用员工遵循“公平、公开、竞争、择优”的原则进行，所有应聘者机会均等；
2、注重岗位需求原则：招聘的员工素质以岗位工作需求为依据，切实满足工作需要；
3、共同发展原则：招聘的员工在企业中，即能促进企业的发展，又能在企业中得到职业生涯的发展，实现企业与员工共同发展；
4、内部优先原则：建立良好的员工发展通道，激励员工努力为企业发展服务，对公司内部符合招聘要求及表现卓越的合适员工，将优先给予选拔、晋升；
5、健康原则
招聘职责说明
1、综合部是员工聘用与管理的组织实施部门。负有组织编制、报批招聘计划，并按计划开展招聘工作的职责，同时承担按标准完成招聘任务的责任；
2、各部门主管、经理及部门经理级以上领导具有所管部门招聘工作参与权与知情权，同时须按公司经营计划和人力资源实际需求，编制本部门人力资源需求计划，协助、配合开展招聘工作；
3、综合部负责定期向公司领导汇报招聘工作开展情况，办理员工招聘录用审批等；
4、所有员工都负有配合人力资源招聘工作的义务，如宣传企业形象，配合招聘宣讲，配合招聘面试，编写招聘试题、推荐候选人员等工作。
一、招聘权限划分：
4、总经理、各部门经理对直属人员的录用具有决定权；
5、总经理对招聘工作具有最终决定权。
其他
1、在总部核定的公司编制范围内，公司应当严格控制员工人数。
2、在总部授权范围内，按公司统一的人员要求，场地可自主招聘，录用员工。如有不符合总部统一要求的人员需要录用，须经总部审批。
3、严格执行总部招聘规定，严格杜绝临时性的违法用工。
在职管理
一、在总部的指导和总经理的领导下，公司场地负责人应当以建立和维护和谐员工关系为目标，各级干部是员工关系工作直接责任人
二、人事档案资料应当包含但不限于下列员工材料：
1、员工个人信息登记表；
2、身份证明；
3、健康证明。
三、公司为员工办理入职、转正、岗位异动、解除劳动合同、离职等相关手续，严格执行总部入职、离职有关规定，严格杜绝违法用工、违法辞退行为。
薪酬福利管理
一、在总部核定的工资总额及人工费用预算范围内，执行总部《薪酬管理办法》，规划使用资金，严禁超预算发放。
二、公司员工薪酬与员工工作经验、工作成果、岗位胜任度相匹配，公司员工奖金，以绩效考核为重要依据。薪酬及奖金分配方案提交总公司管理部门审核，人力资源部备案。
三、薪酬支付：员工工资核算期按公历月度计算，发放时间与总部同步。
四、薪酬调整：工资为员工劳动产生的报酬，根据员工工作业绩、岗位异动、转正等不同的情况下，进行相应调整。
五、薪酬停发：员工如有以下情况，将暂停发放工资。
1、员工被公安机关行政、刑事拘留尚未结案，自被拘留之日起暂停发放所有薪酬和福利待遇，待其结案时根据结案结论再行处理；
2、员工未办理离职手续离岗和离职，自离岗、离职之日起，所属部门应以书面形式报综合部暂停发放其薪酬待遇，待其情况明确后再行处理。公司报总部人力资源部备案；
3、员工正常离职，按其离职当月实际上班天数核发薪酬；
4、公司认为有必要停薪的其它情况。
第二章
一、餐厅全体部门、人员施行方案标准
1、根据餐厅工作的实际需要上下班；
2、上班期间，严格遵循餐厅仪容仪表的标准要求；
3、负责范围的物品及工具必须严格遵循公司规定的标准要求，做到任何物品有名、有家、有数量，物品的标签朝外并严格按照物品的最高、最低限量做好物品的控制管理；
4、负责范围的卫生须遵循酒店制定的卫生管理标准，随时保持地面干燥、无卫生死角；
餐厅全体人员下班试行标准
1、处理不需要的东西；
2、根据卫生清洁计划标准做清洁工作；
3、所有物料、文件、工具、仪器以及私人物品都放在指定位置；
4、检查所有设施、设备、电源、燃气是否关闭及安全情况；
5、今天的事今天做，检查当班工作是否完成，准备明天的工作
二、各部门管理
烹制岗位管理
1、每餐结束后将所有用具归位：（1）、炒锅清洗干净，卡在锅架上。（2）、手勺把卡在炒锅左耳里，斜竖起。
（3）、手布洗净后，拧干水后叠成豆腐块形放在锅架的左边。（4）、油桶滤净油渣，清洗干净前后整齐摆在油架上。
（5）、锅垫、不锈钢漏勺、小密漏洗净擦干依次叠放在操作台指定位置。
2、灶台排烟罩顶部，每餐保持干净整洁，保持排烟沟、槽，外部塑钢罩，突出不锈钢等原有的光泽；
3、灶头周围的卫生、灶台、灶底、灶腿每餐保持干净整洁，无油污，无黑灰，灶台无水珠；
4、每餐结束后，调料盒、调料台整理整齐，保持每个调料盒卫生无杂物，无异味，干净明亮；
5、每餐结束后保持地面、排水沟卫生干净；
6、有墙面的区域每餐结束后保持墙体无油污，无水迹，洁净明亮；
7、相应的荷台卫生，保持柜门、柜内、柜腿干净整洁，突出不锈钢原有的光泽。
禁忌灶台烧热油及加工原料时如离开岗位必须先关闭燃气再离开灶台。
切配岗位管理
1、根据销售菜单品种的需要，按标准规定的料形要求对原料进行切割加工；将切割后的原料分别放在专用的料盒中，需要进行保鲜的则放入恒温箱中存放。
2、不论切制何种原料何种形态，均应大小一致，长短相等，厚薄均匀，粗细一致，放置整齐。
3、根据不同菜肴的烹调要求，分别对畜、禽、水产品、蔬菜类等原料进行切割处理；，将已切割的原料分别盛于专用的料盒内，摆放在原料架上
4、疏菜架码放整齐、干净；洗菜池干净无污泥；所使用的案、墩、刀具、不锈钢设备洁净明亮。存放东西整齐，无过期食品，墙面干净。
5、验收当日所用原料，根据所下的采购单品种依次验收，杜绝假冒次的商品进入厨房，原料验收完毕要对原料进行初加工，一般蔬菜去残叶、老叶、根部，上架摆放整齐；档蔬菜要摘净，按每份200克的标准，用保鲜膜包好，保鲜箱储存。
面点岗位管理
1、检查米饭、粥类的淘洗、蒸煮并准备好用具和盛器。
2、按面点的质量要求，配齐相关原料，加工各类面团，再按操作规程加工成各式皮胚。加工成型、馅料调制，点心蒸、炸、烘、烤等熟制各个工序、工种、工艺的密切配合，按序操作，按规格出。
3、根据点心的质感要求，准确选择熟制方法，运用火力，掌握时间，保证面点的成品火候，合理掌握面点出品时间，调整好同一就餐位面点出品的时间间隔，经营中随时清点所备面点及饰物，以便及时准备或告之传菜员估清面点品种。
洗消岗位管理
1、打开热水开关和自来水开关、水龙头，放水进水槽，水满后关闭水龙头。
2、、开餐中：按照“一刮、二洗、三过、四消毒、五清洁”程序操作，确保餐具洗涤清洁。
3、碗、盘：先去残渣——冲洗——净洗——消毒——洁净。
4、不锈钢器具：先去（洗涤液）表面污迹——温水浸泡——钢丝球擦去——清水冲净。
5、玻璃器皿;先去（洗涤液）表面污迹——冲洗——洁净。
食品卫生安全管理制度
1、严禁采购、加工“三无（无生产厂家、无生产日期、无保质期）”产品和腐烂变质食品，采购坚持索票验证，杜绝三无产品；
2、坚持食品加工“生进熟出一条龙”程序，坚持荤素、生熟分开存放和加工，杜绝食物交叉污染；
3、冷品加工做到“五专两不进”，即专人、专室、专用具、专消毒、专冷藏，不准非本室人员进入不准非半成品进入；
4、设置冷藏留样冰箱，做到每餐每个主、副食品种留样48小时，以备查验；
5、严格执行餐具消毒保洁制度，所有公用餐具坚持每餐“两洗、两消毒”，即：刮残渣——洗洁精清洗——84消毒液完全浸泡——流水过清——蒸汽消毒——保洁存放；
6、加工现场实行紫外线消毒，刀墩等炊厨用具实行84消毒液浸泡或高温蒸煮消毒；
7、设置完好的防鼠、防蝇措施，随时清扫环境卫生，营造宾馆化就餐环境；
8、所有人员必须体检合格后上岗，并且每半年体检一次，发现有传染性疾病者立即解聘；
9、设立专职卫生防疫、质量检验人员，对食品的加工过程实施全程跟踪监控。
原材料采购制度
1、建立严格的采购询价报价体系财务部设立专门的物价员,定期对日常消耗的原辅料进行广泛的市场价格咨询,坚持货比三家的原则,对物资采购的报价进行分析反馈,发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料,根据市场行情每半个月公开报价一次,并召开定价例会,定价人员由使用部门负责人、采购员、财务部经理、物价员、库管人员组成,对供应商所提供物品的质量和价格两方面进行公开、公平的选择;对新增物资及大宗物资、零星紧急采购的物资,须附有经批准的采购单才能报账。
2、食堂原料采购必须到持有效卫生许可证的经营单位采购食品及其原料，并按照国家有关规定进行索证；应相对固定食品采购的场所，签订合同，建立档案，以保证其质量。要确保食品及原料进货渠道的可靠、规范，确保食品的质量和卫生。
3、严禁采购以下食品：未经卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；其他不符合食品卫生标准和要求 的食品。
4、采购鲜(冻)畜禽肉及制品时，索取生产商定点屠宰有关证明，以及相同批次的检疫检验合格证明、购货凭证（发票、收据）。
5、采购进口食品原辅材料时，索取购货凭证和口岸检验检疫机构出具的相同批次的检验检疫合格证明。
6、采购食品添加剂，索取购货凭证和生产地省级以上卫生行政部门发放的食品添加剂生产卫生许可证，以及相同批次产品的检验合格证明；采购进口食品添加剂时，包装标识和使用范围必须符合我国《食品添加剂使用卫生标准》规定。
7、批量采购其他定型包装食品原辅材料，产品包装除具“三名”、“三期”，索取相同批次产品的检验合格证或者化验单。
8、采购非定型包装食用农产品或非批量采购食品原辅材料时，索取销商出具的购物凭证。为保证学校食堂采购食品质量卫生安全，价格合理，以保障就餐师生身体健康和生命安全，依据国家食品安全法和有关卫生规范、标准的规定，制定本制度。
9、为保证食堂采购食品卫生安全，价格合理，采购、验收人员必须严格遵守本制度。
10、食堂食品采购必须坚持严格的供货资质审查、索证索票及公示制度，并进行严格检查验收、登记和建立进货台帐。
11、食品采购坚持“勤进快销，以销定进”的原则，防止积压、霉变、过期和浪费。
12、食品采购必须有二人以上共同选择议价，采购的食品及原辅料必须卫生安全，价格应低于市场价。
13、食品及原辅助料采购必须到持有国家工商、卫生防疫部门颁发的《工商营业证照》《卫生许可证》《健康证》的合法经营者门市、摊位采购。
14、食品采购除验证索取食品经营者合法《工商营业证照》、《卫生许可证》《健康证》外，对所购食品原料按以下原则进行索证索票。
15、食品采购中不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品第八条规定禁止采购的食品及原辅料。
16、粮、油、肉等大宗食品采购实行定期定点采购制度。由学校与供方签定购销合同。
17、食品及原辅料采购实行谁采购谁负责的原则。凡购进霉烂变质等不合格食品或价格高于市场价的食品，由采购人及时退货或承担由此造成的一切损失。
18、采购建立进货台帐和索证资料不得涂改、伪造，保存两年。
食堂食品采购索证及建立台账制度
1、采购的食品及其原料必须符合国家有关卫生标准和规定。采购食品时必须索证、进货验收并建立台帐；
2、供货商供货时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品，不得采购；
3、配送生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明，配送其他肉类也应查验检疫合格证明，不得采购没有检疫合格证明的肉类；
4、供货商供货时，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，供货商应签订采购供货合同并保证食品卫生质量；
5、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后2年。
出入库管理制度
设专职库房管理员
（1）、建立严格的采购验货制度
1、设置专门的验收区域,包括验收办公室、检验测试装置和临时贮藏场地。
2、验收人员一般从仓库、厨房及成本核算人员中选用,选用的人员必须具有餐饮业物品的基本知识,鉴别购进物品与订货单上的质量要求是否一致的能力和兢兢业业、踏踏实实的工作态度;必须熟悉餐饮业所规定的验收制度和验收标准,有权拒收质量低劣、规格不符的货品,有权拒收任何未经批准的物品采购。
3、验收程序,货品到后,验收人员根据订货单的内容做好两项工作:盘点数量和检查质量。盘点数量时应注意,如果是密封的容器,应逐个检查是否有启封的痕迹,并逐个过称,以防短缺;如果是袋装货品,应通过点数或称重,检查袋上印刷的重量是否与实际一致。全部货品的测试、检验、过磅、清点等工作应尽量在送货人在场时做完,以便一旦发现数量或质量的差错,有第三者在场认可。库存管理员对物资采购实际执行过程中的数量、质量、标准与计划以及报价,通过严格的验收制度进行把关。对于不需要的超量进货、质量低劣、规格不符及未经批准采购的物品有权拒收,对于价格和数量与采购单上不一致的及时进行纠正;验货结束后库管员要填制验收单据,验收单通常有两种形势:一种是验收人员根据点收的货品自制一份验收清单;另一种是验收人员直接在送货人或供货商带来的一式三联的送货单据上盖章收讫。无论采取哪种形式的验收单据,都应做到收货单据清楚、明确、整洁,便于审核,防止字迹了草,模糊不清,乱涂乱改。验收工作完成后,将收货单和发票订在一起,送交财务部负责核准付款的人员。（2）、建立严格的出入库及领用制度
制定严格的库存管理出入库手续,以及各部门原辅料的领用制度,餐企经营所需购入的物资均须办理验收入库手续,所有的出库须先填制领料单,由部门负责人签字后生效,严禁无单领料或白条领料,严禁涂改领料单,由于领用不当或安排使用不当造成霉变、过期等浪费现象,一律追究相关人员责任。（3）、建立严格的报损报丢和存货清查制度
对于餐企经常遇到的原材料、烟酒的变质、损坏、丢失应该制定严格的报损报丢制度,并制定合理的报损率,报损由部门主管上报财务、库管,按品名、规格、称斤两填写报损单,报损品种需由采购部经理鉴定分析后,签字报损;报损单汇总每天报总经理,对于超过规定报损率的要说明原因。每月末,财务部要对存货进行清查,这样一方面可以查清账实不符的原因,及时发现存货管理中存在的问题,并采取相应措施,建立和完善必要的手续和审核制度,保证存货的安全和完整;另一方面,可以了解库存的各种存货数量,检查分析企业各种存货有无超储积压现象,检查存货有无因储存时间太长而发生损坏变质现象,有利于及时处理上述现象,加快资金周转速度,提高流动资金周转率。
食堂初加工操作规程控制管理方案
一、肉类⑴烫洗 ⑵刮洗 ⑶拔毛
二、禽类⑴褪毛⑵开膛①膛开②肋开③脊开⑶内脏⑷禽肉去腥①刚宰杀后的禽有股腥味。将宰好的禽放在盐、胡椒和啤酒中浸泡2小时，再烹制时就无异味了。冻禽用姜汁浸5分钟，就能去除异味。
三、蔬菜水果类
⑴削剔整理叶菜类要将黄叶，老帮，老根去除，剔去和清除有污物的部分，根茎类要去根和皮，瓜菜类要去皮去瓤，豆类撕去皮和老筋 ⑵洗涤 ①冷水洗 ②热水洗
③盐水洗用2%的盐水浸泡5分钟，可把菜叶上的虫洗掉
④碱水洗温水中加一些碱，可以起到解味、去皮的作用，洗干莲子和土豆多用此法。⑶瓜果消毒 ①开水浸烫。
②盐水消毒。将水果洗净后，在盐水中浸泡10分钟，取出后再用凉开水冲洗。③高锰酸钾溶液浸洗。用1%~2%高锰酸钾液浸泡10分钟，再用凉开水冲洗，可杀死某些病菌。⑷土豆去皮
⑸山药去皮刮削山药皮时，粘液容易沾到手上，使人感到发痒，可把洗净的山药先煮或先蒸5分钟，凉后再去皮，皮很容易被去掉，手也不痒。
四、干货 ⑴水发 ①冷水发
五、加工过程的控制
1、加工过程：原料的初加工和细加工。初加工是指对原料的初步整理和洗涤，而细加工是指对原料的切制成形。
2、在这个过程中应对加工的出成率，质量和数量加以严格控制。原料的出成率即原料的利用率，它是影响成本的关键，该项的控制应规定各种出成率指标，把它作为厨师工作职责的一部分，尤其要把贵重原料的加工作为检查和控制的重点。
3、具体措施：对原料和成品损失也要采取有效的改正措施。经常检查下脚料和垃圾桶，是否还有可用部分未被利用，使员工对出成率引起高度重视。
4、加工质皇：直接关系菜肴色、香、味、形的关键，因此要严格控制原料的成形规格。凡不符合要求的不能进入下道工序。
5、加工的分工要细，一则利于分清责任；二则可以提高厨师的专业技术的熟练程度，有效地保证加工质量。
6、尽量使用机械进行切割，以保证成形规格的标准化。加工数量应以销售预测为依据，以满足需求为前提，留有适量的贮存周转量。避免加工过量而造成浪费，并根据剩余量不断调整每次的加工量。
绩效管理
一、绩效管理原则：
1、公平原则：遵循“公开、公平、公正”的原则；
2、导向原则：以正向激励、提高工作绩效为导向的原则；
3、激励原则：责权利对等、风险与收益对等的原则；
4、客观原则：以事实和标准为依据，尽量排除主观因素和臆测；
5、反馈原则：考核结果反馈至考核对象，并建立畅通的绩效申诉渠道。
二、考核实施：
1、试用期考核：员工试用期间由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，经
部门负责人审核、总经理批准后方可正式录用；
2、正式员工考核：针对正式员工，将按月度、季度、定期进行考核。
3、考核等级及标准：按正态分布规律，各部门经理考核后，评定员工的绩效等级，评价标准如下：
（1）优良：工作成绩优异卓越，达到标准；（2）一般: 尚有未达标准方面，但经努力可改进；（3）很差：工作差等，经过提醒教导后仍未改善。
三、考核应用：
1、员工的考核结果将与季度绩效工资、绩效奖金挂钩；
2、评先进员工时，考核数据将是重要的参考信息；
3、员工的考核结果将是晋升降职、调薪的重要依据。
考勤管理办法
一、目的： 为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。分公司员工上下班，悉依本细则行之。
二、要求：行政部负责建立考勤制度并实行不定时查岗。工作人员需到各部门考勤签到。考勤结果每月公布一次。考勤要坚持实事求是的原则，不得弄虚作假。
三、公司员工应按各餐厅作息时间之规定按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须提交员工请假申请表，经本部门负责人协调工作，总经理或主管同意方可外出。
四、上班时间3分钟后15分钟内为迟到，30分钟后列为旷职(工)，早退者一律作旷职半日论，不得补请事假，病假抵充，违者作旷职(工)半日论
五、迟到早退按下列办理 1.迟到次数的计算，以当月为限。
2.当月第一次迟到不计，第二次以事假计，第三次除以20元罚款，第四次40元，如再犯处以再加倍罚款计
4.15分钟内早退者一律作旷职(工)半日论。
六、旷职(工)按下列规定办理：旷工半日者处100元罚款，旷工一日处200元罚款，旷工三日以上者，做辞退处理。
七、严格请、销假制度。上下班请假均须本人亲自请假，不得托人代请，否则除予旷职(工)半日论处，其代人请假者，受同等处分。
八、员工因私事请假1天以上的，报总经理、部门经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
九、工作时间内，凡有睡觉和擅离工作岗位及其他聊天怠惰情形予以议处。
十、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。
签字盖章管理规定
1、公司印章由总经理负责保管。
2、公司印章的使用一律由主管、经理，总经理签字许可后管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
4、公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管、经理，总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
5、盖章后出现的意外情况由签批人负责。
日常办公管理规定
一、目的为树立和保持公司良好的社会形象，提升员工职业化素养，实现规范化管理，特制订本办法。
二、员工应仪表整洁、大方；
三、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，办公室内严禁大声喧哗；
四、在接待公司内外人员的垂询、要求，等任何场合，应注释对方，微笑应答，有来访者应礼貌请入，了解访客来意，做出适当安排，若等待应送上饮品；
五、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
六、出入房间应有礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：对不起，打断您们的谈话。
七、递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。
八、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
九、员工间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、办公室等）
十、员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
十一、办公区域卫生由指定的值日生每天清洁，男女卫生间由男同事，女同事自行清理，保持整洁。
十二、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向技术部报修，以便及时解决问题。
办公环境管理规定
一、目的：为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，维护员工健康，制定本制度，凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。
二、本公司卫生事宜，除经理级员工和特殊情况外，全体人员，须一体确实遵行，凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。
三、办公室人员每天早上要提前10分钟到办公室，按照划分的责任区搞好卫生工作。
四、确保办公室整洁及安全，卫生值日生要履行好职责，做好以下工作： 1.搞好办公桌、地面卫生，办公桌上无浮尘，物品摆放整齐； 2.收拾好茶杯，纸篮、烟灰缸要每天倒干净，3.不得堆积垃圾、污垢或碎屑，每天下班由当天值日生，清理带到公共垃圾桶中。
五、男女卫生间由每天值日生男同事，女同事自行清理，保持整洁，若出现堵塞或坏损自身无法修复，请及时通知办公室安排处理。
六、各工作场所要保持空气充分流通，工作场所内严禁随地吐痰，乱扔纸屑、烟头，禁止从窗户往外吐痰倒剩茶、乱扔杂物，烟头请及时熄灭。
七、每位员工下班前要收拾好各自办公桌，最后离开办公室员工应检查电源，注意关灯、关电、关水，关门，关电脑，饮水机，路由器。
八、卫生清理每月第二个周五下班集中打扫一次，若在正常工作日，有无故清理者延续到下一天，直到做卫生为止，有特殊情况可以自行商议调换日常清理，每月进行卫生检查评比奖惩。
固定资产管理制度
一、目的：为了保证固定资产的安全性和完整性，延长固定资产使用寿命，提高
固定资产使用效率，规范固定资产管理，特制定本制度。
二、范围：本制度适用于分公司及下级各单位所有固定资产。
三、固定资产的定义
固定资产是指：使用期限超过一年、单位价值在500元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具、大型图书等。视同固定资产管理的资产，包括：
1、不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品；
2、单位价值在500元以下但使用年限较长的耐用品。
单位价值在500元以上但使用年限较短的易损配件、备件等一般不列为固定资产，但可以参照固定资产的管理制度进行管理。
下文中所指“固定资产”，均包含视同固定资产管理的资产。
四、固定资产的分类
1、计算机类：包括台式计算机、便携式计算机、计算机外接设施（包括打印机、投影仪、扫描仪、存储设备等）、服务器、网络设施（网管交换机、路由器）、电话交换机；
2、仪器仪表类：包括生产、检测、安装、调试等用途的各类仪器仪表；
3、办公设施类：包括办公用桌、椅、文件柜、沙发、茶几、饮水机、复印机、碎纸机、传真机、照相机、空调、取暖器等；
4、运输工具类：包括汽车等；
5、其他类：指未包含在上述范围内的其他固定资产。
五、固定资产具体管理职责如下：
1、负责“计算机类”和“办公设施类”以及由总公司委托分公司进行购置的固定资产采购和日常管理工作；其它类别的固定资产的采购报总公司统一购置和管理；
2、公司自行采购的固定资产由公司负责维修、报废，其他固定资产的维修、报废统一由总公司负责；
3、要设立固定资产管理负责人，下属各部门都必须指定本部门资产管理责任人，负责固定资产日常管理工作。
六、固定资产管理负责人的职责：
1、负责组织编制全年固定资产预算以及预算分解，并监督固定资产预算执行情况；
2、负责审核各部门固定资产的采购需求，并报公司领导审批，属于公司采购范围的固定资产，执行公司采购流程；其它固定资产报总部执行；
3、负责组织所购置固定资产的建卡和登账工作；
4、负责按照总部的要求，组织固定资产清查盘点工作。
七、固定资产使用部门的职责：
1、维护和保养固定资产，使其保持良好的工作状态；
2、严格遵守操作规程，妥善保管固定资产；
3、责任落实到人，定期检查和盘点；
4、积极配合固定资产管理部门，执行固定资产的日常或专项工作。
八、固定资产管理的基本要求：
及时上账、账物相符、账卡相符、账账相符，合理使用、责任明确、管理到位，资产状况保持良好。
九、固定资产采购流程
1、每年末，根据实际情况提出下一固定资产的购置需求及到货时间要求，经总公司批准后，列入下一财务预算并实施；
2、由分公司负责采购的固定资产，采购完成后，应在当月25日前报总公司备案。
十、固定资产采购方式
1、集中采购（含大额采购）。此类采购采用招标的办法实施，适用于办公家具、计算机等固定资产的集中采购或大额采购（单次采购10万元以上）；
2、零星采购。承担采购任务的部门须进行深入的市场调研，确保采购的固定资产性价比最优。
十一、固定资产采购付款
自行采购的固定资产，采购费用自行结算。
十二、固定资产到货与收货
外购的固定资产到货后，由采购人员、固定资产管理负责人与申购部门三方共同清点验收，对照采购合同、协议或装箱单内容，核实无误后采购人员方可在送货单上签收。
十三、固定资产登记
由固定资产管理负责人组织填写固定资产登记卡片两份，一份由公司固定资产管理负责人保存、一份交由总部保存。
十四、固定资产的计价、评估、计提折旧等财务处理，按照总部相关财务制度执行。
十五、固定资产的使用要求
1、根据“谁使用，谁保养，谁维修”的原则，公司固定资产使用人员负责对固定资产进行保养、维修，使其保持良好的状态；
2、固定资产使用人员应严格遵守操作规程操作，并采取一定的保护措施，避免
固定资产人为损坏或出现故障。
十六、固定资产借用管理
1、固定资产借用，必须有完整的交接记录（需包括借用时固定资产的状态），借用部门必须指定人员负责固定资产借用期间的日常管理，在借用期间出现损坏和遗失情况，责任由借用部门指定的责任人承担；
2、在借用期间，固定资产人为损坏或遗失，落实责任存在不一致意见且无确凿证据，事故责任由借用人承担。
十七、固定资产的使用变更
当固定资产的使用部门发生变更时，使用部门应及时告知固定资产管理部门，管理部门应及时将固定资产标签、卡、账同步更新。
十八、固定资产的盘点
每年至少要进行一次固定资产的实物清点，由固定资产管理负责人负责组织实施，财务部门与其他固定资产使用部门参加，并编写固定资产盘点报告。对于盘亏的固定资产，要查明原因，报总公司审批处理。
十九、固定资产报废条件
1、使用年限已达报废期限；
2、丧失原有功能，无法继续使用；
3、技术落后，或已不符合国家技术标准，需淘汰；
4、维修费用过高，无修复价值；
5、因其它原因确需报废的。
二十、报废处置流程
1、固定资产使用单位填写《固定资产报废申请表》（必要时提供相关报告），并由使用单位负责人签字确认；
2、自行采购且单件原值在5000元以内，总价原值在1万元以内的固定资产，报总经理审批通过后，可按照报废程序进行报废；
3、其他固定资产按照总公司相关管理规定执行报废处置流程。二
十一、固定资产事故的处理
固定资产出现非正常损坏，致使固定资产损坏或性能降低，称之为“事故”。事故按其性质可分为自然事故和责任事故。凡因遭受自然灾害，致使固定资产损坏或性能降低者，为自然事故；凡因违反操作规程，使用不当，保管不善而使固定资产损坏或性能降低者属责任事故。
公司采购的固定资产出现责任事故，由公司自行处理。其他由总部按照相关规定进行处理。
二十二、固定资产相关罚则：
固定资产出现责任事故时，应根据情节轻重，给予责任单位和责任者必要的经济处罚和行政处分，具体如下：
保修期内固定资产因事故损坏：责任人赔偿500－3000元，具体金额由总部固定资产事故鉴定小组确认，报总公司分管领导批准后执行。
保修期外固定资产因事故损坏：责任人赔偿固定资产所有维修费用的30％－100％，具体金额由总公司固定资产事故鉴定小组确认，报总公司分管领导批准后执行。
因保管不慎，丢失固定资产者，以及损坏固定资产已无维修价值的，责任人赔偿固定资产及附件的全部净值，必要时进行行政处分。
由于被抢等外力不可抗拒因素造成固定资产损坏或丢失的，责任人必须出具公安机关或其他机关的证明，公司将对责任人酌情处理。
由于固定资产被盗造成固定资产丢失的，责任人必须出具公安机关证明，责任人赔偿固定资产净值的30％－100％（不低于500元），具体金额由总公司固定资产事故鉴定小组确认，报总公司分管领导批准后执行。
办公用品管理规定
一、目的 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定。
二、定义：本条例中所指办公用品为： 1.日常办公事务中所需文具＼纸张等文化用品
2.复印机＼打印机＼传真机等办公设施耗材即保洁等专用即特殊办公用品． 3.其他办公用品
三、办公用品分类：公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。
1.低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等
2.管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等
3.实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机。
四、办公用品物资的采购，原则上由各场地负责人统一购买，属特殊物资经总经理同意，可由申购场地自行购买。申购物品应填写物品申购单，总经理审批。采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，保管员应向交货人提出并通知有关负责人
五、办公用品借用管理
1、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由行政部签字认可，总经理审批。借用办公用品需及时归还并做好相应记录。
2、借用物资超时未还的，综合部有责任督促归还。
3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿办公用品的购发。
值班管理条例
一、目的：为维护公司日常工作秩序，及时联络、处理事务，保障公司正常工作秩序不间断和财物安全，特制定本制度。
二、内容：值班人员一般以工作时间为责任时间，1.巡察办公场所保洁情况； 2.电话记录、处理、转送； 3.接待下班后来客； 4.处理未完成工作；
5.处置下班后的突发、紧急事件；
6.值班人员接打值班电话，应记录来电时间、单位、授话人、主要内容； 7.值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容，提出处理意见； 8.值班人员要按规定准确填写值班日志。
三、值班规定及要求：
1.遵守值班纪律，按时交接班，有事须先请假，以便安排临时代替人员； 2.值班时坚守岗位，不得聚众打牌、看电视、嗑睡；
3.在规定的时间做好防盗、防火等工作，尤其加强对节假日库房的管理，防火，防盗，增加查看次数的监管；
4.接待来宾外松内紧、热情招呼，具有高度警惕性，善于鉴别来人意图，要守口如瓶，不能随便乱说；
5.除紧急情况随时报告外，一般将若干电话内容集中到一起，有条理地予以报告；
6.根据需要，可安排公司职工值班工作，并给予适当的加班补贴。
保密制度
一、目的：为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
二、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
三、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：公司经营发展决策中的秘密事项;
1、人力决策中的秘密事项;
2、专有技术;
3、合同项目的标底、合作条件、贸易条件;
4、重要的合同、客户和合作渠道;
5、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
6、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励
七、违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以开除。
信息化办公管理规定
一、员工应遵守公司的保密规定，禁止非本公司人员进入使用电脑。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。
二、所有员工必须按照要求和规定，科学地采集、输入、输出信息，为领导和有关总部决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。
三、信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息病毒输入电脑。
四、所有员工应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
五、台式机一般情况下专人操作使用，请精心保护，否则，由于个人原因造成设备损坏的应照价赔偿。
六、数据的备份由个人专门负责人管理，备份用的光盘经本人统一可有场地负责人保存。
七、u盘在使用前，必须确保无病毒,或者先进行杀毒；
八、使用人在离开前应退出系统并关机；
九、任何人使用他人的电脑，必须正常使用，否则出现人为问题，由后期使用者负责。
十、电脑使用者应在一定的范围内对本机进行对病毒检测和清理工作；
十一、除正常硬件维护外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备；硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原，发现问题及时解决，；
十二、要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养责任；
十三、要求各专业负责人采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态。
接待工作管理制度
一、为了规范各项接待工作，提高办事效率，控制接待成本，特制定本制度。
二、接待原则：热情接待、周到服务、规范管理、厉行节约、严格控制、统一管理。
三、接待范围
1、公务性接待：包括各级、上级部门来我代表处检查、调研、指导、联系工作。
2、会议、培训和其他重大活动。
3、其他因工作需要的临时性接待。
四、行政及部门领导为接待工作的管理部门，按照不同接待分类负责相关接待工作的安排和管理，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。
五、接待费用结算。所有接待费用均由财务室负责结算，以场地负责人登记备案的记录为准，未经登记备案的不予结算支付。经请示同意在定点以外的地点接待的也应及时登记。
六、凡临时性接待需要烟、水果等物品的，应事先报公司领导同意后由场地负责人统一安排；因工作需安排住宿的，请示公司领导同意后，由负责人承办，并根据接待人员情况原则上定点住宿。
七、分部门的接待详单由负责接待的当事人签字认可，注明接待待日期、接待对象和接待金额（大写），接待住宿也应照此办理，以便与财务室备案记录核对。
八、费用结算程序。（1）财务室根据备案情况核对认可并签字；（2）总经理审核。
员工寝室安全管理制度
一、目的：为加强员工宿舍日常卫生、秩序管理，促进员工养成良好的生活习惯，创造良好的生活环境。
二、管理细则：
1、注意门、窗安全。
2、应安全使用水、电、煤气，睡前、放假期间应注意检查是否安全关闭各阀门。
3、烟灰、烟蒂等不得随意丢弃，烟灰缸及其他易燃物品不得放置床上。
4、个人棉被起床后须叠放整齐，床单平整干净。
5、衣物及鞋应挂、放整齐有序，不得随意乱堆、乱放。
6、就寝后，电视、电脑、收音机等，音量不得过大，不得以任何方式妨碍他人休息。
7、单身宿舍不得留宿异性、外人及亲友，特殊情况应予申请。
8、各寝室须制定清洁卫生值班表、床位表，未经许可不得擅自调换床位和寝室。
三、处罚规定
凡违反上述规定的行为，将会被处以50元每次的罚款，每月累计达3次者，将被处以200元罚款，情节严重，屡教不改者将被处以扣除全额绩效工资（工资总额*40%）或更严厉的处罚。如因上述原因造成人员损伤及宿舍或邻居财产损失的，由责任人或责任寝室全体人员共同承担相关责任。
办公室消防安全制度
1.在办公室内吸烟的人员应将火柴梗、烟蒂丢入烟缸内熄灭，不得随意乱扔。2.文件资料、书籍等易燃物不得随意乱扔、堆积，应远离电源、火源。3.办公室内禁止存放酒精、油漆、稀释剂、汽油等易燃危险品。4.办公室所有的电器设备，下班后必须断电。
5.未经批准，不得在办公室内使用与工作无关的电气设备。
6.工作人员经常对电气设备、照明灯。电源线等进行检查，发现有电线老化、破损、绝缘不良等问题必须通知工务部强电人员及时更换维修。7.工作人员必须掌握防火知识，学会使用灭火器材，掌握逃生方法。8.一旦发现火情速报保安部，并采取措施扑救。
员工基本行为规范
一、目的：
为进一步强化企业内部管理制度，规范员工的工作规范和行为标准，严肃公司纪律，维护正常的经营理念，提高公司整体素质，结合分公司实际情况，制定本规范。
二、员工守则:
(一)、准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。
(二)、服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
(三)、尽忠职守，保守业务上的秘密。
(四)、爱护本公司财物，不浪费，不化公为私。
(五)、遵守公司一切规章及工作守则。
(六)、保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。(七)、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。
(八)、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。(九)、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。
(十)、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠、贿赂或向其挪借款项。
三、基本礼仪: 微笑：微笑是最能赋与人好感，增加友善，愉悦心情的表情，也是人与人之间最好的一种沟通方式。脸上多一点微笑的人，必能体现出他的热情、修养和魅力，从而得到人们的信任和尊重。
握手：握手时，应尊者先伸手。握手的力度不宜过猛或毫无力度。握手时间一般在2、3秒。要注视对方并面带微笑。不能交叉握手，不能在握手时与其他人说话。戴手套或手不清洁和他人握手都是不礼貌的行为。
鞠躬：鞠躬是表达敬意、尊重、感谢等的常用礼节。鞠躬时应心存感谢、敬意，从而体现在行动上，能给对方诚恳、真实的印象。电话礼仪：规范问候语，有电话形象的意识，礼貌应答。
四、仪容仪表
工作时注意自己的仪态，不仅是自我尊重和尊重他人的表现，也能反映出虹信公司员工的工作态度和精神风貌。基本要求如下：
1、站姿：正确的站姿是抬头、目视前方、挺胸直腰、肩平、双臂自然下垂、收腹、双腿并拢直立、脚尖分呈v字型，身体重心放到两脚中间；也可两脚分开，比肩略窄，双手交叉，放在体前或体后。
2、坐姿：
男士：入座时要轻，至少要坐满椅子的2/3，后背轻靠椅背，双膝自然并拢（男性可略分开）。身体可稍向前倾，表示尊重和谦虚。
女士：入座前应用手背扶裙，坐下后将裙角收拢，两腿并拢，双脚同时向左或向右放，两手叠放于腿上。如长时间端坐可将两腿交叉重叠，但要注意上面的腿向回收，脚尖向下。
3、蹲姿：女士：并膝下腰。男士：曲膝。
4、着装：日常着装整洁合体，熨烫平整，纽扣齐全，搭配协调。拜访客户、参加会议时应着正装或按要求着装。
综述：本制度自公布之日起执行，由总办负责解释、修订。
餐饮公司车辆管理制度 餐饮工作管理制度篇三
巴陕源餐饮管理有限公司
规 章 管 理 制 度第一章
总
则
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司管理制度大纲
(一)公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
(二)公司倡导树立“共下一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
(三)公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
(四)公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
(五)公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
(六)公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
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(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。
(2)公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。
(3)、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。
(4)、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据总经理审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。
(5)、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。
(6)公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。
(7)、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明。
(8)、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。
(9)、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。
第五章
证照管理制度
一、公司重要证照原件由行政部保管；复印件由行政部保管。
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证等等。
三、证照的使用包括借用、复印等。证照使用必须填写《证照使用申请单》。
四、证照原件借用程序：
须先到总经理室开据使用批条，后据批条于行政部填写《证照使用申请表》，领取证件，应在时限内归还证照保管人。
五、证照复印程序：
借用人申请，填写《证照使用申请表》→部门负责人复核→总经理核准→办理借用手续→归还(如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人)。
六、证照复印件必须在证照重要部位写明“再次复印无效”。
七、证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》
第六章 会议管理制度
一、总经理办公会议制度
1.参加人员：公司领导、行政部经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政部文员做好会议记录。
2.开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。
3.会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
4、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次：200元至500元的经济处罚，第二次：给予年终奖10%—30%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职)
5、总经理办公会议下达的决定内容由行政部负责解释。
6、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政部。行政部应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。
第七章
办公用品管理规定
为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：
一、采购、印刷品印制：
(一)公司日常所用办公用品，应由行政部负责统一采购。(二)各部门所需办公用品，先开据采购申请单，经部门负责人审核签字后，送行政部待办。贵重物品或高价值物品由总经理批阅后采购。
(三)行政部应将“购物申请单”汇总分类，定期向交与总经理批阅报销。
(四)采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。
二、领用：
(一)各部门领用办公用品时必须认真填写《办公用品领用登记表》，不填写登记表一律不得领用。
(二)除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。
三、保管：
(一)办公用品应由行政部人员进行登记造册，分类放置统一保管。
(二)行政部人员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
(三)行政部文员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。
第十章
考勤管理制度
一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。
二、作息时间：
（一）每周工作27天为满勤，加班可于事后调休。
（二）周一至五：上午：7：30~11：30下午：13：00~17：00 如有调整，以最新公布的工作时间为准。
三、考勤
（一）公司采用打卡方式记录员工出勤情况，员工必须严格遵守打卡制度，每天必须在上下班时间亲自打卡。
（二）迟到早退：
员工均须按时上、下班，工作时间开始20分钟以后到岗者视为迟到；工作时间提前20分钟下班者视为早退。罚款20元。
（三）旷工
1.迟到或早退超过30分钟视为旷工半天；迟到早退超过3小时视为旷工一天。
2.未经请假或请假未准擅离岗位者视为旷工。
2.员工旷工，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。3.无故连续旷工十五天或一年内累计无故旷工时间超过三十天，公司将予以除名并不作任何经济补偿。
（四）员工外出30分钟以上应获得部门经理认可并作好外出登记。因公未能于正常上、下班时间打卡者，应由行政部签卡确认。凡未能于两天内签报者，均作漏打卡处理。
(五)参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的参照考勤相关规定执行。
（六）日常考勤工作由行政部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人50元/次的罚款处罚、两次以上者累计加重处罚。
第八章 休假制度
一、法定节假日
员工不享有国家法定节假日休班，具体见公司通知。
二、年休假
(一)为保障员工身心健康，符合休假条件的员工在内可休年假。
(二)员工在公司连续工作期满一年，自第二年起可享受带薪休假。
(三)年假天数：
员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天； 员工累计工作已满10年不满20年的，年休假10天； 员工累计工作已满20年的，年休假15天。
员工累计工作年限的确认以员工的人事档案记录为准。员工再次入职，以最近一次入职计算工作年限。
(四)休息日不计入年休假的假期。
(五)年休假员工书面申请，公司批准后方可休假，在内员工未提交申请休年假的，视为自动放弃，未休年假不折算成年休假工资报酬支付员工。
(六)年休假也可由公司统筹安排：公司根据工作情况，可安排员工休假，员工必须服从。如员工不同意公司的休假安排，将视同员工自动放弃该休假，未休年假不折算成年休假工资报酬支付给员工。(七)内年休假天数=员工应休的年假天数—内公司统一安排的休假天数—本人已休假的天数。
(八)员工有下列情形之一的，无权享受合同的年休假：
1.员工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的。2.累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的。
3.累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的。
4.累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。
三、事假
(一)事假应至少提前一天提出申请，填写请假申请表，办理请假手续，得到直属上级、行政人事部批准后方可休假。因特殊原因不能事先请假且请假天数在1天以内的(含1天)，应以电话、短信、邮件等方式知会主管领导和行政部，申明请假理由，在得到批准后方可休假。并在事后及时补办请假手续，否则按旷工处理。
(二)事假2天以内(含2天)，由直属上级审批、报人事部备案；3天以上(含3天)者，必须事先提交书面申请，经部门经理、行政人事部同意后方可休假。超过5天，须总经理审批。无相应管理权级人员审批而自行休假的，一律按旷工处理。
(三)事假应当首先从员工当年年假中扣除，如员工年假数少于拟申请事假数，则停止支付当日薪金全额。
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理。
八、附则
（一）所有员工，休假期间必须留下有效的联络方式或紧急联系人的联系方式。
（二）年假、事假、病假、丧假的休假计算单位为半天，故员工不允许按小时申请休假。
（三）凡无休假申请、或无通知、或延期而不按时返岗工作、或任何欺骗行为视为违规，以旷工处理。同时，给予相应警告。
（四）如国家法律法规调整或当地政府另有特殊规定的，按当时或当地规定执行。
（五）婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资(每天工资为：月度工资/27天)。
第九章
出差管理制度
为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。
一、本规定适用于公司全体员工。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额。
四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：
1.填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政部办理相关报批事宜。
2.出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向总经理预支差旅费。
3.出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明
第十章
通讯管理制度
为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。
一、固定电话：
（一）部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政部待办，经总经理批示后由行政部联系装机事宜。
（二）各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当造成损失的应照价赔偿。
二、移动电话
1.使用公司办理且由公司缴费的话机的相关人员，一经发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚；连续三次以上，须自行缴纳本月话机话费，对工作造成损失，将予以重罚。
第十一章
公司宴请接待制度
为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。
第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。
第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。
第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶)、会务等费用。
第四条、用餐程序及标准
1.各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》(见附表)，说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和行政部批准后，由部门经理订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。
2.因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。
3.宴请招待参照标准： 序号 职务 标准(元/人)备注
总经理 120
含酒水费
其他人员 60
4.招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。
第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。
第六条、来宾住宿费用标准
1.来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。
2.对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报行政部统一安排。
第七条、旅游费用
来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。第八条、礼品、会务
因工作特殊需要礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等)、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送行政部，由行政部交总经理审批后统一负责实施。
第九条、其他
1.所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，总经理室一律不予报销。
2.各项招待费用如超过标准(预算)，均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。
3.严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。
4.严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。
5.招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。6.公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。
第十条、本规定由行政部负责解释。
第十一条、本规定自2018年10月12日起执行。
第十二章
借款和报销的规定
为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责。
一、借款审批及标准
(一)、出差人员借款，必须先填写“借款单”，经部门负责人或分管领导同意后，经行政核准，报总经理批示，方可借款。
(二)、个人因私借款，填写“借款单”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。
(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，行政部门负责监督借款人还清全部借款。否则，总经理室有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。
(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。(五)、不允许借款范围：
1.没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项； 2.未经审批的任何借款。
三、各项费用报销要求
1.报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2.报销手续要齐全完备
报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，行政部门审核，总经理审批后报销。
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肥私的，一经发现，从严惩处。
合同纠纷的处理
合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
处理合同纠纷的原则是：
1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
第十六章
员工管理制度
公司所有员工必须保证服装正式，整洁，维护公司形象提升及个人形象素质。
1.夏季工装要求：
男士：西装上衣 西裤 皮鞋 蓝色领带 工牌 女士：西装上衣 西装短裙 肉色丝袜 矮跟皮鞋 工牌 2.冬季工装要求：
男士：西装上衣 西裤 皮鞋 蓝色领带 工牌 女士：西装上衣 西裤 矮跟皮鞋 工牌
公司所有员工（除总经理室）禁止在公司职场内及职场周边50米范围内抽烟及做出不雅举动，禁止职场内高声喧哗嬉闹（尤其是顾客参观时），遇到所有戴有公司参观吊牌的人员必须说“您好”。
餐饮公司车辆管理制度 餐饮工作管理制度篇四
员工管理制度
员工管理规章制度为了创建一支高素质、高水平的团队服务于每一位客户公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守!
一、基本要求
1.1、全体员工要团结一致，各尽其职，献出真诚服务，做好本职工作。1.2、全体员工按照本店编排时间表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续;上班时间要衣冠整齐干净，穿工作服，佩工作卡，保持整洁。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。
1.3、上班时间未经批准，不得离开工作场所;不长时间会客;严禁在工作场所内做与工作无关的活动。
1.4、不准私自带他人进入工作地点，不得私自将本店物品带出或赠予他人。
1.5、保守本店经营机密。
二、工作要求
2.1、敬业，积极进取，努力学习专业知识，不断提高业务水平和工作能力，提高服务质量。
2.2、不因自己心情而影响工作质量。不要把任何不愉快的心情带入本店，不要把不愉快心情强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快。
2.3、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。
2.4、有合作精神，做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，注重服务质量，使客人对服务无可挑剔。
2.5、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理;因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响发型效果，当事人要受到经济处罚。
三、对待顾客 3.1、记住顾客是我们的老板;在店里，顾客是最重要的，不要忽视顾客的需求，不要给顾客出难题;任何情况下，均不得与顾客发生争执。
3.2、做好客人进来的接送工作，要做到“一带二送三介绍”(即带位、送茶、介绍产品、发质知识)。在顾客进店前应及时把门拉(推)开，侧身喊一声“欢迎光临”，千万注意不要把顾客的路挡住。在带入后，要很小心的问顾客需要什么服务;在服务中要通过拉家常、谈工作、天气等找到顾客感兴趣的话题，多用赞美、佩服的语气与顾客沟通;在介绍服务时注意运用专业语言，当顾客很烦，对你语言过重时，不能露出不满表情，应婉转而得体地把话题引向别处。
3.3、多用礼貌用语，热情接待顾客，面带微笑，耐心回答客人的询问。以真挚的态度为顾客做好接待工作，存放手袋、物品等事宜。
3.4、工作时面带微笑、有礼貌、负责任、诚实、细致、讲效率、说到做到，对工作不推诿，不拖拉;接待客人要善始善终，交接工作要清楚。
3.5、在工作岗位服务要热情、礼貌、周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，上班要按本店要求的标准进行服务，接送客人要有道谢声，工作出现差错和失误要有致歉声。
3.6、多学沟通技巧，不勉强顾客作其它消费或勉强其购买产品。3.7、结账时要礼貌待客，对客人应付的现金清点后要复述一遍，防止出错单，跑单现象。
3.8、及时处理客人或同事遗留的物品，并向店长报告。
3.9、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。
四、卫生要求
4.1、每一位员工有责任保持本店环境的整齐、清洁，不得随地丢杂物，同心协力劝导顾客自觉遵守，维护本店正常秩序。
4.2、搞好区域卫生。员工在为顾客服务完后，要及时把头发等地面杂物清扫干净。
4.3、工具使用前后必须清理干净，摆放整齐，工作地点不得摆放与工作无关物品，设备用完后，必须放回原处，并清理干净。
五、其它 5.1、本店要求每位员工统一手法、统一技巧，不断提高每位员工的技能。
5.2、养成节约用电、用水、节约使用产品和易耗品的良好习惯，爱护公物;看到将要坏的地方立即通知维修。
5.3、对仪器、用品应严格按照标准操作规程使用;如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理，联系维修，以免影响工作。
5.4、如要工作中出现意外情况，上司不在又必须立即解决时，应电话联系并自己妥善处理。
5.5、“十点”工作原则：
做事多一点，微笑多一点，脑筋活一点，嘴巴甜一点，效率高一点，说话轻一点，肚量大一点，仪表美一点，行动快一点，服务好一点。5.6、“八条”服务标准：
客人进门问声好，安排落座端饮料，轻声细语问需要，主动倾听沟通好，翻查资料供参考，产品特点详知道，引导服务最重要，下次服务还会找。5.7、接待客人九大用语：
(1)欢迎光临;(2)对不起;(3)请稍等;(4)让您久等了;(5)请这边来;(6)是，明白了;(7)实在不知说什么;(8)请原谅;(9)谢谢。
5.8、员工七大服务要求：
(1)表情自然，多些微笑;(2)明白，声音干脆、清楚、亲切;(3)动作忙而不乱，应付突发事件随机应变;(4)永远站在顾客立场着想;(5)永远不要在客人背后议论客人;(6)记住客人的名字;(7)和同事之间也要用普通话.5.9员工在店外或下班时间做违法乱纪的事，与本店无关，后果一律自负。
员工奖罚管理制度
一、奖励条件
1.1对改进饭店管理、提高服务质量有重大贡献者。1.2在服务工作中，创造优异成绩者。1.3为宾客提供最佳服务、工作积极热心，多次受到宾客表扬者。1.4发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生者。1.5见义勇为、保护国家财产和宾客安全者。
1.6恪尽职守，拾金不昧，建功敬业，克己奉公，在精神文明建设中有突出贡献者。
1.7每月被饭店评为最佳员工者。1.8励行节约，控制成本有显着成绩者。1.9其他应予以奖励者。
二、奖励方式：
奖励方式：通报表扬、授予荣誉称号、授予奖金、晋级、加薪等。
三、奖励程序：
3.1部门奖励由部门经理提出、批准、报总经理审批。
3.2饭店嘉奖，由部门经理提出，评审无违反员工守则之规定，报总经理批准。
3.3凡获饭店表彰奖励的员工，其事迹记入档案，以备查考。
四、纪律处分：
4.1轻度违纪：口头警告。
1、上岗时，衣冠不整、不佩带工号牌。
2、当班时未经许可拨接电话或用酒店电话办私事者。
3、私吃客人遗留食品或酒店赠品。
5、无故迟到、早退者(包括不参加班前、班后卫生)
6、未经许可，随意玩弄场内设施者。
7、工作散漫，未及时向客人提供合理服务。
8、当天没按指定岗位打扫卫生者。
9、未经管理人员批准私自调班者。
10、班前会及大扫除无故缺席。
11、当班期间不注意言谈举止，大声喧哗，讲不雅语言。
12、未经同意离开工作岗位而无合理解释。
13、逗留他处偷懒或闲聊，离岗者。
14、开单或送食品时出现差错。
15、在营业场所奔跑者。
16、乱写乱画破坏公共设施。
17、不按规范招呼服务客人。
18、对工作不主动使之失职。
19、当班时用厕时间超过10分钟。20、不按规范站立或站立时间未准时。
21、开餐前未按要求进行餐前检查、餐前准备。
22、拿酒水上餐具未使用托盘者。
23、未及时清理空瓶、空箱、空碟者。
24、当班时间聚堆聊天。
25、接听电话不规范或不礼貌。
26、遇到客人无主动问候意识。
27、不保持仪表的整洁及制服整齐或未淡妆上岗。
28、服务未用敬语、礼貌用语或用禁语。
29、当班吸烟、吃东西，未按规定时间用餐。
30、当班时办理私人事务，打私人电话，翻阅与工作无关的书刊、杂志，看电视，听录音机等。
31、当班期间聚堆闲谈、聊天、打闹等。
32、随地吐痰、乱抛杂物或大声喧哗。
33、酒后当班带有醉态或当班睡觉。
34、当班时间打瞌睡或擅离岗位。
35、违反规定携带私人物品上岗
36、在饭店内粗言秽语。
37、下班后无故逗留在饭店。
38、不遵守饭店关于宿舍及更衣室有关规定。
39、违反安全规定或部门制度，未造成饭店经济或声誉损失。40、其它应给予口头警告的轻微过失。
口头警告：处以1分—5分处罚，每分1元并记录在案。4.2重度违纪：书面警告
1、不遵守饭店规章制度，岗位职责，操作服务程序。
2、未将已发生的事故及异常情况向领导汇报。
3、当月无故迟到，早退，累计3次或旷工一天
4、因失职造成饭店重大损失或影响。
5、不服从上级合理指令。
6、散布虚假言论，对饭店同事的名誉进行恶意诽谤。
7、和同事吵架或破坏工作秩序。
8、其它应处于书面警告的严重过失。
9、对客人不礼貌或与客人争吵。
10、其它应给予重度违纪的书面警告。
书面警告：部门签发处罚单，并处以5--20分以上处罚，累计3次书面警告，饭店保留限时辞退的权利。
4.3严重违纪：即时辞退或开除。
1、酗酒、赌博、打架者。
2、无故旷工一天以上。
3、偷盗、占用或损坏饭店及他人财物。
4、因操作或管理不善，导致食物中毒等意外伤害，造成重大损失
5、恶意破坏饭店声誉。
6、触犯任何刑事罪案，造成刑事责任的。
7、因在外兼职而影响本职工作的，或经营与本职有关对饭店造成损失的。
8、其它应予以辞退或开除的严重过失
9、对客人不礼貌或与客人争吵。
10、擅自张贴或涂改酒店通告或指示者。
11、蓄意破坏公物或客人物品者。
12、工作差或服务欠佳，受到客人投诉者。
13、发表虚假或诽谤性言论，从而影响客人或酒店同事的声誉者。
14、营业期间无正当理由早退者。
15、私自领用客人存酒据为己有者。
16、其它应给予严重违纪的过失。4.4违纪处理程序
1、轻度违纪：由部门经理备案。
2、重度违纪、严重违纪：由部门经理报总经理查实，总经理批准生效。4.5员工申诉
员工不服纪律处分，可直接或书面向总经理申诉，调查核实后由总经理裁决。
员工绩效考核制度
餐饮基层员工的考核项目分工作能力、团队意识和职业能力三项，所占的百分比分别为25%、35%、10%，每个项目所包括的考核因素如下：
一、工作能力
对普通员工工作能力的考核包括工作质量、工作效率、工作方法、出勤情况、执行力，共5个评价因素。每个因素的内容及评分标准如下：
1、工作质量：是指所承担的生产、工作、服务的完成过程情况。评定标准：若超过，5分;完成指标，4分;尚可，3分;勉强，2分;太差，1分。
2、工作效率：是指单位时间内完成的工作速度。
评定标准：若很高，5分;较高，4分;尚可，3分;较低，2分;太差，1分。
3、工作方法：是指为完成目标所采取的方式、方法是否按照规范。评定标准：若很得要领，5分;得要领，4分;尚可，3分;欠佳，2分;不得要领，1分。
4、出勤情况：即迟到、早退、事假、病假、公休、其它福利假期和旷工的统称。
评定标准：若正常公休，5分;有其他福利假期，4分;有迟到、早退，3分;有病假、事假，2分;有旷工，0分。
5、执行力：是指服从能力和落实能力。
评定标准：若很高，5分;较高，4分;尚可，3分;较低，2分;太低，1分。
二、团队意识
对普通员工品德的考核包括学习精神、工作态度、工作责任感、服务性、协作性、个人修养和集体荣誉感共7个评价因素。每个因素的内容和评分标准如下：
1、学习精神：是指对培训学习技术、专业知识、规章制度的兴趣和自觉程度。
评定标准：若很高，5分;高4分;尚可，3分;欠佳，2分;很低，1分。
2、工作态度：是指对完成目标工作所持有的态度。
评定标准：若很好，5分;好，4分;尚可，3分;欠佳，2分;很差，1分。
3、工作责任感：是指对完成目标的责任程度。
评定标准：若很强：5分;强：4分;尚可：3分;欠佳：2分;太差：1分。
4、服务性：即是指在完成工作过程中态度、语言、行为和意识的综合体现。
评定标准：若很强，1分;强，2分;尚可，3分;欠佳，4分;太差，5分。
5、协作性：即是指在工作中要经过相互帮助、协调才能够达到预定效果的配合行为。
评定标准：若很强，5分;强，4分;尚可，3分;欠佳，2分;太差，1分。
6、礼节礼貌
评定标准：很有修养，5分;有修养，4分;尚可，3分;欠佳，2分;很差，1分。
7、集体荣誉感
评定标准：相当具备，5分;具备，4分;尚可，3分;欠佳，2分;很差，1分。
三、职业能力
对员工学识的考核包括专业知识、一般知识和学识应用本职工作程度共3个评价因素。每个因素的内容和评分标准如下：
1、专业知识：是指从事本职工作应掌握的专业基本知识、技能技巧，国家颁布的相应法律、法规、政策等。
评定标准：若很丰富，5分;丰富，4分;普遍，3分;不足，2分;太差，1分。
2、学识应用度：是指专业知识和一般知识在工作中应用的深度、广度。评定标准：若很好，5分;好，4分;尚可，3分;欠佳，2分;不好，1分。
四、月、季度、年绩效考核得分规定
员工(月)绩效考核得分=员工考核标准+部门考核成绩30% 员工(季度)绩效考核得分=员工该季度3个月考核得分综合÷3+部门负责人综合测评20%+人力资源部综合测评10% 员工(年)绩效考核得分=《绩效考核表》成绩×70%+员工述职评定10%+部门负责人综合测评10%+人力资源部综合测评10%
五、由人力资源部整理汇总，根据(季度)绩效考核成绩评定技能等级。通知相关部门调整技能工资。
六、原则上评定技能等级按季度执行;如工作表现特别优秀，可由部门负责人提出申请，人力资源部评定后，报总经理审批。
七、如遇员工调职、升职、离职情况，不做评定。调职、升职员工将根据新的工作岗位进行评定。
八、季度绩效考核补充说明(一)以下情况评定标准：
1、该季度累积旷工一天(含一天)，维持原有技术等级;
2、该季度累积旷工一天以上，技术等级下调一级;
3、该季度事假、病假累积超过3天(含3天)，维持原有技术等级;
4、该季度事假、病假累积3天以内，病假每半天扣绩效总分1分;事假半天扣绩效总分3分;
5、该季度迟到、早退累积超过6次(含6次)，维持原有技术等级;
6、该季度迟到、早退累积超过6次以内，每次扣绩效总分1分。(二)人力资源部将员工本季度内的所有奖惩记录汇总后给予评分，评分标准如下：本季度1.、内若无任何奖惩记录，绩效总分则得10分;
2、奖励：绩效总分嘉励一次加1分;记功一次加2分;记大功一次加3分;
3、惩戒：绩效总分警告一次减2分;记过一次减5分;记大过一次减10分;
4、功过相抵：嘉奖一次抵警告一次;记功一次抵记过一次;记大功一次抵记大过一次。
九、绩效考核补充说明(一)以下情况评定标准：
1、该累积旷工三天(不含三天)以上，取消资格;
2、该旷工累积三天(含三天)以内，每半天扣绩效总分10分;
3、该事假、病假累积超过30天(含30天)，取消资格;
4、该事假、病假累积30天以内，病假每天扣绩效总分1分;事假天扣绩效总分2分;
5、该迟到、早退累积超过20次(含20次)，取消资格;
6、该迟到、早退累积超过20次以内，每次扣绩效总分1分。(二)人力资源部将员工本内的所有奖惩记录汇总后给予评分，评分标准如下：
1.、本内若无任何奖惩记录，绩效总分则得10分;
2、奖励：绩效总分嘉奖一次加3分;记功一次加5分;记大功一次加9分;
3、惩戒：绩效总分警告一次减5分;记过一次减10分;记大过一次减15分;
4、功过相抵：嘉奖一次抵警告一次;记功一次抵记过一次;记大功一次抵记大过一次。
(三)绩效工资作为年终奖金的发放标准。a级、90分以上 年终奖金1000元 b级、80分——90分年终奖金900元 c级、70分——79分年终奖金800元 d级、60分——69分年终奖金500元 e级、50分——59分年终奖金 200元 f级、50分以下 无年终奖金
注：如员工工龄不满一年(超过半年)可根据季度绩效工资酌情发放，原则上不超过500元;如员工工龄不满一个季度的可根据月绩效考核成绩酌情发放，原则上不超过300元;如员工工龄不满一个月的不予发放。
餐饮公司车辆管理制度 餐饮工作管理制度篇五
餐饮公司车辆管理制度
一.车辆管理.车辆卫生安全管理
（1）车辆应定期打扫，送餐前和车辆返回后，使用人应对车厢进行清扫，每周五各车辆使用人必须将车辆内外清扫一次。遇到雨雪天气，应在雨雪停止后及时清理。
（2）运输车内不得存放农药等有毒有害物品，如若发现，应及时处理。车辆运行时车厢必须保持封闭状态。
(3）行政部不定期检查公司车辆卫生情况，如发现问题罚款50元作为车辆清洗费用。车辆登记本及时登记，如有查出不及时登记的，对负责人进行10元罚款。
（4）所有乘车人员严禁在车内吸烟，车内禁止出现明火，禁止在车内携带易燃易爆物品，如有发现罚款20元。
（5）借用车辆在还回之前必须清理干净，并检查是否有损坏，如有损坏及时修理。（6）行车结束后下车之前必须检查车内环境是否安全，下车前将车窗关闭，挂空挡拉紧手刹，下车后将车门锁紧，发现一次不合格罚款50元。2.车辆维护保养管理
（1）车辆负责人需及时检查车辆的安全情况，如有发现需要保养和维修，需及时告知车辆总负责人，并填写“车辆保养维修申请表”，经领导确认后方可进行相应的保养维修；
（2）车辆修理费用的报销，需经主管经理签字。每月由行政办公室统计费用报表。3.车辆年检、保险等车证管理
（1）车辆保险等有关资料由行政办公室统一管理。
（2）由行政办公室协同车辆负责人监督检查车辆的保险、年检、二保、行驶证、营运证等证件有效期，安排专人及时办理，不得有证件过期失效的现象发生。4.车辆加油管理
（1）车辆负责人需及时查看所负责车辆的油量情况，及时对车辆进行加油，做到用车时不缺油；
（2）加油卡由行政办公室统一保管，加油时使用本公司所规定的加油卡，禁止使用现金，并及时填写“车辆加油记录表”；
（3）公司行政部定期检查车辆的油卡使用情况和车辆加油记录表，确保车辆用油正常进行；每月进行油费统计报表,该报表一式两份，一份报交财务，一份部门存档。.车辆专人专车管理
（1）责任归属：公司各车辆必须有专人负责，使用前必须签署责任书，每次使用车辆必须在车辆使用登记本上登记。公司车辆严禁公车私用，一经发现将对车辆负责人进行500元罚款并在全公司通报，第二次给予1000元经济处罚，依次翻倍。车辆使用期间，如有违章和人为车辆损伤，应由负责人负全部责任。车辆罚分和罚款由车辆负责人缴纳，车辆负责人接到违章通知后，无特殊原因10个工作日内，车辆负责人必须将违章消除。如车辆负责人在10个工作日内不履行职责消除违章，行政部将强制执行，下罚单上交运营刘经理签字批准，由财务部在车辆负责人工资里扣除罚款。违章罚款依据罚单实际情况罚款为准，罚分每分100元单独计算。
（2）车辆调整：公司的每辆车都有专人负责，如有特殊原因需借调车辆或调整，车辆负责人必须上报行政部处，根据规定进行登记。车辆负责人如未接到行政部通知，违规将车辆借用他人，车辆在使用期间一切违章和车辆损伤，由车辆负责人负全部则任，并对车辆负责人罚款500元。借车人必须在借调单上确认签字，车辆借调期间，如有违章和人为车辆事故，一切责任由借车使用人负全部责任。车辆返还之前，借车使用人应对车辆进行清理。
（2）驾驶员负责专车的各种车证、保险的检查。如需进行证件更新则应及时通知行政人事部门安排专人进行办理。
（3）公司车辆钥匙由专人负责管理发放。二.驾驶员管理
1.驾驶员必须持有效证件上岗。驾驶人员必须严守交通规则，安全驾驶，如因违反交通规则而造成各种处罚、大意驾驶等产生的损坏、失窃等由该驾驶人员负全责；如产生交通事故，则根据公安交警部门的判定结果，决定驾驶人员责任，如确是驾驶人员原因造成事故，则此事故产生的各种费用（保险公司负责理赔金额除外）和责任由其全部担负。
2.驾驶员出车前应对车辆做基本检查，如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等。如发现故障、配件失窃或损坏等情况，应立即报告，否则最后使用人对此引发的后果负责。
3.使用车辆时，应执行下列规定：⑴车辆仅执行公务使用；⑵车辆原则上不得运载任何与业务无关的职员或物品，特殊情况除外；⑶车辆在出车前需进行安全检查；⑷车辆工作任务结束后应停放在公司指定场所，并将车、窗锁好。
4.驾驶员不得擅自将公车私用，违者严厉惩罚。如因私人目的借用公车应先向公司领导申请，批准后，方可使用。私用时如发生事故，导致违规、损毁、失窃等，在扣除理赔额后全部由该使用人承担，本公司不承担任何责任。.驾驶员必须如实、详细填写相关表格，并每月上交行政办公室。
