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五金仓库管理软件 五金仓库管理制度及流程篇一
为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。请各部门严格遵照执行。
1、物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据，特殊物资须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员。无手续或手续不全的，库管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。
2、物资入库，库管员必须当面核对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对核对无误的，应于收货当日开具入库单，再交给采购人员，特殊情况亦应于第二天办结。
3、物资入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
5、仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
6、物资出库应坚持先进先出的原则。物资发放时，必须按物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在领料单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。
7、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。仓库内严禁
吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
8、物资在收发后应及时做好登记和帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、卡物相符。
9、保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、仓库周围卫生区应做到沟渠畅通，无污泥杂草。
10、库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。
11、库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。
12、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。
13、各部门或个人领用五金、工具等一律要登记，填写材料领料单，经部门负责人签字、生产总监核准后，方可领取。
14、对一切五金工具物料（包括电器、备品备件）的发放，原则上以坏（旧）换好（新）。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审
批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的坏（旧）件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。
15、仓库内的一切物资，工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过3天。库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人（单位）赔偿。
五金仓库管理软件 五金仓库管理制度及流程篇二
五金仓库管理方法
五金化工仓库管理制度
为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。
一、请购：
所有物料、原料、配件按以下程序规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。
１.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）。
２.备件、维修材料、五金工具由生产部提报月计划，经物料管理部主管审核后报总经理审批。
３.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由总经理审批。４.燃料、润滑油由油料库管理员报计划，物料主管核实总经理审批。５.模具制作用的原材料，辅料，配件，及相关特殊工具，量具，由部门负责报计划，物料主管核实，分管副总审批。
６.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管核实。由总经理审批。
二、入库：
１.各仓管员必须凭部门主管和总经理审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。
２.模具制作用的原辅材料及相关特殊量具配件等，入仓后必须及时通知模具制作负责人，经检验合格，由分管副总签名认可，加盖合格章。
３.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知部门主管和保障部相关人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有相关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。
三、管理：
１、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
２、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不
受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
３、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告部门主管，及公司领导，搞好仓库管理工作。
４、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报表要求在每月截数后第二天报财务部）。盈亏损耗应有书面说明原因，报本部门主管部门审批，由部门主管报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。
四、领用:
１、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。
２、生产部结合物料部提供的库存数据于每月x日应做出月度生产计划，经双方本部门主管签字汇总后，于每月x日前交物料仓。
３、生产部班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭生产部主管或本部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。
４、各生产部其它人员、各部门、或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，领用人的部门和仓库应设有底卡，并由生产部负责人及本部门负责人批准方能发放。
５、对一切五金工具物料（包括电器、五金备件）发放，原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司分管领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。６、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经物料部主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。
７、纸箱等包装用品由生产部开具由主管的签字领条，直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由主管签字并由仓管员备案。
８、模具制作用的原材料，辅料，配件，及相关特殊工具，量具，由领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。
９、各类物资必须经仓管员验收物料部主管签字后，方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事责任
五金仓库管理软件 五金仓库管理制度及流程篇三
五金仓库管理方法(试行)
一、目的：
为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，各车间、班组和个人必须严格遵守执行。
二、申购：
所有物料、原料、配件按以下程序规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。
１.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《申
购单》。
２.备件、维修材料、五金工具由生产部提报月计划，经厂长审核后报总经
理审批。
３.生产急需用件由部门主管填写《申购单》，经厂长审核后报总经理审批。
三、入库
各仓管员必须凭部门主管和总经理审批的《申购单》，按规格、品种、数量，通知部门主管现场质量验收并签字，再入仓。经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写《客户送货单》，签名认可。
注意：仓管员必须对照申购单开入库单，红色客户联和申购单由客户带回，对客户声明结账时必须要有入仓单和申购单，缺一不可
四、管理
１、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
２、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
３、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告部门主管，及公司领导，搞好仓库管理工作。
４、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报表要求在每月
截数后第二天报财务部）。盈亏损耗应有书面说明原因，报本部门主管部门审批，由部门主管报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。
五、领用
１、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。
２、生产部班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭生产部主管或本部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。
３、各生产部其它人员、各部门、或个人需领用五金、工具物料的一律要登记，并由领料人员签字确认
４、对一切五金工具物料（包括电器、五金备件）发放，原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司分管领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。
另：入仓单要清除注明规格型号、品种、生产厂家、供货商、单价、数期、合计等
东莞市旭丰纸业有限公司
2011-10-09
五金仓库管理软件 五金仓库管理制度及流程篇四
五金仓库管理制度
为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。
一、日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送行政部领导及财务人员，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理。
3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到“二齐、三清、四定位”。
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：物料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。
4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志。
5、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
二、请购
1、当仓库物品不足时，仓库保管员应及时申购，常用文具、五金、机器零配件的申购必须按规定程序进行申购，经行政部长批准后方能交审计部审核，最后交采购部购买。
2、各车间、部门独立申购的物料须填写《申购单》，并注明名称、规格、数量、用途，特殊物品请出示样本，按规定的程序进行申请，并给五金仓管留备份，确保到货后仓管能准确发货。
三、入库管理
1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全、不能确认公司名称、收货人以及货物名称的，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放，仓管按送货单及请购单备份
四、物品领用
1、维修人员到仓库拿取配件或材料须经仓库管理员许可，领取应自觉做好登记。维修后剩余配件、线材、管材、钢材等必须放回物资仓，并摆放整齐。
2、各车间、部门应按规定填写《物料领用单》，经本人签字，各部门部长签字确认后，仓库保管员审核《物品领用单》无误方可领取。任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。
3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。
4、领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记，因事先领料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应及时回收旧物。
5、各车间、部门须填写《物料消耗单》，按月交给仓管和审计做好相应记录，出台相应的物料管理制度，谨防物资浪费。
五、仓管人员工作要求与纪律
1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。
3、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。
4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。
5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
6、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
7、做到四“检查”：
上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。经常检查库内温度、湿度，保持通风。
检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
8、严格遵守仓库工作纪律： 严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁酒后值班。
严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。严禁在仓库内存放私人物品。严禁私领、私分仓库物品。严禁随意动用仓库的消防器材。严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
六、物品报废及周转管理
1、以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖后，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财物部；严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
2、重要机械设备确认报废应及时处理，在五金仓库保存时间不得超过一周。
3、有保养要求的重要设备须暂存于五金仓，必须附清晰保养标准，否则五金仓管有权拒绝接收。
以上制度由行政人事中心拟定，如有违反，将参照《员工手册》奖惩条例进行处理。
五金仓库管理软件 五金仓库管理制度及流程篇五
五金仓库管理制度
（一）、五金物料进仓
1.收货准备
凭供应主管审批的《物资认购通知单》做好仓位和其他所需的工作。非供应部门采购的物资，须凭有供应主管签字的对应正式发票，仓库 方可入库。
2.质量检查
仓库对物料外观和包装进行检查，机械专用件、阀门、润滑油或脂等 物料会同工务课验收；化验仪器、用品等会同品管课验收。若验收不 合格的，仓库协同有关部门办理退货手续。
3.数量核对
仓库根据《物资认购通知单》与《送货单》认真核对，检查有无错送。仓库根据物料的特性和用途分类安排存放位置，同时认真清点件数和 登记好标识卡。确认无误后仓库填写《专用进仓单》或《验收单》。若物料进仓时检验不符合验收标准或未确定价格等原因，不能即时开
进仓单的，应填写《临时收料报告》并通知供应部或采购部门，一般 与三天内处理完毕，将处理结果报告主管。
（二）、五金物料出仓
①仓库凭部门主管签名的《领料单》（按供应制度的有关权限审批的规定）按计划发料，实发数量不能超过请领数量。零配件、化验器具等须以旧 换新。
②发放五金材料时应认真核对单据清点件数，要分清同类型不同规格的 材料，发货后在《领料单》上填上实发数，同时登记在物品标签薄上。③内部借用物品仓管员要登记在《借用物品登记薄》上，借用人和仓库签 名并规定归还日期，如有损坏按有关规定赔偿。若借出公司的，须由经理 审批。
（三）、五金物料退仓及退货
1.五金物料的退仓
五金物料在使用过程中发现有质量问题有经手人填写《五金仓库退料单》 机电产品零配件由主管审批和工务课鉴定；一般用品经使用部门主管审批 采购部鉴定；仓管员验收后通知供应部或采购部作相应处理。
五金物料需要退仓的，有经办人填写红字领料单，使用部门主管审批，验收合格和清点后予以进仓。
2.五金物料的退货
五金物料确因质量不符合生产或使用要求的，经相关部门检验确认不能 使用的，仓库应及时通知采购部协助办理退货手续，开具红字进仓单。
（四）五金物料的报废
1.以旧换新的五金物料，退回的应登记在《待处理物料明细账》上，待处理
物料由仓库每月统计后填写《待处理物料申请表》，上报主管，以待处理。
2.仓库定期检查库存物品，对已变质或损坏不能退货的要填写《库存物资报
废申请表》，送供应及采购部鉴定，经经理审批同意后，交财务部备案。
