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在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。
旅行社的工作流程 旅行社业务流程操作篇一
一、导游出团前准备工作：
1、导游出团前应认真准备和阅读团队文件，了解、研究带团文 件中涉及的问题，向导游部经理、负责操作该团的计调了解详细情 况，领好《质量反馈单》。
2、导游出团前应与客户、司机、合作单位进行电话沟通，核实 团队情况。
3、导游出团前应查阅团队游览涉及的相关资料，丰富讲解服务 所需知识。
4、导游出团前应认真参加出团说明会，对重点内容要做记录，不清楚问题要及时提问。
5、新导游带团前，应向熟悉此条线路的老导游请教，老导游有 责任和义务帮助新导游做好出团准备。
6、导游出团前领取团费时要认真清点并妥善保管，领取带团物 品要点数，并填写领物出库单。
7、出团前，向全体游客进行旅游安全宣讲，内容包括游客的健 康状况，是否存在隐性疾患；参加有一定危险性的旅游项目；食物 中毒；突发疾病；防偷防抢；遭遇突发事件等一切旅游安全常识。
二、导游带一日学生团服务：
1、导游应当提前三十分钟抵达带车（接车）地点，如带车（接 车）过程中出现问题应及时向部门经理或公司汇报。
2、导游在带车时应当主动热情与司机打招呼，介绍接人地点等 情况，检查车辆卫生等是否符合用车标准，如发现问题及时向公司 或计调报告，及时解决。
3、遇团队用车数量较多时，总负责导游（领队）应在出发前召 集司机说明行驶路线和景点停车地点等事宜，避免车辆走散或车辆 走散或停错地点。
4、导游提前组织车辆按指定地点停车，之后粘贴车号并在《团 队司机联系记录单》上记录每辆车的车牌号和编号，每辆车的导游 应该记住该司机的联系方式。
5、发车前到接团地点与负责老师联系，组织学生有序上车。
6、发车前与学校负责老师一起清点各班人数、核实当天实到 数，征得学校负责老师同意后发车。
7、总负责导游（领队）应与学校负责老师一起乘座首车先行，途中照应后面车辆，确保按正确线路行驶。
8、抵达景区停车场后组织学生先上卫生间，同时到景区售票 处办理购票手续，避免因购票中出现问题使学生、老师在景区等候 的时间过长。
9、景区游览前，导游应向学生讲解景区游览及安全注意事项，约定返程集合地点和时间。
10、导游应与学校负责老师一起在检票处检票，请学校负责 老师与景区检票人员一起核实人数，并与负责老师确认实际人数，避免因人数不准引起结帐纠纷。
11、检票后，导游应全程陪同学校负责老师组织学生活动，不得 擅自离开。
12、提前在约定的返程集合地点召集学生集合，清点人数。
13、返程前请学校负责该车辆的带队老师填写《质量反馈单》，严禁任意请人或导游自己填写。
14、将学生送至接人地点，提醒学生下车前带好个人物品，避免 遗失。
三、导游带一日成人团服务：
1、导游带一日成人团时，除应做好接人粘贴车号等服务外，须 更加注重讲解服务，通过讲解促进与客人互动与沟通。
2、加强安全注意事项的宣讲，提醒相关注意事项。
3、注重成人团午餐准备工作。提前预订，及时解决用餐过程中 出现的问题，确保客人用餐质量。
4、导游与客户负责人核实人数并填写《每日人数确认单》。下 团前认真填写《质量反馈单》，真实反映团队服务质量。
四、导游带多日团队服务：
1、导游带多日团队应在吃、住、行、游、购、娱等旅游要素上 规范服务。
2、在客人用餐时要做到经常巡视，及时解决用餐时出现的各种 问题。
3、客人入住酒店后要告诉客人自己所住房间号码及电话、方便 客人寻找。
4、分完房间后要注意巡视客人入住客房有无问题，如房间设施 有问题，须协助客人调换。
5、在乘车旅途中除要讲解之外，还须为客人准备其它娱乐活动，如：组织唱歌、讲笑话、唱卡拉ok、看光盘等，及时安排服务区停 车休息，上卫生间等事项。
6、在游览过程中要全程陪同，全程讲解，提示客人注意安全。
7、导游安排客人购物一定要到合同指定的购物点购物，导游不 得擅自安排或增加行程中没有的购物点带客人去购物，否则出现产 品质量问题引起纠纷，由此产生的后果和损失由该导游自行承担。
8、协助客人安排娱乐活动，提醒客人娱乐时注意安全。
9、导游与客户负责人核实出团实际人数，开车前一定要先清点 人数。下团前请领队填写《 质量反馈单》，真实反映团队服务质量。
五、导游地接团服务：
1、导游应按合同指定地点接人：火车团在进站台车厢门口；飞 机团在机场出口；自带车团在高速公路出口处接团。
2、导游接站时应举接站牌或导游旗接团。
3、在接到全陪后主动与全陪核对行程，如有问题要及时与公司 操作人电话联系。
4、及时核对团队人数，并与全陪确认。
5、致欢迎词要热情、介绍讲解要详尽，给客人及全陪留下好的
— 13 — 第一印象。
6、景区游览时必须说清集合地点、时间、及时清点人数，避免 发生客人走失。
7、导游应将手机号码、公司电话号码告诉客人，并向客人说明 如发生走失情况要及时电话联系。
8、导游在带团中应严格按照行程单安排执行，未经公司允许不 得擅自增加、减少、更改旅游项目。
9、按合同要求送客：火车团送进站台至车厢口；飞机团送至安 检口；自带车团送至能返回目的地的高速或国道路口。
10、导游应在每天行程结束后让全陪填写佣金领取单和团队《 旅游质量反馈单》，如忘填写，由此产生的佣金遗留问题将由该导游 承担相关责任和损失。
六、导游出全陪团服务：
1、出全陪团前，导游与该团计调应提前给客人开“说明会”，讲解旅游行程，说明注意事项，核实约定的集合地点集合的时间和 地点。
2、提醒客人带齐相关证件、检查身份证是否过期，核实机票姓 名与身份证是否相符。
3、按要求准备好旅游包帽或靠枕等发放用品。
4、如是公司垫付团款的项目，检票后要将客人手中的机票、车 票、有税务专用章的门票等收回，做财务报销之用。
5、全陪导游在旅途中要尽职尽责，要求每天第一时间出现在客
— 14 — 人面前。
6、主动帮助客人搬运、摆放随身行李；提醒客人保管好贵重物 品。
7、全程要起到监督地陪是否按合同行程提供服务的作用，每天 用餐时要注意察看团队用餐质量。第一次入住的酒店在安排好客人 住宿后要查看房间的设施是否符合合同约定的标准，如有不符需及 时向公司计调反映或找地陪现场处理。
8、返程前请客户负责人给全陪填写《质量反馈单》。
七、行程变更处理：
1、行程中因不可抗力（自然灾害、战争等）或不可归责于旅行 社的意外情况（天气变化、道路堵塞、列车航班、晚点、重大礼宾 活动等），导致无法按照约定的线路、交通、食宿安排等继续履行合 同的，旅行社可以在征得团队内三分之二以上成员同意后对相应内 容予以变更，但团队成员无法达成三分之二多数意见或因情况紧急 无法征求意见时，由旅行社决定；因变更而超出的费用由旅游者承
担，节省的费用应当返还旅游者。
2、除前款规定的情况外，旅行社不得单方变更旅游内容。
3、任何行程变更导游必须填写《行程变更表》并由客人签字认 可。
八、关于总负责导游（领队）的工作责任：
1、负责领团费、报销团费。
2、负责组织和安排带团导游的工作。— 15 —
3、与负责老师联系，确认实到人数。
4、负责景区办票、餐厅、宾馆、现付车款等结算工作。
5、客户对导游服务投诉，总负责导游应承担主要责任。
6、如导游不服从总负责导游指挥，总负责导游有权取消导游的 带团资格。
九、特别注意事项：
1、导游执行带团任务时，应佩带领队证、导游证，遵守职业道 德和执业规范，着装整洁，礼貌待人。
2、知晓旅游目的地的政策法规、宗教信仰、民族风俗和生活习惯，尊重游客的不同习俗与喜好。
3、在介绍、讲解时，不得带有淫秽低级以及有损国家主权、人 格尊严、违反社会主义道德的内容。
4、旅游项目中有一定危险性或存在潜在危险的，一定要事先告 知，对老年、妇女、儿童等不适宜人群应极力劝阻。
5、在游客入住宾馆、上商场购物时，要提醒防盗防窃；不得为 游客保管贵重物品、现金和有价证券。
6、自觉抵制旅游行业中的商业贿赂与不正当竞争行为，不得向 游客及商店、饭店、景点或其他经营者索要小费。
7、遇到旅游突发事件时，按紧急预案规定及现场救治流程沉着 冷静积极开展自救。
旅游安全警示录
服务是根本，安全出效益 服务意识不可缺，安全防范不可少 顺顺利利出团，平平安安归队平安源于安全，安全源于防范 缺服务失客户，忘安全丢生命 不坐副驾位，系好安全带 应急预案随身带，胸有成竹险化夷
导游讲解三做到：
一要做到司机晓，平稳慢驶不刹车； 二要做到看清路，平坦通畅始可讲； 三要做到有措施，抓好扶手系牢带。
导游三要三不要： 要清点人数最后上车，不要与司机聊天； 要事前如实告知有危险的项目，不要让老弱妇幼参与不宜活动； 要提醒游客购物住宿防窃，不要为游客保管现金与贵重物品。
旅行社的工作流程 旅行社业务流程操作篇二
出纳人员操作流程
核对交接本（如换班，核对昨日账目清点现金及票据）
开保险柜，核对所投入的现金及票据
收款：来源—计调的计划单和各门店票据
对象—各门店接待人员，组团人员，导游人员，驾驶员
统计日报表
（一）旅游款：
1、一日游
2、多日游
订房款
租车款
购物款
机票及其他款
（二）营业额及毛利
各门店业绩
个人业绩
（三）应收款，应付款
将应收款登记在册，保留原始票据。
将应付款统计好，转交财务登记。
催计调上交当日和多日已出游计划单，和计调核对收款项目，导游报账费用。
留出导游报账费用，及日常开销费，结存，每日下午4:00-5:00存入银行。
等待导游和司机回来报账。
统计当日的现金，付款和收款，清点余留现金，记录交接本。
一日游（多日游）计调操作流程
编写团号，安排明日的车、导游、司机。
多日游计调，每月底发布下月旅游线路及价格，做好所有的更新。长期合作的宾馆、酒店、景点、同行，报总计调或总经理审批
安排接团时间、地点、导游、车号，通知门市接待人员
等待各门店、宾馆、及所有接待人员报客
记录每位游客的完整信息，收款情况、经办人员、及传真件等原始票据。
合理安排游客的接站时间，通知导游和司机出团。准备导游任务单和游客反馈表。
复印计划单、传真件及原始票据转交出纳收款
保留计划单，每天核对员工业绩、应收、应付款，做好登记，每月底与同行对账后交出纳结
算。
接待人员操作流程
整理办公室，准备线路、票据、笔和纸。
化淡妆、穿好工作服，微笑服务，准备迎接客人。
热情服务，详细介绍线路，讲解线路。
签合同，开票据，收钱，询问是否购买意外保险。
登记计划，并报计调安排接站时间。导游和车等。
交账
登记游客信息，次日做好跟踪服务和售后服务。
导游人员操作流程
计调派团后，接计划单，领任务单、游客意见反馈表，安排游客接待先后顺序，并短信和电
话通知游客。
联系司机，记录司机姓名、车号、车型。
接客人时微笑服务，核对客人姓名及费用，避免接错或漏接情况，对先上车的游客做好安抚
工作。接待下一站前联系好游客，避免耽误其他游客时间。
全部接好客人后，做好自我介绍，告知：司机姓名、车号、车型、导游手机号、今天的行程
安排、时间安排，不遵守时间的游客自行打的到下一站汇合。
行程餐费自理，告知游客旅游时间紧，统一安排定点餐厅吃饭，收中餐费每人20-25元。
介绍武汉，历史文化、风土人情、交通、购物、景点等。
收餐费，订餐（不满10人者建议各自点餐）
游览景点，介绍景点
填写意见反馈单
游览结束后可建议客人留在江滩逛街，需要送回的游客做好统计，按顺序送回客人。
返回公司和出纳报账。（保留每一张原始票据）
驾驶员操作流程
打扫车子，保持车内车外干净整洁，检查车水、油、车胎、车有无划痕等
跟计调联系，微笑接待游客。
1、客人上车前先为客人开车门
2、客人下车时让客人先等待，先停好车再为客人开车门，保证客人上下车的安全。
3、客人有行李时，立即帮忙拿。
4、有老人时，搀扶游客。
记录每一位客人的需求，游客有变动或其他要求时，热情耐心处理并及时通知计调和接待人
员，做好工作安排。
按规定安全行驶，禁止抢道，超速，闯红灯等
定点加油，加好后及时把小票和加油卡交给出纳。
做好每日日记，行驶公里数，加油，保养及修车登记。
下班前，打扫车子卫生，晚上把车停公司指定地点，锁好车窗和车门。
财务人员操作流程
核对出纳人员账目
将收款和付款票据分类，统计。
收款：宾馆、旅游、票务、导游、poss机等
付款：房租、工资、水电、车费油费等
应收款：同行、景点、宾馆
应付款：同行、景点、宾馆
出每周和每月报表
月底结算追回应收款项
核对票据，检查员工票据，更新制度，避免财务漏洞
旅行社的工作流程 旅行社业务流程操作篇三
计调部操作流程
一、报价：根据客户询价编排线路，以《行程报价单》提供相应价格及服务信息（报价）。
二、计划登录：接到客户或外联人员书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件。
三、编制团队动态表：编制接待计划，将人数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中。
四、计划发送：向各有关单位发送计划书，逐一落实。
1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知客户或外联人员，经同意后调整至同级酒店。
2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。
3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。
4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待确认书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。
5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。
五、计划确认：逐一落实完毕后，编制接待签订《合同书》，加盖合同章，以书面方式发送至客户单位并签订合同。
六、编制预算： 编制团队《预算单》。注明现付、挂帐费用用途，如需提前电汇的费用，应填写《汇款单》，与《预算单》一并交部门经理审核签字，送财务部审核，报总经理签字后，由财务部电汇。
七、下达计划：编制《接待计划》及附件，由计调人员签字并加盖团队计划专用章，通知导游人员领取计划及附件，附件包括：名单表、向协议单位提供的盖章团队计划专用的公司结算单、游客填写的《质量反馈单》；需要现付的现金由导游人员凭《预算单》、《接待计划》、《借款单》报总经理签字后，向财务部领取备用金。
八、编制结算： 填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。
九、报帐：团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《报帐单》，交部门经理审核签字后，由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。
十、登帐：将与该团有关的全部协议单位的相关款项及时登录到《地接社团队费用往来明细表》中，以便核对。以导游填写的《报帐单》为依据，及时填制该团《费用结算单》，交财务部，统一向客户单位收款。
十一、归档：整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料移交给总办室登记存档，以备查询。
旅行社的工作流程 旅行社业务流程操作篇四
旅行社计调散客操作流程
1、接到组团社的计划单（行程、客人名单、身份证、价格等）
2、检查行程、是否有早班机等，核对价格及行程是否一致；不一致和组团社沟 通；
3、上系统以便操作组安排操作（仔细注意日期、航班、姓名、身份证号、价格、用房等）
4、给组团社做确认件（包括行程、价格、人数、客人电话、用房情况）
5、组团社接到后回传，并注意看是否有更改；
6、至少出团前一天上系统核对客人行程、姓名、身份证号等，确定无误；
旅行社的工作流程 旅行社业务流程操作篇五
旅行社计调操作流程
一、报价：
根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）；请q：2100803
二、计划登录： 接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；
三、编制团队动态表：
编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；代替小黑板的作用
四、计划发送：
向各有关单位发送计划书，逐一落实。
1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应
及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。
2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。
3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。
4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。
5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。
给导游的行程单
旅游各项要素
自动发给组团社的确认单
打印后给全陪导游的陪同单
给全陪导游的陪同支付表
给组团社的催款单
票款结算单
订车单
五、计划确认：
逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。
六、编制概算： 编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。
七、下达计划：
编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。
八、编制结算：
填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。
九、报帐：
团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐.十、登帐、归档：
部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档
人会出错软件不会出错。我们软件操作最简单。易学易用哦。
手工操作没办法共享信息会出现超级计调走了公司损失。而软件可资源共享 计调人员工作考评，软件可以统计一个计调操作的人天数车房量，能者多劳多得 我们软件实现了计调操作全部流程。和财务互通，团队操作完利润就出来。地接 景区 车队的对账单一目了然。旅贸通软件操作团队工作更简单！
