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盘点的岗位职责篇一
为了完成货代任务，需要几个环节的工作，具体工作职责如下：
一、接单部分。
接单工作原则上应该成为日常中“最优先”的工作环节，一般要求接单必须快捷、高效，在第一时间内用最短时间确认业务的可操作性并予以安排。
接单人员一般要求自接到委托书后15分钟内完成以下三部分基本信息的确认。1、审核客户委托内容和确认客户服务要求（客服或者接单员）（1）接单人员必须预先审核客户的委托内容。
客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：
托运人/发货人、船公司/船期、起运港、目的港/中转港、货名、柜型柜量、运价条款与运价、托运人的签字或盖章等。
（2）接单人员必须预先确认客户服务要求。（客服或者接单员）。
普通服务要求一般包括是否需要：到/预付订舱、拖车/内装、商检和报关等。
到/预付订舱确认即对（1）内容的确认；对于拖车/内装、商检和报关的服务要求，必须同时确认货物和单证备齐时间、服务要求时间等，注明在客户订舱单上。
特殊服务要求一般包括是否需要：普通服务外其他的附加服务。
对于特殊服务要求，必须得到部门主管和/或者其他相关职能的核批后才可以接受和安排2、运价核对、确认（客服或者接单员）。
客服人员收到订舱单后，必须对运价和其他服务费用进行确认。(1)对来自销售部的业务，须与销售员核对运价和其他服务费用是否正确，并由销售员在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱。(2)对于公司业务，须与市场相关人员或航线主管人员及时确认后再安排订舱。3、舱位确认（客服或者接单员）。
根据客户委托，确认反馈符合要求的舱位。
二、订舱部分。
关数据。输入业务数据包括但不限于此：业务各属性、发收通信息、服务要求、提单要求、船名航次（如可能）、开航日期、起运港、中转港、目的港、箱型箱量、货名与数量，以及代理（如需要）等。
2、订舱过程（订舱操作员）。
订舱过程包括以下环节：膳制与发送订舱单、订舱号或提单号确认、预配和报关舱单发送确认、中转港代码确认和场站收据制作等，任何其中一环节未完成均视做订舱未完成。
订舱完毕后，应及时将配舱信息输入操作系统，输入时应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、订舱号或者海单号、船名航次、开船日期、箱型箱量以及运费/运输条款等内容的核对。3、舱位通知（订舱操作员）
无论是否需要我司代为提供当地各项服务的业务，订舱确认单或者配船通知单等都必须第一时间通知客户，确保上面的订舱号与船名航次要清晰、准确，以免造成混淆。
如有问题，积极配合客户跟踪处理预配和海关舱单等方面问题。
三、拖车/内装（调度）客户委托的拖车、内装和/或者报关等要求，必须根据船公司、码头、货物性质和市场环境等情况予以预先审核，对于存在隐患的不合理安排尽量同客户协商调整并告知理由和风险。
(1)得到相关销售或者客服确认后方能安排。
（2）根据船公司、码头和航线等情况，前瞻判断合适的装箱时间，如同客户具体情况有冲突，必须同客户协商并告知可能的风险(3)根据前期约定的到货时间，提前1工作日与客户再次核实送货时间和预计到达时间(4)向仓库做内装委托，需向仓库发出书面委托。
记(7)跟踪反馈报关结果。
五、文件部分1、提单确认(文件员)(1)提单确认件的膳制和发送。
报关。
应关系。
手续办理是否及时办理）2.集卡运输部2.1集卡司机2.1.1岗位职责。
u负责公司车辆调配，灵活调度公司车辆u负责公司业务具体操作。
u出错率（考核周期内因个人操作失误造成公司损失的情况）u及时率（考核周期内费用报销、采集成本提交、业务单证办理情况）u闲置率（考核周期内车辆的闲置情况）。
u信息率（考核周期内收集到市场信息的情况）u开发率（考核周期内市场开发情况）u出错率（考核周期内给客户报价、给操作员价格信息、市场价格是否及时跟新的情况）。
u计费前审核工作单u计费管理工作。
u月末检查计费单进行费用确认u负责复核分公司工作单。
为规范货代部日常工作，明确各岗位职责，加强内部协调配合，特制定本规范。
第一部分，风范自律。
第一、遵规守纪，严格遵守各项制度规范要求做个合格的百瑞特人。
第二、细致耐心，认真对待每件事情尽职尽责做好本职工作。
第三、热心诚挚，持续为客户提供专业优质的服务。
第四、诚恳好学，不断提升自身服务能力和综合素质。
第五、快捷高效，及时准确有效地服从执行上级指令。
第六、忠诚奉献，积极努力为团队进步发展献计献策。
依据工作需要和工作环节在货代部内设立有经理、部门主管、操作、调度、文件、客服和销售等岗位，各岗位相辅相成构成货代部完整的运作机制。
第一、职位与职权。
文件：1、提单的确认、核对和签发2、操作的日常事务助理。
3、月度统计和分析。
第二、职权与职责1、经理管理。
部门内所有人员应重视自我促进业务素质和工作能力，积极主动协助关联职位成员完成日常本职工作。
第三、个人与团队。
4、各职员应积极协助和指导有需要的部门成员。5、待物客观公正，就事宽容耐心。
第三部分，操作流程。
根据货代部的工作特征，日常工作中划分为以下“接单、订舱、拖车/内装、报关、文件、费收和其他”各环节，各环节相辅相成。
本流程即是各岗位的工作指导，也作为主管评判各岗位工作达标与否的标准。
一、接单部分。
接单工作原则上应该成为日常中“最优先”的工作环节，一般要求接单必须快捷、高效，在第一时间内用最短时间确认业务的可操作性并予以安排。接单人员一般要求自接到委托书后15分钟内完成以下三部分基本信息的确认。
（注）对于部分无法短时间内确认的信息，依然必须及时安排并予以跟踪，如根据客户和操作需要流转到下一环节，先安排流转后跟进处理，以保证下一环节的有序操作。1、审核客户委托内容和确认客户服务要求（客服或者接单员）。
（1）接单人员必须预先审核客户的委托内容。
客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：
托运人/发货人、船公司/船期、起运港、目的港/中转港、货名、柜型柜量、运价条款与运价、托运人的签字或盖章等。
（2）接单人员必须预先确认客户服务要求。（客服或者接单员）。
普通服务要求一般包括是否需要：到/预付订舱、拖车/内装、商检和报关等。
到/预付订舱确认即对（1）内容的确认；对于拖车/内装、商检和报关的服务要求，必须同时确认货物和单证备齐时间、服务要求时间等，注明在客户订舱单上。
特殊服务要求一般包括是否需要：普通服务外其他的附加服务。
对于特殊服务要求，必须得到部门主管和/或者其他相关职能的核批后才可以接受和安排2、运价核对、确认（客服或者接单员）。
客服人员收到订舱单后，必须对运价和其他服务费用进行确认。(1)对来自销售部的业务，须与销售员核对运价和其他服务费用是否正确，并由销售员在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱。(注)特殊情况可先口头与销售员确认,待销售员返回公司再补签字确认(2)对于公司业务，须与市场相关人员或航线主管人员及时确认后再安排订舱。3、舱位确认（客服或者接单员）。
根据客户委托，确认反馈符合要求的舱位。
二、订舱部分。
关数据。输入业务数据包括但不限于此：业务各属性、发收通信息、服务要求、提单要求、船名航次（如可能）、开航日期、起运港、中转港、目的港、箱型箱量、货名与数量，以及代理（如需要）等。2、订舱过程（订舱操作员）
订舱过程包括以下环节：膳制与发送订舱单、订舱号或提单号确认、预配和报关舱单发送确认、中转港代码确认和场站收据制作等，任何其中一环节未完成均视做订舱未完成。
订舱完毕后，应及时将配舱信息输入操作系统，输入时应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、订舱号或者海单号、船名航次、开船日期、箱型箱量以及运费/运输条款等内容的核对。3、舱位通知（订舱操作员）
无论是否需要我司代为提供当地各项服务的业务，订舱确认单或者配船通知单等都必须第一时间通知客户，确保上面的订舱号与船名航次要清晰、准确，以免造成混淆。
如有问题，积极配合客户跟踪处理预配和海关舱单等方面问题。
三、拖车/内装（调度）客户委托的拖车、内装和/或者报关等要求，必须根据船公司、码头、货物性质和市场环境等情况予以预先审核，对于存在隐患的不合理安排尽量同客户协商调整并告知理由和风险。
(4)同客户确认时间要求后，在同一工作日及时把信息通知拖车行进行服务要求。
操作部工作职责。
一、订舱。
1．接受客户订舱委托。
2．仔细审核客户发来的订舱委托中的信息，向船公司订舱。4．出号后及时将入货通知发给客户。5．认真、完整地填写操作台帐（订舱号、订舱日期、船名、开船日期要完整填写）。6．按业务员设立登记台帐，客服需在订舱当日内将客户名称、订舱号、船名、航次、目的港、箱量及业务编号登记在台帐上，以便统计查询。
二、拖车、报关1.各户需要我司安排拖车的，需提前与工厂联系确认装柜时间及地点，随时跟踪车辆装货及回场情况。2．安排报关时，重要报关文件在报关台帐上作登记，由报关行签收。在收到由报关行退回的退税联后，应立即通知客户，并以客户许可的方式将退税联等资料退给客户，并做好交接纪录。
三、提单确认。
根据客户提供的资料，在船公司规定的截单时间之前，跟客户、船公司将提单确认完毕。
四、费用结算。
国际货运代理人的职责。
索尼和哈萨克斯坦的商人签订了一个购买变压器的合同，合同中规定采用fob贸易术语，起运港为日本的神户，即kobe，且双方约定货物应该要在2007年12月中旬到达交货地点哈萨克斯坦的多斯特克即dostyk，整个运输期间为30—40天，货物的具体信息如下：
注意大型变压器在装卸和运输过程中一定要保持平衡，不能倾斜。6.具体选择的路线分析。
7.中转港和过境口岸情况分析。
事先也要对中转港和过境口岸一个具体的了解。中转港是在连云港(大陆桥桥头堡)，经/纬度:34°45’0”n，119°27’0”e，其码头吃水为17m，岸吊装卸能力为150t，浮吊装卸能力为200t，港内有铁路专用线和公路，铁路站有连云港站、徐沟站、中运站、连云港西站和港务局铁路运输线。而过境口岸为阿拉山口(铁路和公路)口岸，该口岸位于离乌鲁木齐西460公里，过境12公里到哈萨克斯坦的dostyk(德鲁日巴)车站，离阿拉木图580公里，痛同时该口岸也是处理铁路和公路货物过境到中亚和欧洲的陆上运输的通道之一，铁路吊装能力有限重20吨的行吊。
8.几种运输方式运价的分析和运输方式的选择。
海运部分：首先要按船期准时将货物集港装船，装船的时候要注意是将货物装在舱面的箱顶，在到达中转港是安排卸货和大型平板车，并将货物运送到车站装特种车发运。
13.费用的测算。
主要包括海运阶段的神户代理费，特种集装箱海运费，中转港卸装费和陆上驳运费以及铁路部分的铁路特种车运输费用，普通车运费，阿拉山口换装费用，过境报关等费用，以及本公司应赚取的代理费用。
（1）专业知识---国际货运代理工作人员应具有与国际贸易、海、陆、空运输、仓储物流、装卸搬运、保管、配送、海关报关、动植检等相应的专业知识，了解所在口岸的港口、船公司航线航班、空港的航班航线、铁路运输、公路运输、运价，了解产品的特征，危险品的有关知识，以利于和客户及相关人员沟通协调。
（2）分析能力---能够分析出客户的特点以及货代物流相关的价格构成，以利于测算成本、报价。
（3）预测能力---企业的生产能力、国际贸易执行能力、进出口地区和国家、月度出货箱量情况，能预测出客户的要求，便于接单、订舱、报关与交货期的安排。
（4）表达能力---善用文字或语言与客户进行沟通，能够准确地报出货代物流产品相关的操作流程、运行时间和价格、商定交货期限、付款方式等。
（5）团队协作能力---较好地处理与客户、上级、同事、企业外部人员的关系，有团队合作精神，协作完成客户的订单。
（6）法律知识---了解海商法、合同法、票据法、经济法等与货运代理工作有关的法律知识，做到知法、守法、懂法、用法。（7）谈判能力---具有谈判的口才，了解谈判的程序与技巧。
（8）管理与推销能力-对外应是一个推销高手，对内则是管理协调的行家。
盘点的岗位职责篇二
1、超市内原设计设施，如变、配电设施、照明设施，空调设施，洗手间设施，广播通讯设施，消防设施等。
2、超市内原装修设施，如天、地、墙装修等。
3、公司卖场经营柜台，道具等设施。
4、供应商合同所规定由商场维修范围的内容。
二、申请维修程序。
1、一般性故障维修，申请部门应填写《维修申请单》，注明具体地点、故障情况，经办人，时间、费用情况等内容。
2、突发性故障，如跳闸，大面积停电，收银台停电，电力线路异味，起火，漏水等，应直接电话通知物业处，无需填单。
3、超市内楼面营业设施维修，《申请单》应由楼面专人负责签发。
4、专柜柜台、货架等维修，《申请单》应由商场管理部所指定的专人签发，并需注明专柜厂家名称，维修费用承担方式。
三、维修。
1、接到楼面及部门申请后，突发故障立即处理修复，一般情况应在一天内给予修复，如不能维修应给予回复。
2、维修人员维修完毕后，应按要求填写《派工单》，申请经办人或现场人员应签字验收，并对使用材料予以确认。
3、完成维修后，将《申请单》交回物业处，由文员进行统计整理。
四、收费事宜。
元/人*次。）。
2、每月日之前文员将收费统计明细表交财务部向供应商收取费用。
3、供应商对维修收费如有疑问，可向服务台处查询。
盘点的岗位职责篇三
超市采购员岗位职责是对超市采购员工作内容和工作范围的一个表述。作为超市采购员，不可不知超市采购员岗位职责。简单说，超市采购员岗位职责主要用于指导超市采购员正确规范的开展每日工作。下面介绍下超市采购员岗位职责有哪些。
1、严格贯彻执行《中华人民共和国合同法》及其他有关国家、企业制定的管理制度。
2、定期对周边市场进行调研，经过科学数字、实际业务环境、个人建议方式做出市场调研报告，全面分析市场的需求变化、价位高低、促销方法，在此基础上拟订所负责业务范围的商品销售、新、旧商品采购计划、促销计划，上报采购部经理审核。
3、按照企业审核批准的采购计划对供应商全面考察、选定、索取厂商资信材料、商品销售手续证明，在上报采购部——营销管理部审核批准后与供应商签约，严格按照业务流程落实谈判签约、商品维护、定价订货、验收入库、进店销售并确保所购商品按合约到货、验收上架销售无误。
4、负责商品进价、售价调价申请工作。
5、安排调整商品陈列、宣传和开展各种促销活动，扩大和促进商品销售，实现企业确定的各项经济效益指标。
6、负责协助营运部及相关部门盘点后的查询原因及分析工作。
7、负责按照商品促销计划与供应商谈判、落实签订促销协议工作。按照收费标准与供货厂商洽谈交纳进店费、促销费、宣传费、超销返利等赞助及奖励的费用条件，并按费用约定催缴各项费用。
8、定期对所负责范围商品的量贩经营商品适销率、商品价格、进货库存、周转情况(商品量、本、利及销售周期)、商品销售量和毛利水平分析、促销商品实施跟踪、新旧商品引进退场、残次、滞销、过期商品调整工作。
9、通过精确数据进行abc分析，商品各项指标情况，找出本期存在问题、查询原因，提出解决办法及下期工作建议计划。
作为超市的采购员，除了及时了解商品情况，采购整个超市所需的物品外，还有哪些岗位职责呢？以下为详细的超市采购员岗位职责的范本，请参考。
一、尽量大可能选择和保持丰富的商品品种，为顾客提供超值商品的最大价值和最好的服务。
培训供应商按照公司的程序来做事。
二、熟悉市场了解商品：
1、参加各类商品展示会，了解新商品的动态。
2、去其他零售企业，了解别人的商品，寻找适合自己的商品。
3、了解商品的销售走势，清除滞销商品，为新商品让出空间。
4、制订季节商品销售计划，提供行业商品种类报告。
三、商品陈列：
1、与促销商品配合，进行特别展示。
2、新商的陈列，月商品和季商品的陈列展示。
3、对滞销的商品采取适当的调整，如改变陈列等。
4、提供季节商品的陈列指南。
5、从竞争对手那里学习新的商品展示构想。
6、分析商品的包装，确保为顾客提供最佳展示。
7、与店铺和市场部门配合，作好商品的招牌标志。
四、订货和补货：
1、作好销售预算，计划好首单订货数量。
2、安排再订货频率，以保证商品平稳流动及销售。
3、为商场再订季节性商品提供适当指导。
4、与vendor协商确保不会断货。
五、库存控制：
1、坚持采购金额预算。
2、对滞销商品采取措施，如：改变陈列，调价或清货等方法来降低库存。
3、定期跟踪未送货订单，并采取措施。
4、经常寻店，确定销售结果，换季和节日应特别注意。
六、毛利控制：
1、调查最低的商品成本。
2、确保达到最低的成本。
3、查询每一个价格上涨的原因，了解上调是否合理，及时做出调整。
4、每一期促销展示，尽量选择好的，毛利高的商品。
5、回顾商品销售，改进滞销商品陈列或进行促销。
6、调查竞争对手是如何推销高毛利商品。
七、促进销售增长：
1、特别的陈列。
2、确定促销的主题。
3、提前做好每一期的促销计划。
4、特价。
5、展示：试吃，试饮，演示功能。
6、赠品。
7、赠送装。
8、抽奖。
9、广告。
10、返利和优惠券。
八、广告宣传：
1、选择应节商品做广告。
2、选择保证能收效的商品做广告。
3、平衡商品在广告上的品种类型及价格水平。
4、了解竞争对手广告的水平和品种。
5、检查广告商品的销售情况。
6、严格控制广告商品的成本和促销费用。
7、检查广告商品和广告收益。
8、更进广告商品的运输情况。
九、纠正错误：
1、面对现实，首先承认错误并采取必要的行动改正。
2、回顾每一时期的差错，并记录存档，以便将来不出现同样的错误。
商品采购是零售业经营活动的开始，从国际流行说法来讲，零售业有四大核心技术：采购技术、信息技术、配送（物流）技术、低成本的营运技术，而商品采购则是零售业经营活动的开始。因此，大家只有把这个“开始”做好了，才能谈“以后”。如果没有一个良好的开端，我们后面的工作只会越做越难。由此而见，采购部岗位职责水平的高低将对超市的运营起着很大的影响。
超市采购部岗位职责专辑专门针对超市中高基层工作人员量身打造，超市采购部岗位职责专辑中涉及采购部经理、采购部总监、采购主管、采购助理、采购员等岗位，期待您的参阅。
超市采购员有哪些职责超市采购员又应该怎样贯彻执行采购制度作为职业的超市采购人员，你不可不知这些。
一、在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责;。
四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记;。
六、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美;。
十、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜。
1、工作说明：
公司采购员的最高职责是尽最大可能选择和保持丰富的商品品种，为公司的顾客提供商品的最大价值。
2、基本规定事项。
1）作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会，违者将按公司有关规定处理。
2）采购人员必须了解本部门的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。
3）采购人员必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持商品的快速周转及新鲜度。
4）控制毛利，尽量达到目标毛利；创造销售业绩，完成目标值。
5）采购人员必须考虑新商品的陈列问题，对正常陈列的商品要画出商品陈列图（moduler），促销商品应注明其陈列方式。
6）采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。
7）采购人员应随时关注天气的变化，及时调节受影响的商品的库存。
8）采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的销售业绩。
9）采购人员应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销。
10）采购人员必须适时开发新商品。
11）采购人员应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。并采取相应对策。
12）采购人员应定期收集销售数据，分析销售状况，并及时做出整改措施。
13）采购人员应定期拟定促销计划，并策划实施。
14）采购应了解商品特性，并突显其特性。
3、专业知识。
作为一个合格的采购员，除应具备丰富的商品知识外，还应了解与采购有关的法律、法规等相关的专业知识。具体如下：
国家规定的商品检验标准；
商品安全期限；
商品品质的辨别方；
商标知识；
销售技巧；
商品功能；
商品的制作技术；
商品制造成本的构成；
商品价值的显现方法；
供应商的优缺点；
商品的季节变化规律；
供应商谈判技巧。
关于《合同范文》的文章《超市采购员岗位职责》。
1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。
3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
9.完成采购部经理（番禺经理）临时交办的其他任务。
一、岗位名称：采购部经理。
二、直接上级：超市副总经理。
三、直接下级：采购员。
四、本职工作：全面负责商品采购、促销等工作、完成各项经营任务。
五、工作职责：
1、对采购员的工作进行监督和检查，确保采购工作顺利开展。
2、审核采购员所签合同是否符合要求，确认供应商及终止供应商。
3、审核单品是否调价（进/售价），并进行确认，促销单品是否合格；日期段
内商品排行、费用收取是否合理。
4、每月分析一次销售情况，审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入。
5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例，进行及时调整。
6、每周根据销售报表，分析部组的销售及平均加价率是否合理，以便及进行供应商的筛选、单品调整。
7、根据报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率，进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整。
8、每天对各部组的工作安排完成情况进行监督和检查。
9、每周组织采购员召开一次业务分析会，进行交流与培训。
10、加强与供应商的沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在的问题。
11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响，并及时反馈至营运部。
12、每周参加一次与营运部的沟通会，及时解决采购与营运存在的问题。
13、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。
14、审批并确认促销协议；确定商品促销时间。及时传达上级的指示，对上级布置的工作任务，必须在四小时内复命。
15、完成好副总经理交办的其它工作。
六、领导责任：
1、对培养下级负责，使其胜任本职工作。
1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；
3、执行并完善成本降低及控制方案；
4、开发、评审、管理供应商，维护与其关系；
5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告；
6、完成采购主管安排的其它工作。
任职资格：
任职要求：
1、正直诚信、有良好的职业道德和素养，具备工作热情及工作方法；
(励志天下。
)
2、多年超市实际采购经验，具备生鲜类商品采购经验优先；
3、对超市商品质量控制具备实际工作经验；
4、现居于北京优先，男士优先；；
5、熟悉采购流程，良好的沟通能力、谈判能力和成本意识；
1、监督并执行商品政策；
2、设计本部门商品结构；
3、决定商品售价（价格线的决定、依市场原则）；
4、达成经营目标；
5、设定与监督商品品质鲜度基准；
6、维持重点商品价格形象；
7、指导经营方向；
8、督导新商品导入；
9、监督滞销商品淘汰（一进一出之原则）；
10、开发特色商品和自有商品；
11、决定厂商业务合作之方式；
12、采购人员的培训及管理。
13、本部门之日常工作顺利开展。
14、把握预算目标。
15、对于每月店内的营业额，有责任促其达成预算目标；
16、有责任达成预算的毛利额；
17、销售计划及采购计划。
（1）采购业务。
商品的议价（包括旧品、促销等）；
畅销品及滞销品的发现；滞销品的清理；库存的掌握；商品的店间调货；
商品配置表的制作与管理；坏品退货监督；商品鲜度的监督；卖场陈列指导。
（2）促销业务。
年度促销计划；月度促销计划；
盘点的岗位职责篇四
店办：店长：
12.处理日常经营中出现的例外和突发事件；13.执行总公司下达的商品价格调整。
店秘：
6.负责门店会议的记录及相关事项的追踪，落实；7.完成店长安排的其他工作；
行政经理：
11.行政政务信息系统建设与日常工作的开展；
14.固定资产、耗材预算、领购、使用、存放、调拨、报损等的管理；
17.负责各类接待活动的策划、安排，并执行、落实；18.对外公共事务联系、协调、处理解决。
人事课长：
1.负责执行总部人力资源相关制度；2.负责门店基层人员的招聘；
3.负责制定门店人员的培训计划并组织实施；4.负责门店人员考勤的记录与监督；
人事文员：
耗材管理员：
1．负责门店耗材及办公用品的统计，上报。2．负责门店耗材及办公用品的领用。3．负责门店耗材的信息化管理工作。
4．负责门店耗材及办公用品的采购，验收及入库、发放、保管；5．负责固定资产的登记、管理、请修6．负责耗材费用的结款。
处长：
1.负责本处商品销售业绩的分析和总结工作；
食品处：酒饮课长：
7.负责本课的市调工作，安排并做好市调分析；
酒饮课助：
4.协助课长做好本课商品的订货及收货工作；5.协助课长做好本课商品的促销工作；
6.协助课长做好本课的库房整理和排面整理、调整等工作；
酒饮课营业员：
休闲食品课长：
6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.休闲食品课助：
休闲食品课营业员：
粮油课长：
及时跟踪和解决；
粮油课课助：
7.协助课长做好本课的库房整理和排面整理、调整等工作；
粮油课营业员：
日配课长：
7.负责本课的市调工作，安排并做好市调分析；
日配课课助：
4.协助课长做好本课商品的订货及收货工作；5.协助课长做好本课商品的促销工作；
6.协助课长做好本课的库房整理和排面整理、调整等工作；
日配课营业员：
12.发生意外或不正常情况及时向上级汇报；
生鲜处：蔬果课长：
8.对本课库房进行管理，负责库房商品的分类、码放和进、出库管理；
20.根据不同商品的特性采取恰当的销售方式；
蔬果课课助：
8.随时关注本部商品的缺/断货，依据销量及库存制定6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.肉品课课助：
4.协助课长做好本课商品的订货及收货工作；5.协助课长做好本课商品的促销工作；
肉品课营业员：
1.保持个人仪容仪表整洁卫生，执行公司规定的着装规范；
水产课长：
1.制定本课月工作计划，分析工作中的问题并总结工作；
踪和解决；
检查本课的价签与商品对应情况，标价签是否齐全，pop悬挂是否正确且规范；检查本课员工上岗时的着装、仪容仪表等；代表本课与其他部门进行协调、沟通工作；协助相关部门做好盘点工作；协调处理本课发生的顾客投诉；做好冷库的管理与监控工作；2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.水产课课助：
4.协助课长做好本课商品的订货及收货工作；5.协助课长做好本课商品的促销工作；
水产课营业员：
负责本课商品结构经营调整工作；
不断学习掌握水产商品的专业知识，并培训所属员工熟悉并运用于工作中；
熟食课长：
熟食课课助：
4.协助课长做好本课商品的订货及收货工作；5.协助课长做好本课商品的促销工作；
6.协助课长做好本课的库房整理和排面整理、调整等工作；
熟食课营业员：
1.根据销售的情况，制定本岗位的生产计划；
2.严格遵守公司有关食品的加工标准的配方，进行商品的制作；
3.保证营业时间内陈列柜中本岗位所生产的品种有适当的存货；
非食处：家电课长：
家电课课助：
6.协助课长做好本课的库房整理和排面整理、调整等工作；
12.协调处理本课及对外的相关事务；13.熟知家电的各项功能与用途;。
家电课营业员：
13.熟悉所经营家电的各种性能；
家居课长：
家居课课助：
4.协助课长做好本课商品的订货及收货工作；5.协助课长做好本课商品的促销工作；
6.协助课长做好本课的库房整理和排面整理、调整等工作；
12.协调处理本课及对外的相关事务；
家居课营业员：
文体文教课长：
文体文教课课助：
3.协助课长带领员工进行商品销售管理，保证排面丰满、整洁；
4.协助课长做好本课商品的订货及收货工作；5.协助课长做好本课商品的促销工作；
文体文教课营业员。
日化课长：
日化课课助：
4.协助课长做好本课商品的订货及收货工作；5.协助课长做好本课商品的促销工作；
6.协助课长做好本课的库房整理和排面整理、调整等工作；
日化课营业员：
1.负责所属区域内商品的陈列，确保陈列的商品丰满、整齐、清洁；
纺织处：鞋课长：
鞋课课助：
4.协助课长做好本课商品的订货及收货工作；5.协助课长做好本课商品的促销工作；
6.协助课长做好本课的库房整理和排面整理、调整等工作；
鞋课营业员：
3.检查商品的pop、价签牌，确保准确无误并与商品一一对应；
季节性服饰课长：
季节性服饰课课助：
6.协助课长做好本课的库房整理和排面整理、调整等工作；
季节性服饰课营业员：
一般服饰课长：
一般服饰课课助：
4.协助课长做好本课商品的订货及收货工作；5.协助课长做好本课商品的促销工作；
6.协助课长做好本课的库房整理和排面整理、调整等工作；
一般服饰课营业员：
10.负责工具及器材的管理；
客服课：客服课课长：
客服课助理：
收银员：
1.热爱本职工作，严格遵守财务纪律及现金管理制度；
5.接待每位顾客面带微笑，使用礼貌用语，唱收唱付；
客服员：
防损课：防损课课长：
8.负责上级领导，外宾来公司时的接待、护送，保证安全；
9.定期组织员工的服务培训和测试，提高员工的服务水平和意识；
10.定期组织消防培训和测试，并与消防部门紧密沟通，完成上级领导交办的临时任务；
防损课助理：
3.协助防损主管做好所属员工的排班，上岗工作以及监督员工的职责履行；4.做好所有员工的思想工作，协助主管检查所有人员和工作情况；5.及时与主管沟通，请示协助所属员工妥善处理各种问题；6.对重大问题、疑难问题的处理要及时上报经理和店内领导；7.协助主管定期召开防损部工作会议，总结讲评，确保会议以后的卫生清洁，工作效率稳定可靠；8.协助主管做好本部与外部的联络、沟通。
防损员：
1.负责责任区域内的治安巡逻，维护门店的治安秩序；
2.自觉遵守保安纪律，明确自己的职责，上岗值勤时，各司其职，各尽其责；
9.上岗值勤人员要着装整齐，文明执勤，和气待人；
信息课：课长：
6.负责门店基础数据的录入及维护；
7.负责本店操作权限的分配，确保公司数据的保密性及安全性；8.负责协调本课与其它部门的日常业务及其它关系。9.负责本课下属人员的资格评定。10.负责本课日常费用控制。11.经常与总部保持沟通与联系。
系统维护员：
3.负责门店的电脑硬件日常维护及联系售后服务；
4.加强对门店pos系统的维护，保证收银员工作的正常进行和数据处理准确。
维护课：课长：
3.确保门店各类设备/设施的安全、有效使用；
4.确保门店各类能源（水、电、气）的安全、有效使用；
设备维护员：
工程维护员：
收货课：课长：
5.合理安排人员，确保收货工作的顺利进行；
助理：
1.协助课长进行收货、退货管理；
收货员：
1.负责门店到货的验收，严格依据公司相关标准进行，确保及时、准确；
司机：
4.遵守交通规则，做好行车记录，保障行车安全；
5.定期对车辆的行驶里程、派车记录、耗油情况、车辆状况进行检查，并登记备案；
企划课：课长：
盘点的岗位职责篇五
6、落实员工薪资核发及福利金、奖金等的正确发放；
7、协助各部门人事及预算的控管；
8、负责监督检查店内各部门、员工执行规范的情况。
1、在总经理领导下，主持人事部工作。组织部属全场人员的政治、业务学习，负责思想政治教育和工作检查，考核各项岗位职责的执行情况。
2、正确贯彻执行党和国家、企业有关人事、工资、福利等方面的政策和规定。
3、在总经理的领导下，负责草拟全场人员编制和员工培训、培养计划；组织办理员工的招收、任免、调配、培养、政审、工作考核、转正、定级、工资调整和奖惩等项工作；组织整理、保管人事档案。
4、组织办理商场超市各类技术人员职务的申报、考核、评议工作，并负责办理报批和聃书签发工作。
5、组织了解本场员工思想、工作和生活情况，定期向总经理汇报，并配合有关部门做好员工的思想政治教育工作。
6、负责组织管理全场员工的考勤工作，按规定权限审批、检查员工请假、销假。
7、负责组织管理部内“三密”文件、资料的保密工作；审核各类报表和上报材料。
8、负责对全场劳动用工、劳动分配提出改革方案，供总经理参考。
9、负责对全场劳动质量工作进行计划、安排、检查、以及质量核定参数和审核。
10、按制度组织办理商场超市员工离职手续。
11、协调好与其他部门的工作关系，办理总经理交办的其他有关人事工作。
1、负责拟定符合公司发展的人力资源计划；
3、负责按照企业经营战略规划的要求把优秀、合适的人招聘进企业并进行有效的配置；
4、负责制订人力资源部培训计划并实施、考核；
5、负责组织进行员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果；
6、根据公司运营情况调整公司员工薪资结构及福利待遇；
7、受理员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决。
1、检查全体员工出勤状况，按照公司有关规定，督促员工遵守公司规范和人事纪律；
3、负责店内各项人事制度的传达，实施和检查；
4、负责店内员工的招聘工作；
5、店内全体员工的合同、档案管理和薪资管理；
6、负责店内全体员工绩效考核的组织、实施和总结；
7、负责规划、执行员工的培训工作；
8、与政府有关职能部门保持联系，保证商场良好的外部环境。
盘点的岗位职责篇六
一、按规定做好物资设备入库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
入库材料，采购人交给仓库时需要在入库单签字确认，交付时需要工地负责人验收质量规格，仓管员验收数量和规格后方可入库。入库单记账联随同采购票据一同交给财务进行报销。
二.出库时，需要部门领导签字确认，表明用途，领用人签字方可出库。
三、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。"。
四、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
五、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
六、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防雨、防盗设施，及时堵塞漏洞并及时上报。
七、农药、毒饵等毒材料的保管与存放:1.仓管员应根据公司有关通知及时、准确、科学地发放农药，严格按照农药品种、有效含量、剂型的要求，并根据农药的出厂日期、入库先后科学合理地安排农药出库。2.农药包装物的回收与处理：仓管员须要求各片区施药队把当天所领用的农药的包装物(空瓶、空袋等)和剩余农药全数回收保管，严禁随意丢弃农药空包装物或随地倾倒剩余农药，待收集到一定数量后作出科学安全的处置。仓管员应做好农药进出库的记录和登帐工作，填写农药标识牌，做到帐目清楚、帐牌相符、牌货相符、帐货相符以防止差错，推陈贮新，避免农药积压。对于近期无法使用或将过期的农药要及时上报公司以求合理调配或处理，做到“无差错、无丢失、无变质”。
八、易耗品再生利用或回收。
凡属以旧换新的物资，在领发料时，一律按规定办事，不交旧物，不发新物。不准擅自对外处理回收利用废料、材料等，由仓库保管人员集中回收在仓库，填写报废申请单后待负责人批准后再在财务的协助下同意处理。
九、出库单、入库单必须负责人、采购人、验收人等当日签字确认，不等延迟。
盘点的岗位职责篇七
一、监督检查各门店员工的仪容仪表。
二、监督所在门店的消防安全。
三、检查现场商品回收情况。
四、依照《卖场管理规定》《促销员管理条例》进行员工管理。
五、检查现场宣传品的悬挂，摆放。
六、认真做好现场管理工作交接并监督下属人员交接工作。
七、协助做好门店早晚押款工作。
八、负责及检查安排门店团购人员工作。
十一、监督保洁公司工作质量，确保店堂卫生整洁。十。
二、检查指导现场商品陈列。
十三、负责客服中心管理，处理好各类售后服务工作。十。
四、配合门店防损部做好商品的防损及防盗工作。
十五、确保现场良好经营秩序及时解决、处理各类突发事件。
十六、依照《租赁厂家卖场管理条例规定》对违反规定厂家进行处理。十。
七、及时传达公司各类文件，通知。
十八、做好促销员工的思想教育，引导工作，确保优质服务的正常开展。十。
九、检查各部管理员，理货员的日常工作，并予以评定考核。二。
十、配合各经营部门做好卖场各类促销活动的顺利开展。二十。
一、负责门店促销人员的上岗初试及辞职手续。
二十二、现场早开锁及晚闭锁，检查营业现场各项设施的正常运转。
河南世纪联华超市有限公司。
卖场管理部。
2003年2月18日。
盘点的岗位职责篇八
物流仓储员岗位职责1.按规定严格执行入库手续，货品进仓时,核实货品品名、数量、规格、种类是否与送货单一致，检查货品保质期是否符合要求，并将到货情况报于采购部。
2.验收合格货品及时入库,按品类储存于指定仓位，做到货品标示清晰，杜绝安全隐患;不合格品按规定储存与不合格区，并报于采购部及时处置。
3.货品入库后及时入账,准确登记并打印入库单据，保证库存信息准确完整。
4.根据店铺出货计划完成配货、验货、出库流程，保证先进先出，完成相关单据及签字。
符。
货品现象，及时上报。
到人，严格控制库存损耗率。
11.做好防火、防盗、防爆、防潮等工作，保证库内清洁、整齐，空气流通。
12.库房内严禁吸烟、用火、乱接使用电器，上下班前做好门、窗、电的开关工作。
13.妥善保存原始凭证、账本及各类文件，保守商业秘密。
盘点的岗位职责篇九
1．贯彻执行公司决策，并对相关指标合理分配，确保公司各种（、费用效率等）目标的完成。
2．完成公司各指令任务，传达公司相关指示，反馈部门建议，保证各工作正常运转。3．组织部门日常管理及运营工作，合理调配人力。
4．店内各部门事项协调，店与店、店与总部协调，参加总部的各项会议传达总部各项工作。
5．店内各部门人员培养、推荐及人员品德培养，培养本部门员工组织行为。6．合理控制库存周转及损耗，各种门店项目审核，各费用审批确认。7．处理商场各类突发事件。
8．掌握商场销售情况及竟争店的信息，提出合理化建议。
9．门店社区关系，各政府部门关系直辖市，维护企业外部形象。
10．公司制度，培养员工工作习惯，宣传人本企业精神，养成良好风气。11．学习连锁管理知识，维护门店统一形象，执行企业规范、工作标准。
12．确保门店财产、人员安全，保障员工的生活质量，并做好沟通工作，对员工的日常行为负责。
13．了解主管、员工公司内外动向，增强集体凝聚力。
标准店店长岗位描述：
1．彻执行公司决策，并对相关指标合理分配，确保公司各种（、费用效率等）目标的完成。
2．完成公司各指令任务，传达公司相关指示，反馈部门建议，保证各工作正常运转。3．组织部门日常管理及运营工作，合理调配人力。
4．店内各部门事项协调，店与店、店与总部协调，参加总部的各项会议传达总部各项工作。
5．店内各部门人员培养、推荐及人员品德培养，培养本部门员工组织行为。
6．合理控制库存周转及损耗，各种门店项目审核，各费用审批确认。处理商场各类突发事件。
7．掌握商场销售情况及竟争店的信息，提出合理化建议。8．门店社区关系，各政府部门关系协调，维护企业外部形象。
9．宣传公司制度，培养员工工作习惯，宣传人本企业精神，养成良好风气。
10．确保门店财产、人员安全，保障员工的生活质量，并做好沟通工作，对员工的日常行为负责。
11．了解主管、员工公司内外动向，增强集体凝聚力。
1．对店长负责，传达店长指示和决议，并监督执行，为店长解决日常琐事，提高店长工作效率。
3．与总部人事、文员、后勤的接口，门店各部门，总部各部门住处通知，准确传达。4．负责门店各种表格文件的收发、发放、回收、跟踪，卖场公共资料文件整理保管，卖场办公用品的管理和发放。
5．对门店各课长对本课工衣、胸卡管理的抽查，对宿舍管理员的管理工作进行监督。6．负责门店办公用品的统一监督管理，包括电脑、电话、复印机、打印机和相关耗材等。7．门店日常会议安排，通知、记录、反馈、总部各部门住处通知准确传达。
12．执行行使权，不直接管理，但有绝对建议权，对于职责范围内的各工作事项有跟踪上级处罚权。
信息员岗职责描述：
1．所须报表的准备和审核。
2．负责对整个卖场进销存数据使用跟踪。3．负责卖场电脑使用的控制。
4．对在数据分析过程中发现影响销售的某些因素及时提出，并提出整改方案。5．负责门店电脑及周边设施的维护及管理。6．负责门店网络的整改及其维护。
7．负责门店和总部系统维护员的工作衔接。
1．负责卖场每日调价，必须反所需变价单品传输到电子称。2．负责卖场提供的物价牌打印及发送到各课3．负责卖场惊爆商品的调价。
4．负责电子称周边数据的维护及电子称网线维护。5．负责卖场调价单的打印及发送。
1．每天的营业额进行清点，包括折扣、购物券、现金以及统计收银员当天的溢缺，负责与银行的交款工作。
2．每日统计销售收入平衡表以及销售明细统计表，保证准确无误。3．维护收银中心的安全及卫生。4．核查精品柜帐实是否相符。
5．规范商场备用金，预支款的领用使用。
6．商场费用报销凭证的审核，对商场日常费用支出的合理性，合规性进行检查，并及时做出反馈。
7．每日现金帐与银行帐准确及时的登记，保证规范性。8．负责商场购物券的日常销售工作。
9．负责商场发票，收据使用规范性的日常检查。
美工岗位职现描述：1．店内外pop的统一书写，要求文字书写端正，无错别字、繁体字或不文雅的用语出现。2．卖场pop、物价牌等广告标识的维护。3．美工用品的合理使用和保管。
4．配合落实、执行公司的营销活动方案。5．dm的保管和分发安排。6．门店物价牌的管理。7．公司的ci控制。8．dm的管理及发放。
9．门店美化、整改效果的合理建议。
处长岗位职责描述：1．总部及门店各项政策的宣传及传达，并具体落实执行。
2．公司商品科活动的具体实施，并根据自身情况，拟订部门营销方案。
3．监督本部门商品进货验收、仓储、陈列，进行销售现场监督检查，对本部门商品的防损控制。
4．按台帐分配部门内的陈列资源。
5．开展部门商品组织、开发、配备工作，淘汰滞销品。6．进行部门日常工作的管理，销售活动组织安排。
7．掌握销售动态，并与各主管关注销售进度，分想部门销售计划，完成部门销、毛利、周转存货等各项指标。8．对竞争店情况进行收自集、分析作出应对措施。提供销售实际报告，提出合理化建议。9．对供应商的合同履行情况进行监督，本部门员的管理。10．对部门内员工提供培训，提高员工基本技能。
1．负责编制本课初步年度、半年度和各季、月、周、日的销售、拓展和管理计划。2．组织分配并细化落实完成下达到课内的各项销售和管理任务指标。3．合理控制库存，提高商品周转，降低课内各项成本费用。
4．有目的、有计划地有效开展市场调研工作，并作好相关总结和档案管理。
5．配合执行总部各项促销活动的开展，并提交新品引进与淘汰建议和卖场商品建议，以提高销售。
1．认真执行公司的各项制度和防损规定。
2．负责本部门所有安全及防损事宜的检查、取证、处理。3．负责各项安全防损防盗设施的维护，做到定期保养和检验。
4．保持与公安、联防、消防等单位和部门的良好关系，就相关工作的开展进行咨询和方案审查。
5．开展年度部门军事训练工作，进行考勤、考核和培训组织及效果控制。6．负责组织本部门季节性防损工作的开展，如防虫、防火、防水等。7．不定期的派员负责公司与银行资金往来的安全。
8．积极组织课员岗前培训和在岗学习，不断提高业务技能。
1．负责对公司设备进行定期保养和检修。
2．对设备的突发性问题及时做好维修，对不能处理事项反馈总部解决。3．对商场闲置资产做好及时清理并填好闲置资产早请单。4．对养护课课员做好每日工作监督考核。5．对养护课人员经常培训，提高专业水平。商管课长岗位职责描述：
1．负责卖场进出商品质量、数量验收工作并遵守公司相关验收标准。2．监督收货、开单，对单据在收货范围周转的跟踪。
3．负责保持卖场收货区域环境卫生、通道畅通及安全工作。4．负责商管课相关表格制作及资料文件管理5．协助卖场盘点疑问查询，商场运杂费支付。6．负责收货区异常情况协调处理。7．负责卖场运输管理与纸皮售购管理。8．负责商管课相关设备、设施的管理。9．商管课课员的日常工作监督管理。
1．负责收银课工作，确保收银工作正常进行。
2．负责收银员工作排班，及时发放收银所需商品和备用金。3．收银机出现不能解决的故障及时通知电脑部门。4．pos机出现故障及时通知收银员。5．严肃处理收银员的差错或过失。
6．定期或不定期对收银员进行业务培训和考核。7．收银员服务和安全的管理。8．收银区域的现场管理。
9．对突发事件的和顾客抱怨的处理。
10．宣达公司文件精神并监督执行，收集合理化建议报有关部门。11．接待顾客投诉，进行商品退换操作和单据管理。12．收银工作损失防范。
4．认真监督收货，并进行抽查，防止不诚实行为发生。
5．对退换、维修的张品应进行认真检查登记，并做好跟踪工作，重要情况应及时汇报。6．严禁无关人员进入收货区或其它禁止进入的区域。7．确保工作区域安全、整洁，并保持出口畅通无阻。8．对卖场员工出入情况进行适当控制，减少公司损失。9．对卖场或公司员工安全事件和突发情况进行控制。10．负责商场的安全消防的各种设施的检查和保养。11．负责并监督员工的上下班情况。12．灵活处理商场随时可能发生的事件。
1．熟悉公司服务政策，热情回答顾客有关询问和简单意见处理。2．卖场pop、物价牌等广告标识的维护。3．美工用品的合理使用和保管。
4．配合落实、执行公司的营销活动方案。5．dm的保管和分发安排。6．门店物价牌的管理。7．公司的ci控制。8．dm的管理及发放。
9．门店美化、整改效果的合理建议。
1．总部及门店各项政策的宣传及传达，并具体落实执行。
2．公司商品科促销活动的具体实施，并根据自身情况，拟订部门营销方案。
3．监督本部门商品进货验收、仓储、陈列，进行销售现场监督检查，对本部门商品的防损控制。
4．按台帐分配部门内的陈列资源。
5．开展部门商品组织、开发、配备工作，淘汰滞销品。6．进行部门日常工作的管理，销售活动组织安排。
7．掌握销售动态，并与各主管关注销售进度，分想部门销售计划，完成部门销、毛利、周转存货等各项指标。8．对竞争店情况进行收自集、分析作出应对措施。提供销售实际报告，提出合理化建议。9．对供应商的合同履行情况进行监督，本部门员的管理。10．对部门内员工提供培训，提高员工基本技能。
1．负责编制本课初步年度、半年度和各季、月、周、日的销售、拓展和管理计划。2．组织分配并细化落实完成下达到课内的各项销售和管理任务指标。3．合理控制库存，提高商品周转，降低课内各项成本费用。
4．有目的、有计划地有效开展市场调研工作，并作好相关总结和档案管理。
5．配合执行总部各项促销活动的开展，并提交新品引进与淘汰建议和卖场商品建议，以提高销售。
1．认真执行公司的各项制度和防损规定。
2．负责本部门所有安全及防损事宜的检查、取证、处理。3．负责各项安全防损防盗设施的维护，做到定期保养和检验。
4．保持与公安、联防、消防等单位和部门的良好关系，就相关工作的开展进行咨询和方案审查。
5．开展年度部门军事训练工作，进行考勤、考核和培训组织及效果控制。6．负责组织本部门季节性防损工作的开展，如防虫、防火、防水等。7．不定期的派员负责公司与银行资金往来的安全。
8．积极组织课员岗前培训和在岗学习，不断提高业务技能。
1．负责对公司设备进行定期保养和检修。
2．对设备的突发性问题及时做好维修，对不能处理事项反馈总部解决。3．对商场闲置资产做好及时清理并填好闲置资产早请单。4．对养护课课员做好每日工作监督考核。5．对养护课人员经常培训，提高专业水平。
1．负责卖场进出商品质量、数量验收工作并遵守公司相关验收标准。2．监督收货、开单，对单据在收货范围周转的跟踪。
3．负责保持卖场收货区域环境卫生、通道畅通及安全工作。4．负责商管课相关表格制作及资料文件管理5．协助卖场盘点疑问查询，商场运杂费支付。6．负责收货区异常情况协调处理。7．负责卖场运输管理与纸皮售购管理。8．负责商管课相关设备、设施的管理。9．商管课课员的日常工作监督管理。
1．负责收银课工作，确保收银工作正常进行。
2．负责收银员工作排班，及时发放收银所需商品和备用金。3．收银机出现不能解决的故障及时通知电脑部门。4．pos机出现故障及时通知收银员。5．严肃处理收银员的差错或过失。
6．定期或不定期对收银员进行业务培训和考核。7．收银员服务和安全的管理。8．收银区域的现场管理。
9．对突发事件的和顾客抱怨的处理。
10．宣达公司文件精神并监督执行，收集合理化建议报有关部门。11．接待顾客投诉，进行商品退换操作和单据管理。12．收银工作损失防范。
4．认真监督收货，并进行抽查，防止不诚实行为发生。
5．对退换、维修的张品应进行认真检查登记，并做好跟踪工作，重要情况应及时汇报。6．严禁无关人员进入收货区或其它禁止进入的区域。7．确保工作区域安全、整洁，并保持出口畅通无阻。8．对卖场员工出入情况进行适当控制，减少公司损失。9．对卖场或公司员工安全事件和突发情况进行控制。10．负责商场的安全消防的各种设施的检查和保养。11．负责并监督员工的上下班情况。12．灵活处理商场随时可能发生的事件。
1．熟悉公司服务政策，热情回答顾客有关询问和简单意见处理。2．规范操作收银设备，提高收银技能，注意安全，谨防假钞。3．营业前做好有关准备工作。
4．营业中保持收银区域整洁卫生，清洗购物篮，整理好收银台前的小货架。5．不结账时保持良好姿态，注意商场内外情况，发现问题及时处理或上报。
6．熟记畅销品货号、价格及陈列位置，有关宣传品信息，引导顾客遵守商场有关规定，发现商品规格、品名、货号等不致情况，积极通知有关部门人员处理。
7．负责对商品进行最终检查，防止将不合格商品交给顾客，为顾客结账入袋。8．下班后清点备用金，及时清点营业款，整理收银区环境。营业员岗位职责描述：
1．负责卖场商品的美观陈列。
2．负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。3．负责卖场商品的物价标识的维护和更换。
4．负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质期内。
5．负责所管辖的本大类商品的订货、退货、换货工作，或保修工作。6．负责对本大类商品中不合格品、报损商品、残次品的登记。7．熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。8．负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。9．配合公司定期与不定期的盘点工作。
1．督促商品的进出，实行规范操作。2．督促收银员及商场员工的作假行为。3．保障商场设备安全，如灭火器的检查工作及商场各项消防器材和防损工作的开展4．员工内盗和外盗的监督及控制。5．作好预防自然灾害的准备工作。6．保证顾客及员工的人身安全。7．商品的安全保证。
1．负责审核卖场审核送货单与电脑单据是否一致。2．负责把卖场送货单按大类、按厂家分类汇总。3．负责其他商场之间的调拨、对帐。
一、店长。
1、对公司负责，全面实施超市管理，确保超市处于良好正常的运作状态中。
2、传达、执行、反馈公司经理所制定的方针、指示、方案。
3、负责店内相关规章制度制定、维护、完善及执行工作。
4、检查店容店貌，超市内外卫生情况，包括货架、地面、商品、收银台确保舒适的购物环境及营业工作正常运行。
5、指导并检查商品的陈列、摆放情况、展示要求和标价签使用情况。
6、控制超市的损耗（如：水、电等）。
7、做好对员工的关于防火、防盗、防工伤，安全保卫的培训工作。
8、与供货商建立良好的合作关系。
9、及时把公司相关管理规定及工作要求完整的传达给超市各工作人员。
10、负责制定月度、季度、年度销售计划，分解下发各处并督导落实。
11、负责店内各项费用支出的核准，以及店内各项费用预算的审定和批报落实。
12、主持、组织超市的相关工作会议。
13、巡视、检查超市开营业时的工作情况，包括人员考勤签到、环境卫生、货源、商品陈列、交接班、设备设施操作与维护等。
14、了解商品的销售情况并进行销售分析、调整。
15、检查商品促销的执行情况，包括促销商品的货源、商品陈列、促。
16、了解超市各种商品的货源，对于货源不足或送货不及时的要立即跟供货商反映并沟通解决。
17、及时调查了解周边市场信息并做好相应的市场调查，对各类商品的销售做出调整。
18、及时解决顾客投诉事件和特殊情况的处理。
19、每天了解员工对自己管辖区内商品质量的自查情况。防止商品过期销售。
20、检查超市的畅销商品库存情况。对库存不合理的要采取相应措施，确保商品高效率周转。
21、对于超市的商品进出情况、交接本及各种登记本填写情况进行检查。
22、做好店内员工排班及调休工作，如需加班提前做好人员安排。
23、完成经理交付的其他工作。
二、服务员。
1、严格执行员工制度，做到仪容端庄、仪表整洁，严格遵守各项服务纪律。
2、熟识产品及产品包装上应有的标志，以及自己责任区内商品的基本知识；
5、随时注意商品销售动态，及时提出补货建议并做好补货上架的工作。
6、根据商品的摆放位置的变动和价格浮动随时调整价签；7不迟到早退有事需请示组长方可离开岗位。
8要求有强烈的责任心，注意商品安全，努力防止商品损坏或失窃；9完成经理交办的其他工作。
三、收银员。
1、对顾客有礼貌,欢迎顾客光临运用礼貌用语，耐心的回答顾客的提问。
2、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内。
3、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和小票一起交给顾客。
4、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
5、提醒顾客带走所有商品,防止遗忘在收银台上的事情发生。
6、保持收银台时刻整洁干净。
7、收银员交接班时必须2人同时清点，复合。
8、收银台现金只能由指定管理人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金。
员工是指理货员，是在超市中间接为顾客服务的销售人员，其工作质量的好坏也直接影响到销售额和商场的形象。
9、具有防盗意识，并做好防范措施；
10、用心写好工作中出现的问题和解决的方案作好记录，从中积累工作经验，以求更好地为××发展贡献一份力量。
附件1：
商场超市服务质量整治验收标准。
一、整治工作开展情况（10分）1．制定了本企业整治工作方案。（2分）。
2．成立了整治工作领导机构及办事机构，有专人具体负责。（2分）3．认真按照整治方案全面开展、稳步推进。（2分）。
4．认真进行了自查，对查出的问题进行了梳理归纳，并提出相应整改意见和整改时限，落实整改责任部门及责任人。（4分）。
二、管理与服务质量情况（60分）。
（一）商品管理（15分）。
1．商品的陈列按品种、规格统。
一、整齐摆放，让消费者一目了然。（4分）2．商品的包装无破损、无污渍。（3分）3．不摆放过期食品，所有食品的标签上应有qs标识，并标明生产商、生产日期。（4分）4．糕点、糖果、饮料、调味品、熟肉制品、豆制品、酒类等七类食品根据《食品卫生法》的要求摆放，并且定期检查。（4分）
（二）商场、超市购物环境管理（10分）。
1．商场、超市主体建筑装饰新颖，店名光彩醒目，特色明显，文化气息浓厚。（2分）2．口干净整齐，配备专职人员打扫卫生。（2分）3．车辆按规定位置停放，由保安人员统一协调。（2分）。
4．商场、超市内要做到干净明亮，地面保持干燥，无纸屑、果皮等杂物。（2分）5．空气通畅，室内无异味。（2分）。
（三）商场、超市服务人员的管理（35分）。
1．服务人员上岗着装整洁、佩戴工牌，仪表端庄，讲普通话，对待客人要微笑服务，热情主动，文明用语，礼貌待人。（3分）2．服务人员业务精通。做到“一懂”、“三会”、“八知道”。“一懂”，懂得商品流转各个环节的业务工作。“三会”，对自己所经营的商品要会使用、会调试、会组装。“八知道”，知道商品的产地、价格、质量、性能、特点、用途、使用方法、保管措施。（6分）3．服务人员应微笑问候前来浏览商品的客人，随时准备为客人服务。（2分）。
4．为客人服务时，服务人员应善于观察客人的眼神和表情，把握时机向客人展示商品。介绍商品应实事求是，不夸大其词。递送商品应符合递物礼仪规范；（3分）5．回答客人询问时，应亲切自然，有问必答。无法回答客人问题时，应向客人真诚致歉，并提供其他资讯途径；（3分）。
6．对购物客人和非购物客人，服务人员应一视同仁，不厚此薄彼；（2分）。
7．接待退换货的客人时，服务人员应真诚友善，按退货制度热情、快捷地为客人办理退货手续，要态度热情不推诿，更不能讽刺、挖苦顾客。（4分）。
8．售后服务周到。为顾客做好预约登记，按照约定时间、地点进行专人送货、安装或者上门维修等服务。在接待顾客投诉时要做到耐心热诚，及时做好记录，迅速调查核实。（4分）9．服务人员对顾客要有问必答，不能对顾客直接说“不”等服务忌语。对一些不能退换的商品，售前应向顾客说明。如遇特殊情况要求退货，也应耐心解释。为了更好地服务外国顾客和残疾人士，服务人员应掌握外语的日常用语与基本手语。（6分）。
10．营业时间快结束时，服务人员应继续耐心提供服务，直到客人满意离开。（2分）。
三、卫生管理（15分）1．认真执行《食品卫生法》、《食品安全法》等法规，依法取得卫生许可证，企业制定有卫生管理制度，并严格考核。（3分）。
2．各类卫生设施齐全，消毒措施规范到位。（4分）。
3．所采购的食品等应符合食品卫生标准，证件齐全；严禁购进、使用未经检疫、腐烂变质、超过保质期限的食品。（4分）。
4．有防蝇、防鼠、防蟑螂的管理制度及相关设施，并严格执行，有专人负责。（4分）。
四、安全管理（10分）。
1．制定有安全管理制度，有专人负责，并经过专业培训。（3分）。
2．按规定配备足量的消防设施，并保持完好，公共图形标志明显，安全通道畅通，易燃易爆物品及明火管理符合安全规定。（4分）。
3．垂直电梯应安装通讯或报警设施，楼梯、楼口护栏应有防护措施。（3分）。
五、消费者评价情况（5分）。
1．设立有服务质量投诉电话，并在醒目地点公示投诉电话号码。（1分）。
2．向消费者发放服务质量评价卡或建立意见薄，主动征求消费者意见和建议，接受群众监督。（2分）。
3．对消费者投诉或意见、建议有专门的部门或专人负责收集、汇总，认真做好落实、整改，并及时向投诉人或提意见人回复整改情况。
盘点的岗位职责篇十
主要职责：
1、负责公司财务管理制度的制定、完善和改进。
2、公司固定资产的管理。
3、对公司财务情况进行分析并作出合理的收支计划。
4、工商、税务、代码证书的年检工作。
5、负责公司收支的复核、财务帐目的核算、各部门销售情况的核算、工资的复核及发放工资。
6、负责向税务部门报税事宜。
7、负责公司发票购买及税务、工商、卫生许可证、代码证的年检工作。
8、指导本部门员工工作，并跟踪、督促各项工作具体落实，考核其工作业绩。
9、.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。
10.建立公司会计核算体系和制度。
11.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
12..负责公司成本控制、经济情况分析工作。13.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。
14.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。15.负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。
16.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。
17..负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。
18.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。19..负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。20.监督、检查财务纪律执行情况。21.完成领导交办的其它工作。
（一）基本职责。
1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。
2.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。
3.负责部门月度的工作计划编制。
4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。
5.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。6.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。7.负责部门有关业务接待安排等事宜。
8.负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
9.负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪。
1酬投诉与妥善处理。
10.完成领导交办的其它工作。
（二）成本控制。
1.遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。
2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。3.核算公司全部收入、成本、装修、样板等;每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等;月末核算部门利润;对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴;提取固定资产折旧;装修费、运费摊销，处理总部报销业务。4.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。
5.负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。6.负责相关财务报告的编制，保证准确及时。报告包括(但不限于)：汇总每日日报表、损益报表(含累计)、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。7.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。
8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。9.负责总部及北京分公司工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档;负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批。
10.服从领导交办的其他临时性工作。
主要职责：
1、负责公司日常现金的管理、银行日常的存入和支出。
2、公司的日常报销、税务（增值税）申请、工商申报及其他有关部门的申报。
3、会计凭证的原始制作、发票的购买和管理。
4、与会计账目的交接、工资的发放。
5、负责每日向董事长汇报当天收款情况。
6、督促员工做好回款工作，坚持三天回款，坚持执行不回款就回货的制度，有违反者。
7、做好顾客存出货记录。
7、完成领导交办的其它工作。
主要职责：
1、负责公司产品的进出库的统计、保管工作。
2、负责联谊会所需的笔记本电脑、投影仪等相关放映设施的进出库及保管工作。
3、负责所有采办物品的入库、出库的核查、验收、发放工作，并按规定办理相关手续。
4、负责统计各部门的销售、退货情况及回款事宜。
5、负责建立进出库物品的台账工作。
6、负责做好仓库的防火、防潮、防腐、防盗等工作。
7、完成领导交办的其他工作。
1、负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。
2、负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作。
3、库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准。
4、负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据。
5、及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析。
6、负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施。
7、组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。
8、建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本。
9、能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制。
10、督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计。
11、负责督促及时评估和处理不良成品。
12、仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量。
13、负责落实执行品质安全政策的要求，确保iso9001得到有效实施。
14、按时按质地完成上级交办的工作任务。
15、负责统计和上报库存管理易耗品的需求,及时与财务部门沟通,及时补充相关管理、作业工具。
16、负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整。
1、负责产品的入库接收和出库管理。
2、负责入库物资检查验收，核对所有出入库产品的规格、数量、与单据是否相符，凭提货单发货。
3、负责出、入库物资数据的核对，整理及录入。
4、物品到货后要及时入帐，准确登记。帐目要做到日清月结，分类清楚，帐、卡、物相符。
5、严格按照部门标准库进行仓库管理。要求各类物质摆放整齐，数目清晰，便于发放。库容整洁、无垃圾、无杂物、卫生规格化，并对各类物质的安全、防火和防盗负有直接责任。及时报告破损情况。
6、配合仓库主管定期盘点仓库各类物质并编制各类上报表格，及时汇报库存不足的情况，每月向公司领导汇报物品消耗及库存情况。
7、客户退货时要求客户装箱退货，按实际退回的货物正确填写型号、批号、数量，并提交开票员。
8、协助完成仓库主管交付的其他工作事项。
1、严格执行配送计划，组织、指导有关定单货物送达活动。
2、检查发货过程中货物丢失及损坏情况，并进行问题处理。
3、全面负责从接收发货单到成品接收并发货的过程控制、货运信息及发货单证管理等工作。
4、评价及选择货运方案、最佳货运路线、方式和最低成本，并提出运输工具及方法的建议。
5、负责发货员人员管理，组织、协调、检查发货员日常业务，对发货员的整体工作负责，保证出货装运及其包装符合客户的要求。
6、积极配合部门内其他岗位工作，并与销售部积极合作，提高部门运作水平和管理水平。
7、全面负责第三方物流公司、快递公司和客户的沟通、谈判和关系维护。
8、完成上级领导安排的其他临时性的任务。
1、负责发货前的产品齐套、配件齐套及非标装箱单的配套检查。
2、将货物贴上发货单或快递单并交给承运人。
3、负责管理各种运输关系。
4、跟踪货物运输状况，确保货物按时到达。
5、为货物购买保险。
盘点的岗位职责篇十一
4.控制损耗，加强防火、防盗、防工伤的管理工作；5.做好本部门清洁工作，维持营业时间的卖场通道畅顺。主要工作：
8.负责库存区的整洁，码放整齐、清楚便于补货和盘点；9.负责与其他部门的沟通、协调工作，传达公司有关政策及部门经理的要求。辅助工作：
1.负责本部门工作区域商品、库存区和货架的清洁卫生；2.加强防损、防盗意识；
3.做好顾客服务工作。
盘点的岗位职责篇十二
1）仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成。避免盘点结束了才想来有进出物品未做账。
2）做好盘点前的准备工作，将盘点需用物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。
3）盘点前对物品应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，以便单独清点。
4）盘点单填写的顺序为：门店、部门、类别、摘要、日期、序号、品名、单位、单价、本月结存。
5）摘要里要写清是初盘、复盘、抽盘。品名要按照入库时的名称填写完整，备注里要表达清楚。
6）如果预先填写的商品盘点时已无存货，则在“本月结存”栏内填“０”。
7）金额一栏一定要将上下栏个位、十位„„分别对齐。
8）填表者填写的数字必须正确清楚，绝对不可涂改。
9）初盘人员在盘点表上签名后交门店或部门负责人审核。
10）部门负责人对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理；
11）门店或部门负责人将《景悦酒店管理有限公司盘点表》、《盘点盈亏报告单》交营运部处理。
1）复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点。
2）复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于物料种类的50%。
3）复盘人员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录盘点表上，称量由点数员进行操作。
4）复盘与初盘如无差异，复盘人员在盘点单上“配送中心“一栏签名确认。
5）复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，需书面说明，双方签字确认。
6）若复盘物料种类差错率超过15%（含15%）以上，要求实物保管部门对全部物料进行重新盘点。
2）每月盘点结束后2个工作日内，应编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等），并报告总经办审阅。
3）每次盘点后，对盘点工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施。
4）须将盘点奖罚结果转交人力资源部编制奖罚通告，处罚款项则在责任人当月的工资中予以扣取。
2）安排成本核算部门在接到审批后的《盘点盈亏报告》的1个工作日内完成账务调整工作。
3）将门店的盘点数字于同时间段的配送中心的领用数字进行对比分析。
4）分析盘点结果。
盘点的岗位职责篇十三
1全面负责超市的经营管理工作。
2负责向公司领导汇报工作，接受监督。3负责制订年度经营计划和管理目标。
4保证超市在信守道德、提高服务质量的同时，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。5保证超市的安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。6兑现承诺的经济指标。
7完成董事长交办的其它任务。
1采购部的主要任务。
1.1筛选合格的合作供应商。
1.2开发适合超市当地客户群的商品。1.3与供应商谈判最有利的供货条件。
1.4制定最有竞争力，同时又有合理利润之售价。1.5与各门店作最有效的沟通，确定商品畅销。1.6收集市场资讯，掌握市场之需求及未来趋势。1.7为超市创造最高的营业额及营业毛利。2采购部主要职责：
2.1、负责公司指派组类商品之先项。
2.2、筛选合作的供应商，并负责协商最佳的采购交易条件。2.3、执行最有效的价格策略。2.4、计划各种促销企划。
2.5、与卖场人员合作，拓展业绩并达成毛利的目标。
三、
1财务部部门职责。
1.1贯彻执行董事会有关财务规定，按照会计法规及超市规章,组织超市各项理财活动的正常运行。1.2制定超市财务管理制度并监督、检查其执行情况。1.3参与超市有关经济活动的评估、审核与分析。
1.4根据超市经营目标，编制超市年、季、月财务计划，结合有关管理部门对各门店、部门下达经济指标，并监督、检查、考核指标完成情况。
1.5真实反映超市经营成果，并提交各项财务报表及分析，为公司经营决策提供完整的会计资料。
1.6确保财务体系的健全与完整，依照超市规定执行现金收付、银行结算业务，对超市各项财产物资、经营活动开支起控制与监督审核职能。
1.7确保卖场收银工作的日常进行，准确反映超市销售业务。1.8合理安排资金，开源节流，盘活资金，为决策提供依据。1.9合理安排财务人员的分工。1.10执行董事会的财务决定。
2.1严格执行会计法规，并依照其精神制定超市的财务会计制度，全面负责超市财务工作运行。2.2负责制定财务计划并督促财务计划及其他经济计划的执行。2.3领导及管理会计核算、监管费用，真实报告经营成果。2.4合理安排调度资金报董事长审批，实施会计监督。2.5监管门店出纳室准确及时安全收缴营业款和其他收入。2.6组织编制财务报表，审阅和分析经营结果报告董事长。2.7协助门店做好财政、税务、统计、银行等对外联系工作。2.8督促会计做好供应商的结算工作，监控结算工作安全进行。2.9负责门店盘点、实物专柜管理、和其他财务报表工作。
1.1保证电脑进、销、存数据准确。
1.2确保商场pos收银系统，电子称等正常运行。
1.3保证单据及时准确正常录入、流转，并提供准确的报表资料。1.4对主机系统和数据进行维护并对收银系统提供技术指导。
1.5按时巡视商场收银机状况和后台录入及其他部门电脑和相关设施的运行状况，并检查其是否规范操作。1.6对系统（主机进程、前后台运行状况、数据空间、文件空间等）进行实时监控。1.7处理一切因电脑和收银机故障引发的问题。
1.8安装、调试、维护和定期清洁电脑设备（收银机、电子称、电脑、打印机等）。1.9对各部门电脑（含电子称）操作人员进行培训及操作指导。1.10保持主机房、办公区域的干净、整洁。
2电脑主管职责。
2.1在电脑经理的管理下对店长负责，确保超市电脑系统、收银系统、电子称等正常运行，处理常见的网络故障。
2.2按总部电脑部设定的工作流程处事，对于工作中存在的问题和技术上无法解决的问题，需及时反馈给总部电脑部人员，以得到进一步的帮助。
2.3保障电脑系统的正常运行，并提供准确的数据分析报表给店长及处长。
2.4对主机系统和数据进行维护，定期进行数据备份与数据清除。建立与维护相关的数据档案。2.5部门电脑操作人员，并对收银系统提供技术指导。2.6监督、考核电脑维护员工作。2.7协调与各部门的关系。
3.1严格遵守商品管理流程操作。
3.2保证单据准确、及时、快速地录入电脑。3.3保证单据及时传送、签收。3.4遵守公司保密制度。
1.全面负责本门店的经营管理，完成总部下达的各项经营指标；
2.负责总部各项任务和规定的传达与执行，严格按照企业规定的流程和标准营运和管理门店。3.负责拟订门店工作计划并上报总部，定期向总部提交工作。
总结。
做出工作汇报。
4.及时收集销售信息，分析销售动态、毛利动态、来客数和客单价变动情况，组织门店市调比价，组织实施门店促销活动。及时提出新品引进，滞销的淘汰的建议，并负责组织实施，保持门店持续的竞争能力、赢利能力。
5.做好卖场商品管理、进销存、控损管理，氛围管理，亮化管理，设备管理，卫生管理等，确保稳定、良好的营运态势。
6.组织中类以下商品的陈列调整，必要时向总部提出大类及部门陈列布局的调整方案。执行和维护商品的陈列标准、价鉴管理、卫生管理、库存管理。
7.组织盘点工作，并对门店盘点的准确性和真实性负责。
8.做好门店安全、防损工作。杜绝一切安全事故，努力降低损耗。
9.努力降低经营成本，严格按流程标准使用费用，千方百计节约开支，创造效益。10.负责全店员工人事管理和业务培训及考核，搞好团队建设，向总部提出管理人员任免建议，为企业培养后备人才。
11.处理各种突发事件，保障人员和资产安全，处理顾客投诉。12.负责与当地政府部门的联系和协调。
六、商品主管职责。
1.完成总部和门店下达的经营指标，努力创造收入，控制成本和费用。
2.负责执行和控制各项业务流程，确保本部门按章作业，努力降低损耗，提高工作效率。
3.熟悉本部门商品结构、价格带、经营品种和单品，正确界定和营运高敏感商品、重点商品、快讯商品、时段促销商品，实施价格和陈列策略，把握销售动态，并适时调整。检查pop悬挂和价鉴等信息，发现问题及时处理到位。
4.准确掌握商品销售动态，把握进货周期，确定合理的库存方案。及时掌握商品排面陈量和库存量，制订合理的进货计划，确保不缺货，不过量库存。及时清退和处理有问题商品，过量积压商品，滞销商品和季节性商品，保持合理的资金周转率。
5.管理好本部门的商品陈列、上货、补货、排面维护，以及货架商品、排面、仓库的卫生。6.做好商品盘点的组织和管理工作，并对盘点的准确性和真实性负责。7.积极协同店长制订促销方案，组织本部门的促销活动。
8.组织市调比价，提出合理的毛利政策，增强门店竞争能力、获利能力，提升本客数和客单价。
9.加强团队建设，及时了解员工的思想动态，做好本部门员工的管理和培训工作。组织本部门例会，积极带领员工完成各项工作任务。
10.做好本部门的设备、设施管理和维护，做好防火防盗和控损工作。11.完成店长交办的其它工作。
七、防损主管职责。
1.组织和建立门店防损系统，围绕门店人员安全、资产安全、全面开展安全保卫和防损工作。
2.做好以防内盗、防外盗、防供应商欺诈为核心的防损网络，以防损部门为主体，组织开展全员防损工作，严格防损标准，落实防损措施。
3.坚持做好防损点的控制。监管卖场入口，规范顾客寄包、携包等行为；监管收银作业流程、防止舞弊行为和工作差错；监管出口查验、防止顾客偷盗；监管收货、退货、换货作业标准，防止欺诈和工作差错；监管卖场内员工防损状态和顾客行为，关注易损死角，防止顾客各种偷盗行为；监管员工工作行为和进出情况，规范员工私人物品管理和购物行为，防止员工内盗。
4.做好卖场、仓库和出纳、电脑室等重点部位的门窗防护、日常开关管理。做好卖场消防设施、电器设备、电梯检查和维护，坚持定期检查登记和每天营业结束闭店前的全面检查登记，切实做好防火防盗，杜绝一切安全隐患，防止重大安全事故出现。
5.做好卖场监控设备的管理和维护，按照规定时间检索资料，监督员工和顾客行为。
6.做好收银岗位管理、服务中心岗位管理和防损员管理，做好人员培训，落实工作流程和标准。7.协助店长规范卖场营运，带领防损员帮助营运部门的工作，特别是协助做好重要节假日和大型促销活动，以及高难作业和重货搬运工作。
8.勇于面对和处理应急事件，处理顾客投诉和纠纷，保护员工安全、顾客安全和企业财产安全。9.做好店前和周边环境管理，规范停车，清理摊贬，清洁卫生，为门店创造良好的形象和环境。10.完成店长交办的其它工作。
1.3了解有关商业法规，熟识和执行卖场内的作业规范；
1.6熟识商品陈列的基本方法，责任区域内的商品陈列；
1.10及时记录顾客合理的建议，及时上报,按时上货；
2收银员工作守则。
2.1热爱本职工作，熟悉零售商品的购、销、调、存各环节的工作程序，忠于职守，认真履行职责，努力做好本职工作。
2.2坚守工作岗位，站姿规范端正。不得脱岗、空岗、不准与别人闲谈，不做其它与工作无关的事情，集中精力收款。
2.4、做好营业前的准备工作，备好零钱、包装袋，检查收银机、扫描枪、称台等是否能正常使用，严格执行现金管理制度，不得挪用、坐支销货款。
2.5工作态度要积极热情，收款找零，坚持唱收唱付，注意文明待客；货款当面点清，避免出现差错，大额票面仔细辨别真伪，不准因结账、交接班、无零款原因顶撞顾客、拒绝收款。
2.6保管好现金、支票、有价证券及收款专用章，安全及时地送存销售货款，严格执行财务管理的有关规定，发现差错，当日内查清，及时收取、汇总和上报商品进销存明细账。2.7收银时，认真核对商品信息，称重商品必须复核重量。
2.8严格执行交接班制度，清点货款，整理账目，明确责任；检查机器运行情况，营业结束，按规定程序关闭机器、切断电源，将帐款、周转金整理封包，交商场统一保管。
2.9场外促销必须实行双人收银制和实物负责制同时进行，否则视同违规。
3服务中心员工职责。
3.1为顾客提供咨询服务和包裹寄存工作；
3.2接待顾客投诉，处理顾客退换货工作，并及时反馈；3.3负责赠品的发放；
3.4负责顾客遗失物品的收取、登记与上缴；
3.5负责卖场广播的播放，促销信息的宣传等相关信息的传播；3.6负责按规范开税务发票。
4防损员工作职责。
4.1绝对服从上司的指令。
4.2按照岗位要求及责任开展工作。
4.3熟练掌握商场安全防盗、消防系统及使用方法。
4.4果断处理商场发生的问题，发现可疑人员要有礼貌地进行盘查或监控。4.5遇有突发事故，要立即处理，关键时刻挺身而出，临危不惧。
盘点的岗位职责篇十四
（一）前期准备事项：1：盘点时间；每月最后一天的下午5：00。4点开始安排用餐，用餐时间30分钟。准5点打卡考勤并进行盘前宣导，划分区域，10分钟内结束开始盘点。2：盘点人员；包括总经理在内全体在岗人员一律参加。3：凡遇盘点日，物流配货工作截止至下午2：00。电脑输录要在4点前结束。退货工作应提前一天进行。4：盘点前商品整理：各盘点人员必须对负责区域内的商品进行整理，包括仓库，客户留货，受托寄卖货品，客户退货，员工穿板货品。分清应盘商品和不盘商品。检查商品销售编码是否齐全，发现缺失应及时补上。
5：信息部门负责系统保障工作。（二）盘点人员岗位职责1：盘点人员负责对督导员指定区域范围内的商品进行认真清点,登记。2：清点商品时应以电脑登录的商品品牌，编码为标准填写盘点清单，编制页码，部门，日期并签名。单据应字迹清晰，不乱涂改。（页码应按盘点组区分。）3：每编完一张盘点单，要对该单总数量进行累计并交给核对人员审核。已盘商品应整理排列整齐。
（三）审核人员岗位职责1：审核员负责对盘点单汇总数量进行审核，并检查品牌、编码是否完整，页码、部门，日期、签字是否齐全。2：审核员还要根据电脑盘点打印清单所记录的品牌，编码，数量统计总数及页码，部门，日期，签名等与盘点单进行一一核对，如发现错误应及时报告监盘人员并进行数据分析，查找原因，调整有误数据。3：整理电脑打印清单和盘点单（按电脑页码顺序）盘点结束将所有资料移交监盘人。不得遗漏，丢失。如由多台电脑录入时其电脑页码应重新编排，但必须与盘点单页码一致。（四）
输录人员岗位职责1：输录员负责根据审核人员交来的盘点单进行输录。发现清单字迹不清或编码输不进去应及时报告监盘人员进行确认。并将问题内容记录备案汇总上报。2：输录单据不得遗漏，重复，输录数据不得有误。3：核对输录单据与电脑记录的商品品牌，数量，库位是否一致。无审核或核对中没有发现已存在的错误数据一律按输录错误论处。4：输录完毕应将电脑清单打印出来，编制页码，注明盘点单元并签上姓名，按序列整理整齐后移交审核员。（五）督导组岗位职责1：督导组设督导员和督导助理两个岗位，督导组由营运部经理负责，对盘点工作负有全面管理责任。督导员由各部门领导或主管担任。助理由人资部安排。2：督导员必须提前5分钟到位并组织盘点事项宣导，负责盘点人员编排，签到，区域的划分。
3：督导员负责对辖区盘点工作进行监管，指导。对已盘商品实施抽盘、复查。发现问题即时记录、签证。盘点结束应将相关资料移交本辖区监盘人员。4：每一盘点单元抽盘次数不能低于5款、每一核算单位抽盘次数不能少于15款。(六)监盘和总务岗位职责1：监盘人员对本区域的盘点工作负有监察责任。负责检查盘点前准备工作是否到位，答复盘点制度咨询，监证区域划分，监督盘点过程。2：监盘人员有权对盘点中发现问题向督导组提请协助。负责汇集盘点错误记录，分析调查错误原因，有决定是否实施复盘，重盘等权限。
3：负责本区域盘点单据的接收，整理，和移交。盘点单与电脑清单编号应一致，如由多台收银机输录时应检查其电脑清单和盘点单是否重新编号，以便核查。4：负责检查盘点单据是否编号完整，签证齐全。资料不得缺损，遗漏。保持单据分类清晰，顺序不乱。
5：盘点后数据整理；盘点汇总表中的差异数据应上报调整，监盘人员应对差错数量，次数进行登记统计。盘点区域责任人应对盘点结果进行认真检查，分析。监盘人员要对差异表进行全面审核。并配合信息部人员帮助查找差错原因。汇总上报调整。盘点后发现差异数量按盘点差错处理。
1：盘点结果由区域店长安排人员审核，发现非人为责任问题并有确凿证据时可填写“盘点差异调整申报表”申请调账。但差异部份按盘点差错论处。2：财务部收到“盘点差异调整申报表”后应立即组织审核，复盘，分析原因。签署调账意见并上报总经理。3：财务部应根据审批意见对“盘点差异调整申报表“进行调账。同时开列罚款清单并呈报总经理审阅。
（一）盘点工作奖励事项：1：举报盘点工作中违规操行现象的人员奖50元。2：提出有效的改善盘点方法或建议者奖50元。
3：盘点盈亏表累计串码在10个以内，盈亏金额在100元以下的奖该部门300元。4：参与该部门盘点的其他单位工作人员同样参与奖金的分配。（监盘和督导人员不参预分配）（二）盘点工作处罚规定：1：盘点前准备工作不到位并给后续盘点带来不便或发生错误的罚部门30元。2：盘点责任人迟到10分以内罚款10元，10分钟以上罚款20元，超过20分钟罚款30元。无故不参加盘点者以旷工论处。盘点请假要扣绩效分5分。3：不按规范填写盘点单或遗漏其中项目，编错页码，字迹潦草难以辨别的每单罚款5元。4：在盘点中发生差错或串码数量不超过10件时一次罚款5元。（含10件）超过10件的一次罚款10元。超过30件罚款20元，若差错数量超过50件时，一次罚款30元。5：盘点清单录入员在输录过程中发现差错不作记录，不向监盘报告，一次罚款5元。6：盘点清单录入员对品牌，编码差错没能及时审核发现视同录入错误。录入错误一单罚款10元。单据丢失一单罚款20元。
7：审核人没及时发现盘点单的差异或总数汇总错误，每单罚款5元。8：审核人在整理盘点清单时若出现清单序号混乱罚款5元，单据缺失每单罚款20元。9：审核员对有误电脑打印单据未能及时发现视同差错处理，差错一单罚款10元。经审核发现错误但不作记录，不向上报告一次罚款5元。10：审核员在整理电脑打印单，盘点单时若出现单据编码不符，序号混乱罚款10元，单据丢失一单罚款20元。
11：督导员无故未能按时上岗者罚款20元。超过10分钟罚款30元。12：督导人员所辖区域发生重大盘点事故时，督导员应负领导责任并视情节接受处罚。不对盘点单元实施抽盘的罚款100元。抽盘次数没有达标者、每单元少盘一款罚款10元。13：监盘人员无故未能按时上岗者罚款20元。超过10分钟罚款30元。
本制度经总经理签批，各部门宣导后试行且实施,最终解释权归总经办所有。
批准：审核：编制：
日期：年月日日期：年月日日期：年月日
1、初盘人员的岗位职责1）仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成。避免盘点结束了才想来有进出物品未做账。2）做好盘点前的准备工作，将盘点需用物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。3）盘点前对物品应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，以便单独清点。4）盘点单填写的顺序为：门店、部门、类别、摘要、日期、序号、品名、单位、单价、本月结存。
5）摘要里要写清是初盘、复盘、抽盘。品名要按照入库时的名称填写完整，备注里要表达清楚。6）如果预先填写的商品盘点时已无存货，则在“本月结存”栏内填“０”。7）金额一栏一定要将上下栏个位、十位??分别对齐。8）填表者填写的数字必须正确清楚，绝对不可涂改。9）初盘人员在盘点表上签名后交门店或部门负责人审核。10）部门负责人对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理；11）门店或部门负责人将《景悦酒店管理有限公司盘点表》、《盘点盈亏报告单》交营运部处理。
1）复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点。2）复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于物料种类的50%。3）复盘人员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录盘点表上，称量由点数员进行操作。
4）复盘与初盘如无差异，复盘人员在盘点单上“配送中心“一栏签名确认。5）复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，需书面说明，双方签字确认。
6）若复盘物料种类差错率超过15%（含15%）以上，要求实物保管部门对全部物料进行重新盘点。
3、抽盘人员的岗位职责1）对《盘点盈亏报告》复核无误后，编制《盘点汇总表》交总经办审批，要求2个工作日内完成；2）每月盘点结束后2个工作日内，应编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等），并报告总经办审阅。3）每次盘点后，对盘点工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施。4）须将盘点奖罚结果转交人力资源部编制奖罚通告，处罚款项则在责任人当月的工资中予以扣取。
岗位名称：销售部经理。
直接上级：营销中心总经理。
直接下级：客服主管大厅主管物流主管信息分析。
所属部门：销售部。
岗位概要：在中心总经理领导下全面负责所辖品牌的销售、回款，货品收发，信息分析工作。
5、负责新品开发工作；
12、负责产品畅、平、滞销等信息收集、分析工作，并反馈相关部门；13、负责产品信息分析工作，并负责将分析结果运用到相关工作中；14、负责滞销、库存货品信息收集及可行性处理工作；15、各片区销售、回款汇总，总结工作；16、制定本部门客户拜访计划，定期拜访客户；17、负责部门员工的工作指导、积极性调动工作；18、负责部门员工的考核、管理、培训工作；19、完成上级领导交办的其他工作。
任职资格：
年龄：25岁以上。
学历：经济类相关专业大专以上。
经验：五年以上的销售从业经历，三年以上的管理工作经历。
个性：细心、责任心强、沟通能力、语言表达能力、管理能力。
晋升方向：销售总监。
岗位名称：大厅主管。
直接上级：销售部经理。
直接下级：打单员大厅导购员。
所属部门：销售部。
职位概要：在销售部经理领导下全面负责展厅各项事宜。
1、负责来客接待及货品介绍工作；
2、负责收款工作；3、负责大厅零售工作；
任职资格：
年龄：23岁以上。
学历：中专或同等学历以上。
经验：相关工作经历两年以上。
个性：细心、责任心强、沟通能力、语言表达能力、管理能力。
晋升方向：销售部经理。
岗位名称：打单员。
直接上级：大厅主管。
直接下级：
所属部门：销售部。
职位概要：在大厅主管领导下做好销售单、退货单、收款单等单据的录入、打印工作。
4、配合大厅主管做好展厅卫生、安全工作；5、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
年龄：18—40岁。
学历：高中或同等学历以上。
经验：相关工作经历一年以上。
个性：细心、责任心强。
晋升方向：厅主管。
岗位名称：大厅导购。
直接上级：大厅主管。
直接下级：
所属部门：销售部。
职位概要：在大厅主管领导下负责区域展厅货品出样，来客接待、下单及展厅卫生工作。
1、来客接待工作；
2、给客户进行产品推荐工作；3、下单工作；4、零售工作；
5、确保货品及展厅干净、整洁；6、配合大厅主管做好展厅安全维护工作；7、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
年龄：18—35岁。
学历：初中以上学历。
经验：相关工作经历一年以上。
个性：细心、责任心强、沟通能力、语言表达能力。
晋升方向：厅主管。
岗位名称：客服主管。
直接下级：销售内勤。
所属部门：销售部。
职位概要：在销售部经理领导下全面负责所辖区域客户配货、补货、发货，促销及回款工作。
13、负责所辖员工的工作指导、积极性调动工作；14、负责所辖员工的考核、管理、培训工作；15、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
年龄：23岁以上。
学历：销售类相关专业大专以上。
经验：三年以上销售工作经历，一年以上品牌管理工作经历。
个性：细心、责任心强、沟通能力、语言表达能力、管理能力。
晋升方向：销售部经理。
岗位名称：销售内勤。
直接上级:客服主管。
直接下级：
所属部门：销售部。
岗位概要：协助客服主管做好所辖区域客户配货、发货、补货，促销及回款工作。
1、根据客服主管的安排，做好客户新品介绍工作；2、根据客服主管的安排，做好客户补单审核、补货工作；3、根据客服主管的安排，努力完成销售目标；4、根据客服主管的安排，做好客户促销活动介绍及督促实施工作；5、根据客服主管的安排，结合客户信誉额度情况，努力完成客户回款工作；6、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
年龄：１８岁以上。
学历：中专以上。
经验：一年以上销售工作经历。
个性：责任心强、沟通能力、语言表达能力。
晋升方面：客服主管。
岗位名称：督导。
直接下级：
所属部门：销售部。
岗位概要：在销售部经理领导下做好客户开业指导、业绩提升指导工作。
9、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
年龄：23岁以上。
学历：经济、管理、营销等相关专业大专以上。
晋升方向：市场部经理。
岗位名称：信息分析员。
直接上级：销售部经理。
直接下级：
所属部门：销售部。
职位概要：在销售部经理领导下负责客户销售数据信息分析，运用分析结果指导销售。
1、录入客户销售单、公司销售单及退货单；2、客户销售进销存报表，畅、平、滞销报表；3、与销售部随时沟通客户销售情况；4、按时上报客户的销售金额、成本、毛利及毛利率报表，颜色尺码分析表。5、按时上报客户的货品销售月总，月末货品排名，库存款式占比、库存颜色尺码占比；6、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
年龄：20岁以上。
学历：大专以上学历，计算机相关专业。
经验：一年以上信息分析经历。
个性：责任心强、沟通能力、分析能力。
晋升方向：信息主管。
岗位名称：物流主管。
直接上级：销售部经理。
直接下级：配货员开票员。
所属部门：销售部。
职位概要：在销售部经理领导下负责货品收发、库房安全、卫生工作。
1、负责验货、收货工作；3、负责盘点工作；4、负责配货工作；
5、负责出货、发货工作；
6、负责库房货品合理摆放工作；7、配合销售部做好调换货、退残工作；8、负责所辖员工工作指导、积极性调动工作；9、负责所辖员工的考核、管理、培训工作；10、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
学历：高中以上。
经验：一年以上库房管理工作经历。
个性：细心吃苦责任心强。
晋升方向：商品主管。
岗位名称：配货员。
直接上级：库房主管。
直接下级：
所属部门：销售部。
岗位概要：在库房主管领导下安排准确、快捷收发货品。
5、负责出库、发货工作；
6、协助上级保证库存商品的合理摆放；7、完成上级领导交办的其他工作。
任职资格：
学历：初中以上。
经验：
个性：细心吃苦责任心强。
晋升方向：库房主管。
岗位名称：开票员。
直接上级：库房主管。
直接下级：
所属部门：销售部。
岗位概要：在库房主管领导下办理货品出、入库及验货工作。
1、配合配货员办理入库工作，并负责填写入库单，做到帐实相符；
直接上级：引进科科长。
工作责任。
１、根据国家、行业有关标准化方针政策，结合公司实际情况，崐拟定公司的标准化长远规划和年、季度工作计划。
２、熟悉国家标准、行业标准和本公司标准，根据国家、行业崐标准的变化及时组织对企业标准、《新标准目录》进行审核、修订。
３、有计划地组织设计人员、工艺人员及其他专业人中进行标崐准化业务学习，以提高他们的标准化水平。
４、协助有关部门查找所需的标准及有关标准资料。
５、制订、修改标准化工作的有关规章制度。
６、参与研制新产品、改进产品的标准化工作，做好产品设计崐开发的技术资料、图样的标准化审核及《企业技术标准》的情报备崐案工作。
７、完成领导交办的其他工作。
部品检验科部门职能。
直接上级：质量管理部。
所属岗位：科长、外购件总检、组焊总检、冲压总检、机加总崐检、技术员。
１、贯彻执行国家和公司的质量方针、政策、法律和法规，熟崐悉了解各种零部件的行业标准。
２、制订从原材料、外购(外协)件入厂、毛坯、半成品部件总崐成制造全过程的检验规程。３、负责从原材料、外购(外协)件入厂、毛坯、半成品部件总崐成制造全过程的质量检验及记录工作。
４、协助生产技术部国产化开发科对国产化产品配套厂家的考崐察选定工作，组织国产化产品样件的试装，对已选定的配套厂家承崐制的产品质量进行监督。
５、原材料、外购(外协)件，毛坯及半成品质量异常的妥善处崐理。
６、负责管辖范围内的质量统计和质量分析工作。
７、负责所辖检验设备器具的校正、使用和管理。
８、完成领导交办的其他工作。
直接上级：成本科科长。
工作责任。
１、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理。
２、清理与材料、工资有关的往来科目并汇总成册。
３、编制工资分配表、工资总额表，按规定比例提取各项经费，崐并进行有关帐务处理。
４、每月按税务部门要求编制本部门个人所得税表并代扣代缴。
５、配合生产部门制定材料定额并提供有关可靠依据。
６、负责材料发票的审核、核算和有关的往来结算业务。
７、负责对库存材料清查盘点，年终进行全面清查，以便核实崐帐物。
８、负责材料、差异的核算。
９、保管好有关凭证、报表和有关资料。
１０、完成领导交办的其他工作。
财务部部长（副）岗位职责1.职务名称：财务部副部长。
2直接上级：财务副总经理。
3.直接下属：计划科长、副科长；成本科科长、副科长4.主要职责：
直属部门：收货部。
直属上级：收货组长。
8、执行先退货、后收货的程序；9、与楼面同事合作完成贵重商品、大家电、生鲜商品的收货；10、负责送货到楼面相应的位臵，负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物，保证收货通道的顺畅。
辅助工作：
4、负责收货区域的卫生清洁工作；5、协助防损员做好收货区域内的防火、防盗、防止闲杂人员进出，维持收货秩序；6、协助进行各项盘点工作。
直属部门：食品部、非食部。
直属上级：部门主管、组长、领班。
10、负责事先整理好退货商品，填写退货单据；11、负责相关的安全操作，包括使用刀具、铝梯，搬运货物等；12、具备防盗的意识，特别对容易丢失的商品和可疑人员予以关注；13、参加部门的周期盘点和周年盘点。
主要工作：
一、补货/理货。
11、不允许随意更改排面，缺货时及时标放缺货货牌；12、破损/拆包货品及时处理。
二、促进销售，控制损耗。
1、配合企划部、管理层做好商品促销活动；2、及时回收零星散货；
3、为特殊商品进行防盗处理，贴上防盗标签等；
3、库存商品必须有库存单，所有仓库的库存商品必须封箱；4、库存商品码放有规律、清楚、安全。
四、清洁1、通道要无空卡板、铝梯、货架配件，无废纸皮及打碎的物品残留；2、货架上无灰尘、无油污，样品干净，商品无灰尘。
辅助工作：
6、参加周期盘点和年度盘点。烟酒/精品部。
1、贵重商品实行先付款、后发货的销售方式；2、本部门员工必须保证专柜不进行销售时，处于上锁状态；3、一人不同时接待多个顾客，确保贵重商品的样品不遗失；4、所有贵重商品的柜台随时锁门，贵重单品放入保险柜中；5、贵重商品的销售实行台账记录制度，每日进行库存核对，每班次进行库存交接；6、容易丢失的商品必须在补货前进行防盗处理；7、保留所有贵重商品的外包装和说明书；8、员工必须监督清洁公司对本区域进行的清洁工作；9、保证所有专柜的清洁卫生和照明灯、线路的安全，营业结束后，关闭所有的照明等。.
盘点的岗位职责篇十五
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为了完成货代任务，需要几个环节的工作，具体工作职责如下：一、接单部分。
接单工作原则上应该成为日常中“最优先”的工作环节，一般要求接单必须快捷、高效，在第一时间内用最短时间确认业务的可操作性并予以安排。
接单人员一般要求自接到委托书后15分钟内完成以下三部分基本信息的确认。
1、审核客户委托内容和确认客户服务要求（客服或者接单员）（1）接单人员必须预先审核客户的委托内容。客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：
托运人/发货人、船公司/船期、起运港、目的港/中转港、货名、柜型柜量、运价条款与运价、托运人的签字或盖章等。
（2）接单人员必须预先确认客户服务要求。（客服或者接单员）。
普通服务要求一般包括是否需要：到/预付订舱、拖车/内装、商检和报关等。
到/预付订舱确认即对（1）内容的确认；
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对于拖车/内装、商检和报关的服务要求，必须同时确认货物和单证备齐时间、服务要求时间等，注明在客户订舱单上。
2、运价核对、确认（客服或者接单员）。
客服人员收到订舱单后，必须对运价和其它服务费用进行确认。(1)对来自销售部的业务，须与销售员核对运价和其它服务费用是否正确，并由销售员在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱。
(2)对于公司业务，须与市场相关人员或航线主管人员及时确认后再安排订舱。
3、舱位确认（客服或者接单员）。
根据客户委托，确认反馈符合要求的舱位。二、订舱部分。
1、新建委托(订舱操作员)。
订舱操作员必须及时在操作系统内创立业务编号、新建业务档案，输入业务有。
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关数据。输入业务数据包括但不限于此：业务各属性、发收通信息、服务要求、提单要求、船名航次（如可能）、开航日期、起运港、中转港、目的港、箱型箱量、货名与数量，以及代理（如需要）等。
2、订舱过程（订舱操作员）。
订舱过程包括以下环节：膳制与发送订舱单、订舱号或提单号确认、预配和报关舱单发送确认、中转港代码确认和场站收据制作等，任何其中一环节未完成均视做订舱未完成。
订舱完毕后，应及时将配舱信息输入操作系统，输入时应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、订舱号或者海单号、船名航次、开船日期、箱型箱量以及运费/运输条款等内容的核对。
3、舱位通知（订舱操作员）。
无论是否需要我司代为提供当地各项服务的业务，订舱确认单或者配船通知单等都必须第一时间通知客户，确保上面的订舱号与船名航次要清晰、准确，以免造成混淆。
如有问题，积极配合客户跟踪处理预配和海关舱单等方面问题。三、拖车/内装（调度）。
客户委托的拖车、内装和/或者报关等要求，必须根据船公司、码头、货物性质和。
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市场环境等情况予以预先审核，对于存在隐患的不合理安排尽量同客户协商调整并告知理由和风险。
1、拖车安排。
(1)得到相关销售或者客服确认后方能安排。
(4)同客户确认时间要求后，在同一工作日及时把信息通知拖车行进行服务要求。
预约。
对于特种箱业务，必须同船公司确认空箱状况，必要情况下通知船公司提箱时间。
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转港代码、目的地等）、装柜时间、装柜地点、工厂联系人及联系电话、协议费用等。
(7)必要情况下，应要求拖车行提供司机姓名，手机号码、柜号，并报给工厂。
(8)跟踪装箱、装箱单、进港(9)其它注意事项。
2、内装安排。
(1)得到相关销售或者客服确认后方能安排。
(3)根据前期约定的到货时间，提前1工作日与客户再次核实送货时间和预计到达时间。
(4)向仓库做内装委托，需向仓库发出书面委托。
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(5)向仓库委托时间，一般最迟必须在预约货物装箱时间的前一工作日的中午之前，并在当日下午4点前确认安排（包括仓库是否已经领取设备交接单、提箱点的确认、空箱状况确认）。
(6)向仓库委托时，必要情况下应注明提空柜的时间要求(7)跟踪到货物情况。
(8)跟踪装箱、装箱单、进港四、报关部分（操作员）。
(1)得到相关销售或者客服确认后方能安排。
(3)最迟在同客户约定报关日期的前一工作日，再次同客户确认报关资料的发送情况
(4)收到报关资料后的第一时间对报关资料进行预审，有问题立即处理。
(5)在约定的报关日期前一工作日下班前，把完整的报关资料送报关行
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(6)对于报关资料，要求复印留底；对于重要报关资料如核销单等，必须在做登。
记
(7)跟踪反馈报关结果五、文件部分。
1、提单确认(文件员)。
(1)提单确认件的膳制和发送。
提单确认件的膳制和发送要及时，一般预定开航日2个工作日前必须发送。
(2)催促提单确认件。
u负责向船公司订舱、向车队安排装货、集港，目的港送货；如有需要还要安排。
报关。
u负责订单和货物的全程跟踪。
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u出错率（考核周期内因个人操作失误给公司造成损失的次数）u成本控制率（考核周期内因个人操作给公司节约成本的金额）u客户满意度（考核周期内客户对个人的操作满意情况）u出勤率（考核周期内个人的出勤情况）。
1.2驻场业务员。
应关系。
u出错率（考核周期内与操作员反馈信息的错误情况）。
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u反馈率（考核周期内对客户发货量和竞争对手业务量的反馈情况）u客户满意度（考核周期内客户业务操作的满意度）。
u配合度（考核周期内与公司司机的配合程度，包括文件是否正常交收、提卸货。
手续办理是否及时办理）。
u自觉遵守公司各项规章制度，服从公司领导的调配。
u事故率（考核周期内出现交通事故的次数）u违规率（考核周期内出现违规驾驶的次数）u维修率（考核周期内驾驶车辆的维修次数）u完成率（考核周期内按时按量完成任务的情况）。
2020年4月19日4.1.文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
u负责公司车辆调配，灵活调度公司车辆u负责公司业务具体操作。
4.2.2考核标准。
u出错率（考核周期内因个人操作失误造成公司损失的情况）u及时率（考核周期内费用报销、采集成本提交、业务单证办理情况）u闲置率（考核周期内车辆的闲置情况）。
u出勤率（考核周期内个人出勤情况）。
u完成上级领导安排的其它工作任务。
5.2.2考核标准。
u及时率（考核周期内及时办理提还柜交接单据的情况）u事故率（考核周期内出现交通事故的次数）。
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u违规率（考核周期内出现违规驾驶的次数）。
u出错率（考核周期内办理提还柜交接单据的出错情况）。
u信息率（考核周期内收集到市场信息的情况）u开发率（考核周期内市场开发情况）。
u出错率（考核周期内给客户报价、给操作员价格信息、市场价格是否及时跟新的情况）。
u客户满意度（考核周期内客户对服务的满意情况）。
8.9.财务部。
2020年4月19日9.1.文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
u完成分公司日常财务核算、决算工作。
u出错率（考核周期内报税、各类报表、现金管理等的出错情况）。
u及时率（考核周期内报税、各类报表提交的及时情况）u出勤率（考核周期内个人的出勤情况）。
u计费前审核工作单u计费管理工作。
u月末检查计费单进行费用确认u负责复核分公司工作单。
u月末配合应收、应付账款会计核对往来账。
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u配合总部计费员完成计费工作。
10.2.2考核标准。
u出错率（考核周期内计费、对账出错的情况）。
u及时率（考核周期内在规定时间内完成对账工作的情况）u核对率（考核周期内核对出计费和对账单错误的情况）u出勤率（考核周期内个人出勤的情况）。
u完成分公司日常财务核算、决算工作。
11.2.2考核标准。
u出错率（考核周期内报税、各类报表、现金管理等的出错情况）。
u及时率（考核周期内报税、各类报表提交的及时情况）。
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u出勤率（考核周期内个人的出勤情况）。
u领导安排的其它工作5.1.2考核标准。
u出错率（考核周期内因个人操作失误给公司造成损失的情况）u及时率（考核周期内提交相关表格、各类证照年检等及时办理的情况）u成本控制率（考核周期内因个人操作给公司节约成本的金额）。
u出勤率（考核周期内个人的出勤情况）。
14.2行政司机1岗位职责14.1.u严格执行派车计划，完成出车任务。
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14.2.2考核标准。
u事故率（考核周期内出现交通事故的次数）u违规率（考核周期内出现违规驾驶的次数）u维修率（考核周期内驾驶车辆的维修次数）。
为规范货代部日常工作，明确各岗位职责，加强内部协调配合，特制定本规范。
第一部分，风范自律。
第一、遵规守纪，严格遵守各项制度规范要求做个合格的百瑞特人。
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依据工作需要和工作环节在货代部内设立有经理、部门主管、操作、调度、文件、客服和销售等岗位，各岗位相辅相成构成货代部完整的运作机制。
第一、职位与职权。
部门经理：1、管理团队的组建、管理和提升。
文件：1、提单的确认、核对和签发。
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2、操作的日常事务助理3、月度统计和分析。
部门内所有人员应依据各自所在职位的职权配置，积极主动尽职尽责地完成日常本职工作。
3、能动互助。
部门内所有人员应重视自我促进业务素质和工作能力，积极主动协助关联职位成员完成日常本职工作。
第三、个人与团队。
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总结。
根据货代部的工作特征，日常工作中划分为以下“接单、订舱、拖车/内装、报关、文件、费收和其它”各环节，各环节相辅相成。
本流程即是各岗位的工作指导，也作为主管评判各岗位工作达标与否的标准。
一、接单部分。
接单工作原则上应该成为日常中“最优先”的工作环节，一般要求接单必须快捷、高效，在第一时间内用最短时间确认业务的可操作性并予以安排。
接单人员一般要求自接到委托书后15分钟内完成以下三部分基本信息的确认。
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（注）对于部分无法短时间内确认的信息，依然必须及时安排并予以跟踪，如根据客户和操作需要流转到下一环节，先安排流转后跟进处理，以保证下一环节的有序操作。
1、审核客户委托内容和确认客户服务要求（客服或者接单员）（1）接单人员必须预先审核客户的委托内容。客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：
托运人/发货人、船公司/船期、起运港、目的港/中转港、货名、柜型柜量、运价条款与运价、托运人的签字或盖章等。
（2）接单人员必须预先确认客户服务要求。（客服或者接单员）。
普通服务要求一般包括是否需要：到/预付订舱、拖车/内装、商检和报关等。
到/预付订舱确认即对（1）内容的确认；
对于拖车/内装、商检和报关的服务要求，必须同时确认货物和单证备齐时间、服务要求时间等，注明在客户订舱单上。
2、运价核对、确认（客服或者接单员）。
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客服人员收到订舱单后，必须对运价和其它服务费用进行确认。(1)对来自销售部的业务，须与销售员核对运价和其它服务费用是否正确，并由销售员在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱。
(注)特殊情况可先口头与销售员确认,待销售员返回公司再补签字确认。
(2)对于公司业务，须与市场相关人员或航线主管人员及时确认后再安排订舱。
3、舱位确认（客服或者接单员）。
根据客户委托，确认反馈符合要求的舱位。二、订舱部分。
一般要求在预定开航日5工作日前完成订舱，对于该时间限制以内的业务委托一般要求在接单日内完成订舱，最迟一个工作日内完成订舱。
1、新建委托(订舱操作员)。
订舱操作员必须及时在操作系统内创立业务编号、新建业务档案，输入业务有。
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关数据。输入业务数据包括但不限于此：业务各属性、发收通信息、服务要求、提单要求、船名航次（如可能）、开航日期、起运港、中转港、目的港、箱型箱量、货名与数量，以及代理（如需要）等。
2、订舱过程（订舱操作员）。
订舱过程包括以下环节：膳制与发送订舱单、订舱号或提单号确认、预配和报关舱单发送确认、中转港代码确认和场站收据制作等，任何其中一环节未完成均视做订舱未完成。
订舱完毕后，应及时将配舱信息输入操作系统，输入时应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、订舱号或者海单号、船名航次、开船日期、箱型箱量以及运费/运输条款等内容的核对。
3、舱位通知（订舱操作员）。
无论是否需要我司代为提供当地各项服务的业务，订舱确认单或者配船通知单等都必须第一时间通知客户，确保上面的订舱号与船名航次要清晰、准确，以免造成混淆。
如有问题，积极配合客户跟踪处理预配和海关舱单等方面问题。三、拖车/内装（调度）。
客户委托的拖车、内装和/或者报关等要求，必须根据船公司、码头、货物性质和。
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市场环境等情况予以预先审核，对于存在隐患的不合理安排尽量同客户协商调整并告知理由和风险。
1、拖车安排。
(1)得到相关销售或者客服确认后方能安排。
(4)同客户确认时间要求后，在同一工作日及时把信息通知拖车行进行服务要求。
预约。
对于特种箱业务，必须同船公司确认空箱状况，必要情况下通知船公司提箱时间。
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转港代码、目的地等）、装柜时间、装柜地点、工厂联系人及联系电话、协议费用等。
(7)必要情况下，应要求拖车行提供司机姓名，手机号码、柜号，并报给工厂。
1．接受客户订舱委托。
2．仔细审核客户发来的订舱委托中的信息，向船公司订舱。4．出号后及时将入货通知发给客户。
5．认真、完整地填写操作台帐（订舱号、订舱日期、船名、开船日期要完整填写）。
6．按业务员设立登记台帐，客服需在订舱当日内将客户名称、订舱号、船名、航次、目的港、箱量及业务编号登记在台帐上，以便统计查询。
二、拖车、报关。
1.各户需要我司安排拖车的，需提前与工厂联系确认装柜时间及地点，随时跟踪车辆装货及回场情况。
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2．安排报关时，重要报关文件在报关台帐上作登记，由报关行签收。在收到由报关行退回的退税联后，应立即通知客户，并以客户许可的方式将退税联等资料退给客户，并做好交接纪录。
三、提单确认。
根据客户提供的资料，在船公司规定的截单时间之前，跟客户、船公司将提单确认完毕。
四、费用结算。
国际货运代理人的职责。
索尼和哈萨克斯坦的商人签订了一个购买变压器的合同，合同中规定采用fob贸易术语，起运港为日本的神户，即kobe，且双方约定货物应该要在12月中旬到达交货地点哈萨克斯坦的多斯特克即dostyk，整个运输期间为30—40天，货物的具体信息如下：
此案例中货主找了一个国际货运代理兼营多式联运经营人的角色来负责整个货物的运输过程，因此作为国际货运代理，首先要明白其所接受的业务流程是如何的：
1.项目业务流程。
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运输协议并收费。i在与货主这边接洽完毕后，货代要与国内船公司或神户船代谈多式联运运输协议和收费问题，并办理全程订舱，定完舱后，向当地海关填报关申请表，并进行出口报关业务，报完关后，安排货物集装箱船运输，并签发多式联运提单给客户。当货物到达中转港是向中转港海关申报过境运输，在得到批准后，再向中转港铁路部门申请特种运输计划，办理国际铁路联运计划，当货物到达阿拉山口是由中铁外服办理过境手续，发送货物到多斯托克，最后通知客户提货即可。具体流程如下：
2.要对起运港和目的地的情况做一个分析。
对于装运港kobe(fob)而言，其所处的经/纬度为。
4.要分析货物的特征。
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要明白该变压器是一件重大件货物有28吨，7930×2640×3980mm是超体积货物；其余货物有散货和裸状货物，4箱散热器，1箱管子接头，2件升降机，5箱零配件，10桶变压器油，钢管9根，油枕1个和油导管1箱。
5.对于运输过程要有严格的要求。
注意大型变压器在装卸和运输过程中一定要保持平衡，不能倾斜。
6.具体选择的路线分析。
7.中转港和过境口岸情况分析。
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dostyk(德鲁日巴)车站，离阿拉木图580公里，痛同时该口岸也是处理铁路和公路货物过境到中亚和欧洲的陆上运输的通道之一，铁路吊装能力有限重20吨的行吊。
8.几种运输方式运价的分析和运输方式的选择。
综合上述分析，对于直接采用空运/陆运/铁路运输是均不可能的，因此有可能的方式就是海铁联运，海陆联运及空运。而对海铁联运来说，运价会比较低，堆存费也会比较低，能够在规定的时间内到底，安全系数也比较高，而对于海陆联运来说，运价中等，堆存费比较低，但时间较长，安全系数也比较低，对于空运来说，运价较高，堆存费低，时间较短，安全系数也比较高，同时在考虑这些的时候也要考虑到此次运输的货物超重超大，它会成为制约我们选择运输方式的主要因素，因此综合各方面因素，选择海铁联运是最佳方案。
9.装卸设备的选择。
神户港有100吨岸吊和1000吨浮吊，选岸吊费用较经济，浮吊费用较贵。
10.铁路车皮的选择。
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压器3980mm=4040，适合铁路运输4800高度的要求，因此要选择选集装箱车或者普通车皮装运。
11.陆路驳运和起吊设备。
因在阿拉山口车站需换轨(标轨换宽轨)，同时，由于其铁路吊装为能力有限重20吨的行吊，无法起吊28吨变压器，因此需租用起吊能力大的汽车吊，假如哈铁没有凹型车，还需要安排大型平板汽车运送过境到dostyk的收货人。
12.项目操作流程。
海运部分：首先要按船期准时将货物集港装船，装船的时候要注意是将货物装在舱面的箱顶，在到达中转港是安排卸货和大型平板车，并将货物运送到车站装特种车发运。
13.费用的测算。
主要包括海运阶段的神户代理费，特种集装箱海运费，中转港卸装费和陆上驳运费以及铁路部分的铁路特种车运输费用，普通车运费，阿拉山口换装费用，过境报关等费用，以及本公司应赚取的代理费用。
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（1）专业知识---国际货运代理工作人员应具有与国际贸易、海、陆、空运输、仓储物流、装卸搬运、保管、配送、海关报关、动植检等相应的专业知识，了解所在口岸的港口、船公司航线航班、空港的航班航线、铁路运输、公路运输、运价，了解产品的特征，危险品的有关知识，以利于和客户及相关人员沟通协调。
（2）分析能力---能够分析出客户的特点以及货代物流相关的价格构成，以利于测算成本、报价。
（3）预测能力---企业的生产能力、国际贸易执行能力、进出口地区和国家、月度出货箱量情况，能预测出客户的要求，便于接单、订舱、报关与交货期的安排。
（4）表示能力---善用文字或语言与客户进行沟通，能够准确地报出货代物流产品相关的操作流程、运行时间和价格、商定交货期限、付款方式等。
（5）团队协作能力---较好地处理与客户、上级、同事、企业外部人员的关系，有团队合作精神，协作完成客户的订单。
（6）法律知识---了解海商法、合同法、票据法、经济法等与货运代理工作有关的法律知识，做到知法、守法、懂法、用法。
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（7）谈判能力---具有谈判的口才，了解谈判的程序与技巧。（8）管理与推销能力-对外应是一个推销高手，对内则是管理协调的行家。
盘点的岗位职责篇十六
5、了解卖场商品价格带，具有较强的收银防损意识。任职要求：
2、中专以上学历，具有一定计算机操作基础；
3、吃苦耐劳，有较强的责任心；
4、零售行业或相关工作经验者优先；
6、本地户口，或提供相关担保；待遇：基本工资+收银提成防损员岗位职责：
1.、维护卖场秩序，及时处理卖场内的各类突发事件；
2、确保卖场资产及顾客的安全，降低商品损耗。具体工作内容：
1、开店之前检查防盗系统，确保其正常运作。
2、及时处理防盗报警器报警。
3、及时处理卖场发生的各种争端。
4、监督收银员在结账时是否有漏扫描和其它欺骗行为。
5、防止顾客携带未结账商品出门。
6、确保卖场内员工和顾客的生命财产安全。
7、对借物单上的商品进行严格核对，（商品名称、数量、规格）确认签字后放行。
8、检查员工的仪容仪表，卖场的卫生状况及劳动纪律，发现问题及时处理。
9、监督收货区收货和退货的舞弊行为，10对大件发货，报损商品处理进行监督。
11、指挥车辆有秩进出，保证车道通畅。任职要求：
2、态度端正，责任心强；
3、退伍军人或有同行业工作经验者优先。
同时招聘夜班防损员(能适应长期夜班工作，条件可适当放宽)，防损班长；
负责超市卖场手推车的补充、回收、摆放等工作；
任职要求：
1、男女不限，18岁以上；
2、为人诚恳、踏实；
3、能吃苦耐劳者及下岗职工优先。
水电维修工任职要求：
1.限男性，20岁以上；2.两年以上相关工作经验；
3.具备高低压电工证书或弱电技师职业资格证书等；4.具备相应的实际操作经验；
5.工作踏实、肯干，有团队精神，吃苦耐劳。
保安员。
1、在门店安保队长带领下，负责门店各项安全保卫工作；
2、负责门店各安保口径保卫工作；
3、其它突发事件；任职资格：
1、性别不限，18—40岁，身高170以上；
2、品貌端正，热爱零售行业，吃苦耐劳，责任心强；
3、中专以上学历，有相关工作经验者，条件可适当放宽；
4、退伍军人优先。同时招聘消防特勤。
保安队长岗位要求：
1、大专以上学历，3年以上相关工作经验，具有良好的职业道德；
2、熟练掌握国家及地方政府消防及安全保卫法律法规；
3、熟练掌握并能有效运用消防专业知识、技能；
4、具有较强的应变能力及独立解决问题的能力，具有高度的工作责任心。
1、基本的文案操作工作，包括日常文档的制作，相关数据的汇总与分析；
2、日常单据的整理上报，帐单的核对；
3、供应商合同的签订整理以及后期的服务工作；
4、日常规章制度的监督执行。
5、协助店长处理日常事务工作；任职要求：
1、大专以上学历，1米60以上，形象气质佳，普通话标准；
2、1年以上相关工作经验者，优秀应届毕业生可以考虑；
3、具有较强的沟通表达及协调能力；
4、能够快速打字，熟练运用office办公软件；
1、着淡妆上岗，文明礼貌用语及仪容仪表的运用；
2、负责dm单的发放，并对顾客进行dm的解释工作；
3、负责超市赠品的发放；
4、负责办理会员卡工作；
5、卖场播音宣传工作；
6、妥善处理客诉。任职要求：
2、中专以上学历，普通话标准，声音甜美；
3、具有良好的礼仪基础知识及沟通能力；
4、较强的责任新、亲和力，良好的服务意识；
5、具有相关工作经验者，或有文艺特长者优先；
票据员/订单员任职要求：
2、有一定计算机基础，能熟练操作办公软件；
3、学习能力强、责任心强，沟通能力良好；
4、有零售业票据、索赔、条码、收银等相关工作经验者优先。
1、知识全面，熟练掌握电脑软硬件的维修知识，熟悉计算机硬件的安装和调试，有快速解决软硬件故障能力。
2、熟知防火墙，各种交换机，路由器等的设置，服务器的配置以及局域网的设置和维护等。
3、熟练掌握计算机及周边设备的保养维护工作。
4、熟练掌握计算机病毒的清理及预防工作，熟悉各种防病毒软件,有一定的病毒防治实施经验。
5、对网络综合布线有一定的了解。
6、能服从公司安排，严格做好数据信息的安全保密工作。
7、上进心强，能快速学习掌握新的技能。
8、能够用公司提供设备实现分部门上网控制，策略管理。
9、了解基本的网络安全管理。
任职要求：
1、计算机相关专业，大专以上学历；
2、熟练掌握电脑软硬件的维修知识，熟悉计算机硬件的安装和调试，维修和保养；
3、对网络综合布线有一定的了解、有快速解决软硬件故障能力；
4、学习能力强，有保密意识；
5、有网络管理员工作经验或优秀应届毕业生可优先考虑；
1、负责公司计算机网络、oa办公系统的管理、日常维护和技术支持；
2、负责公司电脑、网络设备资产管理；
3、负责公司局域网、广域网的网络安全的协调管理。任职要求：
1、计算机相关专业，大专以上学历；
2、两年以上大型零售企信息工作经历；
3、熟悉计算机硬件组成、网络系统架构及配置，能快速评估解决技术问题；
4、良好的沟通能力及团队精神；
5、责任心强，能承受压力，有服务意识。
储备干部任职要求：
1、大专以上学历，优秀应届毕业生；
2、计算机、经济管理或工商管理相关专业；
3、学习能力强，具有较强的处理问题能力；
4、具有较强的团队合作意识。
人事经理。
1、参与制定公司人力资源规划，为人事决策提供建议和信息支持；
2、制定合理人才聘用计划，通过不同途径，保证业务部门对人员的需求；
3、针对性的进行员工培训，并进行人才梯队建设和员工职业路径的规划；
4、优化人力资源管理制度，梳理管理流程，制定相应表格；
5、营造积极向上的工作氛围，树立良好的企业文化；
6、协助公司各职能部门做好人力资源相关工作。任职要求：
1、男女不限，大学本科以上学历，具有人力资源职业资格证书者优先；
2、具有相关行业人力资源管理经验三年以上；
3、熟悉人力资源管理各模块的操作实施管理，擅长招聘和薪酬福利；
4、熟悉各项劳动法律、法规；
5、具良好的沟通理解力和执行推动力；
6、诚信、热情、善于与人沟通，办事公正和保密，能承受较大工作压力。
1、负责接待重要顾客的投诉，做好顾客与公司沟通的桥梁；
2、负责店内营销活动工作，并负责对顾客进行dm的解释工作；
3、顾客拜访，对客诉的处理及统计、分析；
4、做好会员发展、维护、销售分析工作，为经营工作提供相关信息；
5、主持客服部日常工作，同时配合前台部经理开展工作；任职要求：
1、有较好的管理知识、熟悉客服工作流程；
2、高中以上学历，2年以上相关工作经验；
3、较强的管理能力、组织协调能力、沟通能力及语言表达能力；
4、健谈、稳重、性格外向。收银助理岗位职责：
1、合理调配人力，保障收银款台结帐的顺畅；
2、及时解决收银台缺零情况，控制商品扫描错误的频率；
3、检查收银员的仪容仪表及文明礼貌用语落实情况；
4、保障收银设备进行正常；
5、主持收银部日常工作，同时配合前台部经理开展工作；任职要求：
1、熟悉收银工作流程，收银机的维修与保养；
2、高中以上学历，2年以上相关工作经验；
3、较强的管理能力、组织协调能力、沟通能力及语言表达能力；
4、良好的心理素质，能够承受一定工作压力；
收货部经理。
1、主持收货部日常工作；
2、负责收货区进出的商品及有关单据的审核、把关，快速准确传递单据；
3、确保收货区商品按类合理堆放周转畅通；
4、确保收货区库存商品的质量完好、数量完整；
5、对商品进出过程中存在的问题及时处理，重大事件及时通报有关部门；
6、监督管理收货区电脑和各类装卸设备、工具的使用。任职要求：
1、有较好的管理知识、熟悉收货工作流程；
2、高中以上学历，2年以上相关工作经验；
3、良好的组织管理和沟通协调能力。
营运经理（食品/纺织/家百/生鲜）岗位职责：
1、主持本部门日常工作，对下属所有人员、设备等进行管理；
2、协调与其他部门间的关系；
3、组织、指导本部门完成公司下达的各项经营指标和任务；
4、督促检查本区域工作进度；
5、负责本区域盘点工作；
6、完成店长交办的其他事宜。任职要求：
1、男女不限，大专或以上学历，5年以上商品销售及商场楼面管理经验；
2、了解零售商品流通渠道，对商品销售情况与价格有深入的研究；
3、有新产品的开发、定价、促销与销售渠道的策划能力；
4、电脑水平良好者优先，具有其它服务性行业管理经验、条件优越者亦可。
1、协助营运经理管理部门的日常工作；
2、负责本部门综合性事务的处理；
3、销售数据的提取和整理，基本的数据分析；
4、推进本区域工作进度；岗位要求：
1、大专或以上学历，两年以上相关部门或大型零售企业、星级酒店的相关管理经验；
2、对各类商品的销售情况与竞争价格有深入的研究；
3、执行力强，协调组织能力强；
4、电脑水平良好者优先、具有其它服务性行业管理经验、条件优越者亦可。
1、负责主持门店客服、收银、美工、商管部门的管理工作；
2、协助店长完成日常后勤工作处理；
3、岗位要求。
2、3年以上零售行业相关工作经验；
4、人际关系融洽，善于沟通上、下级和协调各部门的相互关系。
商管员任职要求：
2、具有较强的应变能力，有卖场管理经验者优先；
3、具有较强的适应能力以及良好的沟通合作能力；
4、具备良好的职业素养及团队合作精神。
1、按时完成上级下达的各项指标；
2、按时完成对卖场员工的消防、治安、防损专业知识培训任务；
3、负责对本部门员工的合理分配、调整及管理；
4、合理控制超市的各种商品损耗；
5、能够控制费用、降低成本为公司节约不必要的浪费。任职要求：
1、具有大型商场专业的保卫知识和基本的法律知识；
2、大专以上学历，5年以上工作经验，2年以上管理经验；
3、具有管理组织能力，善于沟通，能及时把握现阶段的形式；
4、工作敏捷、正直、性格沉稳、作风踏实。
采购经理。
1、性别不限，35周岁以下，大学本科及以上学历；
2、零售行业5年以上相关采购管理工作经验；
3、熟悉招标和采购流程，熟悉供应商评估、考核，熟悉相关质量体系标准；
5、具备较强职业道德素质。
理货员。
1、根据货架管理进行商品陈列、补充、新品上样；
2、确保部门及货架的干净和整洁；
3、及时补货，更换价格签和导轨卡；
4、搞好货架与责任区的卫生，保证清洁；
5、完成领导交办的各项工作；任职资格：
2、有大型商场或超市工作经验者优先；
3、品貌端正，吃苦耐劳，身体健康，有较好的服务意识，沟通能力强；
4、具备简单的计算机操作技巧，；
5、能够胜任体力工作；
收员货。
工作职责：
1、负责执行公司的质量方针、目标；
2、在收货部经理的带领下，负责商品出入库的验收及复核工作；
3、负责库存商品的保管和养护工作；
4、负责分管商品账目的填制、登记及出入库日报表；
5、做好分管商品的每期盘点工作；
6、向主管领导汇报库存结构变化情况；
7、负责仓库的消防、安全及卫生工作。任职资格：
2、中专以上学历，身体健康，吃苦耐劳；
3、能胜任体力工作；
4、有物流或仓管工作经验者优先；
票据员／录入员：
1、负责执行公司的质量方针、目标；
2、在收货部经理的带领下，负责商品的收退货和数据录入工作；
3、做好商品的每期盘点工作；
4、负责收退货的消防、安全及卫生工作；任职资格：
2、高中以上学历，身体健康，能吃苦耐劳；
3、能够熟练操作电脑及办公软件；
4、有物流或仓管工作经验者优先；
美工。
1、负责卖场宣传物品设计制作（pop海报、价格牌等）；
2、负责卖场装饰物品设计制作（挂旗、易拉宝、堆头等）；
3、品牌理念的补充与vi的完善等；任职资格:。
2、熟练书写pop海报，字体美观、大方；
4、宣传物料设计制作技能熟练；
5、吃苦耐劳，具有良好的沟通协作能力；
6、具有相关工作经验者优先，优秀应届毕业生亦可；
盘点的岗位职责篇十七
1．贯彻执行公司决策，并对相关指标合理分配，确保公司各种（营运、费用效率等）目标的完成。
2．完成公司各指令任务，传达公司相关指示，反馈部门建议，保证各营运工作正常运转。
3．组织部门日常管理及运营工作，合理调配人力。
4．店内各部门事项协调，店与店、店与总部协调，参加总部的各项会议传达总部各项工作。
5．店内各部门人员培养、推荐及人员品德培养，培养本部门员工组织行为。6．合理控制库存周转及损耗，各种门店项目审核，各费用审批确认。7．处理商场各类突发事件。
8．掌握商场销售情况及竟争店的信息，提出合理化建议。9．门店社区关系，各政府部门关系直辖市，维护企业外部形象。10．公司制度，培养员工工作习惯，宣传人本企业精神，养成良好风气。11．学习连锁管理知识，维护门店统一形象，执行企业规范流程、工作标准。12．确保门店财产、人员安全，保障员工的生活质量，并做好沟通工作，对员工的日常行为负责。
13．了解主管、员工公司内外动向，增强集体凝聚力。
标准店店长岗位描述：
1．彻执行公司决策，并对相关指标合理分配，确保公司各种（营运、费用效率等）目标的完成。
2．完成公司各指令任务，传达公司相关指示，反馈部门建议，保证各营运工作正常运转。
3．组织部门日常管理及运营工作，合理调配人力。
4．店内各部门事项协调，店与店、店与总部协调，参加总部的各项会议传达总部各项工作。
5．店内各部门人员培养、推荐及人员品德培养，培养本部门员工组织行为。6．合理控制库存周转及损耗，各种门店项目审核，各费用审批确认。处理商场各类突发事件。
7．掌握商场销售情况及竟争店的信息，提出合理化建议。8．门店社区关系，各政府部门关系协调，维护企业外部形象。
9．宣传公司制度，培养员工工作习惯，宣传人本企业精神，养成良好风气。10．确保门店财产、人员安全，保障员工的生活质量，并做好沟通工作，对员工的日常行为负责。11．了解主管、员工公司内外动向，增强集体凝聚力。
1．对店长负责，传达店长指示和决议，并监督执行，为店长解决日常琐事，提高店长工作效率。
3．与总部人事、文员、后勤的接口，门店各部门，总部各部门住处通知，准确传达。
4．负责门店各种表格文件的收发、发放、回收、跟踪，卖场公共资料文件整理保管，卖场办公用品的管理和发放。
5．对门店各课长对本课工衣、胸卡管理的抽查，对宿舍管理员的管理工作进行监督。
6．负责门店办公用品的统一监督管理，包括电脑、电话、复印机、打印机和相关耗材等。
7．门店日常会议安排，通知、记录、反馈、总部各部门住处通知准确传达。8．门店各日常规定、文件、工作事项、计划、执行案、数据表格发放、回收、跟踪。
9．卖场有关经营管理费用住处的记录、统计分析，卖场经营指标进度的统计分析。
12．执行店长行使权，不直接管理，但有绝对建议权，对于职责范围内的各工作事项有跟踪上级处罚权。
信息员岗职责描述：
1．店长所须报表的准备和审核。
2．负责对整个卖场进销存数据使用跟踪。3．负责卖场电脑使用的控制。
4．对在数据分析过程中发现影响销售的某些因素及时提出，并提出整改方案。5．负责门店电脑及周边设施的维护及管理。6．负责门店网络的整改及其维护。7．负责门店和总部系统维护员的工作衔接。
1．负责卖场每日生鲜调价，必须反所需变价单品传输到电子称。2．负责卖场提供的物价牌打印及发送到各课3．负责卖场惊爆商品的调价。
4．负责电子称周边数据的维护及电子称网线维护。5．负责卖场调价单的打印及发送。
1．每天的营业额进行清点，包括折扣、购物券、现金以及统计收银员当天的溢缺，负责与银行的交款工作。
2．每日统计销售收入平衡表以及销售明细统计表，保证准确无误。3．维护收银中心的安全及卫生。4．核查精品柜帐实是否相符。
5．规范商场备用金，预支款的领用使用。
6．商场费用报销凭证的审核，对商场日常费用支出的合理性，合规性进行检查，并及时做出反馈。
7．每日现金帐与银行帐准确及时的登记，保证规范性。8．负责商场购物券的日常销售工作。
9．负责商场发票，收据使用规范性的日常检查。
1．店内外pop的统一书写，要求文字书写端正，无错别字、繁体字或不文雅的用语出现。
2．卖场pop、物价牌等广告标识的维护。3．美工用品的合理使用和保管。
4．配合落实、执行公司的营销活动方案。5．dm的保管和分发安排。6．门店物价牌的管理。7．公司的ci控制。8．dm的管理及发放。
9．门店美化、整改效果的合理建议。
1．总部及门店各项政策的宣传及传达，并具体落实执行。
2．公司商品科促销活动的具体实施，并根据自身情况，拟订部门营销方案。3．监督本部门商品进货验收、仓储、陈列，进行销售现场监督检查，对本部门商品的防损控制。
4．按台帐分配部门内的陈列资源。
5．开展部门商品组织、开发、配备工作，淘汰滞销品。6．进行部门日常工作的管理，销售活动组织安排。7．掌握销售动态，并与各主管关注销售进度，分想部门销售计划，完成部门销、毛利、周转存货等各项指标。
8．对竞争店情况进行收自集、分析作出应对措施。提供销售实际报告，提出合理化建议。
9．对供应商的合同履行情况进行监督，本部门促销员的管理。10．对部门内员工提供培训，提高员工基本技能。
1．负责编制本课初步年度、半年度和各季、月、周、日的销售、拓展和管理计划。
2．组织分配并细化落实完成下达到课内的各项销售和管理任务指标。3．合理控制库存，提高商品周转，降低课内各项成本费用。
4．有目的、有计划地有效开展市场调研工作，并作好相关总结和档案管理。5．配合执行总部各项促销活动的开展，并提交新品引进与淘汰建议和卖场促销商品建议，以提高销售。
1．认真执行公司的各项制度和防损规定。
2．负责本部门所有安全及防损事宜的检查、取证、处理。3．负责各项安全防损防盗设施的维护，做到定期保养和检验。
4．保持与公安、联防、消防等单位和部门的良好关系，就相关工作的开展进行咨询和方案审查。
5．开展年度部门军事训练工作，进行考勤、考核和培训组织及效果控制。6．负责组织本部门季节性防损工作的开展，如防虫、防火、防水等。7．不定期的派员负责公司与银行资金往来的安全。
8．积极组织课员岗前培训和在岗学习，不断提高业务技能。
1．负责对公司设备进行定期保养和检修。
2．对设备的突发性问题及时做好维修，对不能处理事项反馈总部解决。3．对商场闲置资产做好及时清理并填好闲置资产早请单。4．对养护课课员做好每日工作监督考核。5．对养护课人员经常培训，提高专业水平。
1．负责卖场进出商品质量、数量验收工作并遵守公司相关验收标准。2．监督收货、开单，对单据在收货范围周转的跟踪。3．负责保持卖场收货区域环境卫生、通道畅通及安全工作。4．负责商管课相关表格制作及资料文件管理5．协助卖场盘点疑问查询，商场运杂费支付。6．负责收货区异常情况协调处理。7．负责卖场运输管理与纸皮售购管理。8．负责商管课相关设备、设施的管理。9．商管课课员的日常工作监督管理。
1．负责收银课工作，确保收银工作正常进行。
2．负责收银员工作排班，及时发放收银所需商品和备用金。3．收银机出现不能解决的故障及时通知电脑部门。4．pos机出现故障及时通知收银员。5．严肃处理收银员的差错或过失。
6．定期或不定期对收银员进行业务培训和考核。7．收银员服务和安全的管理。8．收银区域的现场管理。
9．对突发事件的和顾客抱怨的处理。
10．宣达公司文件精神并监督执行，收集合理化建议报有关部门。11．接待顾客投诉，进行商品退换操作和单据管理。12．收银工作损失防范。
1．值班人员要特别注意礼貌、精神饱满、举止文雅，在岗期不得随意离开工作岗位。
2．对员工上下班（促销员）胸卡佩带情况严格检查。3．员工下班所带物品检查。
4．认真监督收货流程，并进行抽查，防止不诚实行为发生。
5．对退换、维修的张品应进行认真检查登记，并做好跟踪工作，重要情况应及时汇报。
6．严禁无关人员进入收货区或其它禁止进入的区域。7．确保工作区域安全、整洁，并保持出口畅通无阻。8．对卖场员工出入情况进行适当控制，减少公司损失。9．对卖场或公司员工安全事件和突发情况进行控制。10．负责商场的安全消防的各种设施的检查和保养。11．负责并监督员工的上下班情况。12．灵活处理商场随时可能发生的事件。
1．熟悉公司服务政策，热情回答顾客有关询问和简单意见处理。2．卖场pop、物价牌等广告标识的维护。3．美工用品的合理使用和保管。
4．配合落实、执行公司的营销活动方案。5．dm的保管和分发安排。6．门店物价牌的管理。7．公司的ci控制。8．dm的管理及发放。
9．门店美化、整改效果的合理建议。
1．总部及门店各项政策的宣传及传达，并具体落实执行。
2．公司商品科促销活动的具体实施，并根据自身情况，拟订部门营销方案。3．监督本部门商品进货验收、仓储、陈列，进行销售现场监督检查，对本部门商品的防损控制。
4．按台帐分配部门内的陈列资源。
5．开展部门商品组织、开发、配备工作，淘汰滞销品。6．进行部门日常工作的管理，销售活动组织安排。
7．掌握销售动态，并与各主管关注销售进度，分想部门销售计划，完成部门销、毛利、周转存货等各项指标。
8．对竞争店情况进行收自集、分析作出应对措施。提供销售实际报告，提出合理化建议。
9．对供应商的合同履行情况进行监督，本部门促销员的管理。10．对部门内员工提供培训，提高员工基本技能。
1．负责编制本课初步年度、半年度和各季、月、周、日的销售、拓展和管理计划。
2．组织分配并细化落实完成下达到课内的各项销售和管理任务指标。3．合理控制库存，提高商品周转，降低课内各项成本费用。
4．有目的、有计划地有效开展市场调研工作，并作好相关总结和档案管理。5．配合执行总部各项促销活动的开展，并提交新品引进与淘汰建议和卖场促销商品建议，以提高销售。
1．认真执行公司的各项制度和防损规定。
2．负责本部门所有安全及防损事宜的检查、取证、处理。3．负责各项安全防损防盗设施的维护，做到定期保养和检验。
4．保持与公安、联防、消防等单位和部门的良好关系，就相关工作的开展进行咨询和方案审查。
5．开展年度部门军事训练工作，进行考勤、考核和培训组织及效果控制。6．负责组织本部门季节性防损工作的开展，如防虫、防火、防水等。7．不定期的派员负责公司与银行资金往来的安全。
8．积极组织课员岗前培训和在岗学习，不断提高业务技能。
1．负责对公司设备进行定期保养和检修。
2．对设备的突发性问题及时做好维修，对不能处理事项反馈总部解决。3．对商场闲置资产做好及时清理并填好闲置资产早请单。4．对养护课课员做好每日工作监督考核。5．对养护课人员经常培训，提高专业水平。
1．负责卖场进出商品质量、数量验收工作并遵守公司相关验收标准。2．监督收货、开单，对单据在收货范围周转的跟踪。3．负责保持卖场收货区域环境卫生、通道畅通及安全工作。4．负责商管课相关表格制作及资料文件管理5．协助卖场盘点疑问查询，商场运杂费支付。6．负责收货区异常情况协调处理。7．负责卖场运输管理与纸皮售购管理。8．负责商管课相关设备、设施的管理。9．商管课课员的日常工作监督管理。
1．负责收银课工作，确保收银工作正常进行。
2．负责收银员工作排班，及时发放收银所需商品和备用金。3．收银机出现不能解决的故障及时通知电脑部门。4．pos机出现故障及时通知收银员。5．严肃处理收银员的差错或过失。
6．定期或不定期对收银员进行业务培训和考核。7．收银员服务和安全的管理。8．收银区域的现场管理。
9．对突发事件的和顾客抱怨的处理。
10．宣达公司文件精神并监督执行，收集合理化建议报有关部门。11．接待顾客投诉，进行商品退换操作和单据管理。12．收银工作损失防范。
1．值班人员要特别注意礼貌、精神饱满、举止文雅，在岗期不得随意离开工作岗位。
2．对员工上下班（促销员）胸卡佩带情况严格检查。3．员工下班所带物品检查。
4．认真监督收货流程，并进行抽查，防止不诚实行为发生。
5．对退换、维修的张品应进行认真检查登记，并做好跟踪工作，重要情况应及时汇报。
6．严禁无关人员进入收货区或其它禁止进入的区域。7．确保工作区域安全、整洁，并保持出口畅通无阻。8．对卖场员工出入情况进行适当控制，减少公司损失。9．对卖场或公司员工安全事件和突发情况进行控制。10．负责商场的安全消防的各种设施的检查和保养。11．负责并监督员工的上下班情况。12．灵活处理商场随时可能发生的事件。
1．熟悉公司服务政策，热情回答顾客有关询问和简单意见处理。2．规范操作收银设备，提高收银技能，注意安全，谨防假钞。3．营业前做好有关准备工作。
4．营业中保持收银区域整洁卫生，清洗购物篮，整理好收银台前的小货架。5．不结账时保持良好姿态，注意商场内外情况，发现问题及时处理或上报。6．熟记畅销品货号、价格及陈列位置，有关宣传品信息，引导顾客遵守商场有关规定，发现商品规格、品名、货号等不致情况，积极通知有关部门人员处理。7．负责对商品进行最终检查，防止将不合格商品交给顾客，为顾客结账入袋。8．下班后清点备用金，及时清点营业款，整理收银区环境。
营业员岗位职责描述：1．负责卖场商品的美观陈列。
2．负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。3．负责卖场商品的物价标识的维护和更换。
4．负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质期内。
5．负责所管辖的本大类商品的订货、退货、换货工作，或保修工作。6．负责对本大类商品中不合格品、报损商品、残次品的登记。7．熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。8．负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。9．配合公司定期与不定期的盘点工作。
1．督促商品的进出流程，实行规范操作。2．督促收银员及商场员工的作假行为。
3．保障商场设备安全，如灭火器的检查工作及商场各项消防器材和防损工作的开展。
4．员工内盗和外盗的监督及控制。5．作好预防自然灾害的准备工作。6．保证顾客及员工的人身安全。7．商品的安全保证。商场帐务岗位职责描述：
1．负责审核卖场审核送货单与电脑单据是否一致。2．负责把卖场送货单按大类、按厂家分类汇总。3．负责其他商场之间的调拨、对帐。
