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公司礼品管理表篇一
为了加强礼品管理，强化内部控制，同时本着方便市公司各部门开展对外工作的原则，特制定本管理办法。
一、办公室为礼品的管理部门，负责礼品申请的审核、礼品的采购和库存管理。
二、发放礼品的标准：各部门对外公关，各种检查、验收，邀请来访的各种团体和来宾，免费来公司讲课的老师等所需礼品可申请到办公室领取，来访的各种团体和来宾原则上不送礼品。
三、购买礼品的标准：每位客人100元以内，超过100元的由办公室请示公司总经理批准后方可购买。
四、各部门所需礼品原则上到办公室领取，特殊情况也可按需采购，但必须上报办公室申请并经办公室主任批准后方可购买，累计金额在2000元以内的由办公室主任签字购买，2000元以上的由公司总经理签字购买。
未经办公室审批或超标准购买礼品的不予报销。
五、办公室根据实际工作需要每年统一购买的礼品提出需求申请，根据金额不同经公司管理层或经公司授权人员审批同意后，按公司相关采购办法签订合同，达到招标采购标准的，必须进行招标采购。
六、本办法解释权在市公司办公室，自下文之日起执行。
公司礼品管理表篇二
制定公司收受礼品管理规定，可以为加强公司礼品的接收及赠送管理，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用。下面是公司收受礼品管理办法，欢迎参阅。
第一章总则。
第一条目的。
为了规范对外交往和经营活动中员工收受礼品、礼金和其他有价证券的管理，维护公司的名誉和利益，防止个人谋取私利，特制定本办法。
第二条适用范围。
本办法适用于xx总部、各管理平台及直属企业的所有员工，各管理平台可根据本办法制定相应的实施细则。
第三条上交登记原则。
公司员工在对外交往和经营活动中不得接受或索取各种礼品、礼金和其他有价证券。因各种原因未能拒收或无法退还的，应当登记并按规定上交。
第四条管理职责。
1、xx财务管理中心负责集团礼品、礼金和其他有价证券的登记、保管和处理工作。
2、各平台、直属企业财务条线部门负责本单位礼品、礼金和其他有价证券的登记、保管和处理工作，每半年向xx财务管理中心报备上交、处理和积余情况。
3、公司对本办法执行情况进行监督检查。
第二章登记和收交。
第五条未能退还的礼品、礼金和其他有价证券，按如下规定进行登记和上交：
1、收受的礼金以及各种代币券、卡，如购物卡、飞机票、加油卡、股票等，不论数额多少，一律需登记并上交。
各种旅游资格，凡赠送给个人的，按前款执行;赠送给集体的，必须登记后由受礼单位研究处理。
2、一次收受的礼品价值合计在500元以下的，必须进行登记，礼品可由受礼人处理。
3、一次收受的礼品价值合计在500元(含)以上的，必须登记上交，按规定处理。
第六条受礼人在收到礼品、礼金和其他有价证券后，在收受之日或返回本单位后一周内，应主动上交登记，并索取《xx公司员工上交礼品礼金有价证券凭证》(见附件一)。因故不能在规定期限内办理者，应在登记上交时说明理由。
第七条受礼人在一个月内不登记、不上交或不如实登记上交的，一经发现视同侵占，除予以通报批评外，按收受礼品的市场价格或礼金额的五倍处罚，情节严重的作开除处理，触犯刑法的移送司法机关。
第八条xx和财务条线部门应确定专人兼职负责礼品、礼金和其他有价证券的登记(登记表见附件二)、收缴、保管、处理和信息统计等工作。
第三章保管和处理。
第九条严格管理上交的礼品、礼金和其他有价证券，做到手续完备、账目清楚、账物相符，并按以下原则处理：
1、所有上交的礼金，一律由xx和财务条线部门保管。
2、上交的各类礼品和其他有价证券，凡是可委托有关部门兑现的，由集团和平台财务条线部门负责兑现;无法兑现的交由行政部门用于接待、慰问等。
3、上交的礼品如需留在本单位、本部门使用的，经批准后，作为单位资产管理使用。
以上事项的审批人为公司和财务条线部门负责人，礼品和有价证券的处置，由公司和行政条线部门负责人会同审核。
第十条上交和处理所得款项经分管领导批准后，可用于奖励上交礼品的员工、扶贫帮困、慰问和捐赠等活动。
第四章附则。
第十一条责任岗。
本办法执行责任岗：为公司全体人员;。
培训责任岗：为各部门负责人;。
第十三条本办法自颁发之日起实施。
附件：1、公司员工上交礼品礼金有价证券凭证。
2、公司员工上交礼品礼金有价证券登记表。
1.目的。
为保持公司员工在对外交往及内部经营管理活动中廉洁自律，加强企业精神文明建设，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本管理制度。
2.范围。
公司全体员工。
3.内容。
3.1概念。
3.1.1本管理制度所称礼品，指礼物、礼金(货币)、有价证券及其它形式的礼品。
3.1.2本管理制度所称对外交往，指与公司以外的单位(含国外)的经济交往。
3.2礼品登记部门。
3.2.2法律部对于收交的礼品，应当登记造册，妥善保管、及时处理、并定期向登记上交礼品的单位和员工通报处理情况。
3.3礼品登记范围。
3.3.1公司员工在对外交往中,不得收受可能影响公司经济利益或声誉的礼品馈赠，因各种原因未能拒收的礼品，必须登记上交。
3.3.2公司员工代表公司参加各种会议，会议赠送的礼品也须登记上交。
3.3.3公司员工在去销售处、维护处、研究所及公司其它驻外地机构或关联公司执行公务，不得以明示或暗示的方式索取礼品，也不得变相收受礼品;因各种原因未能拒收的礼品，必须登记上交。
3.3.4各销售处、维护处、研究所及公司其它驻外地机构或派驻关联公司人员来公司办事，不得向公司领导、各部门及有关员工赠送礼品;公司领导、各部门及有关员工因各种原因未能拒收的礼品，必须登记上交。
3.3.5公司员工赠送或收受与公司对外交往或内部经营管理活动没有联系的礼品，不在本管理制度登记上交范围之内，否则也须登记上交。
3.4礼品上交范围。
3.4.1公司员工在对外交往中接受的礼物，价值按市价折合人民币500元以上的，登记后要将礼物上交法律部;不满500元的，登记后礼物归受礼人。
3.4.2礼物价值虽不满500元的，但有保存和纪念意义的，需要陈列或由公司保管的，登记后经法律部决定，礼物须上交法律部。
3.5.1按照本管理制度须登记的礼品，自收受之日起(在外地接受的礼品，自回公司之日起)一个月内由本人如实填写礼品登记表，并将登记表交法律部，法律部可将礼品登记情况定期在公司内部公布。
3.5.2登记的礼品按规定应上交的，与礼品登记表一并上交法律部。
3.6.1贵重礼物，高级工艺品，有保存和纪念意义的礼物，由法律部交公司陈列展览。
3.6.2专业用品，设备器材和具有科研价值的礼物，由法律部交企管部按固定资产登记后，分配给有关部门使用。
3.6.3食品、水果类礼品，可以归受礼人所在部门使用。3.6.4烟酒可以归受礼人所在部门作为礼品馈赠客户使用。
3.6.5黄金、白银、珠宝制品，高级耐用品、汽车、摩托车、电视机、摄像机、组合音响、微波炉、vcd、高档照像机等，由法律部交企管部按固定资产登记后分配给有关部门使用，或者由法律部处理。
3.6.6高中档实用物品，如钟表、收录机、家用电器、衣料、服装等，按照国内市场折半价给受礼人，每人一年以两件为限。
3.6.7礼金、有价证券由法律部交公司财务部门登记入帐。
3.6.8其他礼物，由法律部处理。
3.7礼物变卖收入一律上交公司财务部门。3.8违反本制度的处理：
3.8.1不按时登记礼品，由法律部责令其及时办理手续，礼品收缴，取消3.6.6优待，并给予批评教育。
3.8.2登记礼品价值不实，由法律部责令其更正;属恶意的，礼品价值由法律部估算，所收礼品一律收缴，取消3.6.6优待，对收礼人给予通报批评。
3.8.3应登记、上交的礼品而不登记或不上交的，由法律部责令其补办登记手续，礼品由法律部收缴，取消3.6.6优待，对受礼者给予通报批评。
3.8.4违反本管理制度，有其它严重情节，或给公司经济、声誉造成损失或不良影响的，对直接责任人按公司有关制度给予相应的行政处分;触犯刑律的，移交司法机关处理。
3.9对于收受礼品后隐瞒不登记的，知情者应向公司领导或法律部举报。公司欢迎署名举报，对署名举报法律部将反馈处理情况，并根据情况给举报人以适当奖励。举报人需要保密的，法律部将为其保密。
4.公司员工在对外交往中，需要向对方馈赠礼品的，另行规定。
5.本管理制度由法律部负责解释。
6.本管理制度自公布之日起施行。
7.附件：《礼品登记表》。
1目的和范围。
为规范公司礼品的接收及赠送管理，特制订本规定。
本规定适用于。
2定义。
礼品：外部单位或个人因工作关系赠予我公司个人或部门的物品，我公司因工作需要赠予外部单位或个人的物品。
3管理职责。
3.1经理室是公司礼品的归口管理部门，其职责是：
a)对各部门接收的礼品进行登记、分配、处理等;。
b)监督公司各部门礼品的接收及上缴情况;。
c)对各部门购买的对外赠送礼品进行登记、保存。
3.2经理室秘书负责公司对外赠送礼品的采购。
3.3各部门负责将各自因工作关系而接收的礼品缴于经理室，负责本部门对外赠送礼品的采购申报。
4管理内容。
4.1.1公司员工原则上不得接收业务关联单位的非法酬金或礼品。对于业务关联单位给予的酬金或礼品无法推辞时，接收人一律自收受之日(出差人员回公司)起三个工作日内上缴公司经理室，并在qg/hx19.05表1《礼品收受、处理登记表》中进行登记。
4.1.2对于应登记上缴的礼品、礼金，相关人员如在规定期限内不登记上缴或不。
如实登记上缴，责令退回收受礼品、礼金外，经理室将视情节给予负激励100～1000元，并通报批评，严重者可辞退，构成犯罪的移交司法机关处理。
4.1.3公司礼品由经理室统一建立台帐，详细记录礼品名称、数量、来源、接收日期、接收部门、处理方式、处理人等，并对礼品实物的收入和支出情况进行登记。
4.1.4对于各部门上缴的礼品，如果是实物(饰品、食品等)，价值在200元以下的，由经理室直接进行处理;价值在200元以上的，由经理室提交处理意见报总经理审批后方可处理;如果礼品是现金或相当于现金的礼券等，则交由财务部处理。
4.2.1礼品购买。
4.2.1.1常规礼品指如烟、酒、铜工艺品、茶叶等。常规礼品购买:当礼品需要增补时，由经理室秘书填写qg/hx19.05表2《工作联系单》，经主管经理批准后，由经办人负责采购。经理秘书负责对礼品验收，填写qg/hx16.06表1《入库单》入库并加入存货分类账。
4.2.1.2非常规礼品(常规礼品之外的礼品)购买:由相关部门提出，经总经理批准后，交由经理室秘书购买(特殊情况下，各部门需自行购买礼品的，也需报总经理批准后方可购买)。购买后交经理室统一登记、办理出入库手续、保存。
4.2.2各部门在领用礼品时应出具相应的联系单，单次领取礼品价值在1000元以下，部门主管审核，经主管经理审批后可直接领取;单次领取礼品价值在1000元以上的，需主管经理审核，经总经理批准后方可领取。
4.2.3礼品领取时，需填写领料单，经理室秘书应如数登记，并注明领用人、领用批准人及其他相关内容。
4.2.4各部门领取的礼品发生结余时，应及时退回经理室，由经理室重新进行登记保存。
4.3经理室需定期对礼品进行清点核查，确保礼品帐物一致。
4.4经理室秘书每月月末对本月礼品领用填报各部门礼品费用汇总表，报财务部审核。
5检查与考核。
本规定由经理室组织检查及考核。
6本规定自20xx年04月01日起实施。
公司礼品管理表篇三
为确保正常工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形象。经公司研究，决定启用人脸识别考勤系统。根据《员工手册》及《公众制度汇编》关于《考勤管理》之规定，再次严明考勤管理工作。
一、适用范围：公司全体员工(公司领导除外)。
二、人脸识别考勤系统使用方法及注意事项。
1、管理员统一为员工设置人脸识别图像。
2、考勤机全天开机，所有员工只要上班，都必须录入面像考勤。
3、考勤时，将面部置于考勤机前方，对准屏幕，待语音提示“谢谢”后，即操作成功。考勤结束后，应立即离开考勤机，不得重复、随意录入面像考勤。
4、考勤机已设定管理员，其他人员不得随意操作考勤机界面。
5、严禁恶意破坏考勤机，如发现人为损坏，由当事人双倍赔偿。
6、因停电或设备故障导致考勤机无法运行的，临时使用签到表。
7、启用时间：20xx年4月1日。
三、考勤管理。
1、由于公司行业特性所定，各类人员上班时间不尽相同，请严格按照公司及各管理处的规定时间上下班，不迟到，不早退，不无故旷工。
2、考勤时间：
(1)实行上下午上班制度的员工，每日考勤三次：
上午上班前60分钟内签到，中午：12：00—13：00，下午下班后30分钟内签退。
(2)实行倒班制的员工，按交接班时间进行签到和签退。
无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律按迟到、早退或旷工计。
3、迟到、早退5分钟未超过30分钟(含)扣罚10元。
迟到、早退超过30分钟，未满半天的，视为旷工半天;满半天不满一天的，视为旷工一天。
旷工一天扣罚三天工资，连续旷工三天以上(含三天)，年累计旷工七天以上者视为其自动离职。
4、员工外出办理公务的，原则上应到公司签到后再外出;无法先签到或当天需要外出办理公务的，应事先进行外出登记。
各管理处员工在客服部登记，职能部门员工在人事部登记。
未经允许私自外出一律视为旷工。
5、任何类别的请假(事假、病假、婚丧假、产假、护理假等)都须填写《请假单》，换休填写《换休单》，经同意后方可休假。未经同意私自休假一律视为旷工。
6、因工作需要加班者，一律凭公司领导签批的《加班申请表》核计加班时间，无申请表一律不予认定加班。
7、主管级以上员工对所属员工的考勤及请假审核，应严格执行各项规定，若有不按规定或其他隐瞒事项，一经查明，予以连带处分。
以上各项考勤制度的重申望引起全体员工重视，并自觉遵守、执行。
特此通知。
公司礼品管理表篇四
为了规范集团公司办公电话的管理和使用，进一步提高工作效率，特制定本管理办法。
第一条：集团公司办公室申请安装固定电话新号码时，须向行政工作处申请，待批准后，由行政工作处安排专人负责，联系协调网通公司在四个工作日内办理完毕，正常办公使用。
第二条：集团公司职工接听使用办公电话时应注重电话通话礼仪，文明办公。
第三条：个人的办公电话需保持清洁，妥善使用，话筒与话机之间的连接线应适时整理。
第四条：公司电话主要用于公司开展业务和外界交流，不提倡员工使用办公电话拨打私人电话。
第五条：公司内部通话，提倡用固定电话拨打办公电话，尽量在虚拟网内通话以减少电话费用。
第六条：员工打电话应尽量简洁、明确，减少通话时间，如需通话内部同事手机，提倡用手机小号通话。
第七条：电话接外线时，一般电话铃声响五次无人接听，即挂线，减少电话占线频率，节约消耗。
第八条：公司不允许员工打私人长途电话。如发现，严肃处理，除电话费由其负责外，每发现一次，罚款50元。固定电话如开通长途，需填写申请卡，待行政工作处审批后再予以办理。
第九条：公司座机禁止拨打168，160等信息费用，如发现，除要负责产生的费用外，该电话作保号停机一个月处理。
第十条：固定电话使用时须注意电话线头的使用，禁止猛拉梦拽。第十一条：固定电话出现问题时，由行政处专人负责处理维修。第十二条：固定电话损坏需领用新电话时，须由行政处负责维护人员联系办公用品库房申领。
第十三条：本办法自发布之日起实施。
第十四条：本办法最终解释权归集团公司行政工作处所有。
公司礼品管理表篇五
为了规范车间、厂区叉车的使用，特制订《叉车使用管理规定篇》。具体规定如下：
一、责任人。
1.叉车司机是叉车驾驶、维护、保养，并为公司提供叉车服务的第一责任人。
2.叉车使用必须经过培训，叉车驾驶必须指定专人担任。未经叉车管理人员同意，除叉车司机以外的任何人不得驾驶叉车。
3.叉车行驶中驾驶员应集中注意力，不得饮食，打手机和携带他人等。
二、叉车驾驶应注意的问题。
1.叉车启动异常应立即通知叉车管理部门进行维修，严禁擅自拆修叉车。
2..车辆启动前，必须检查叉车的制动，货叉，轮胎等，使之处于完好状态。叉车启动时应保持较低的启动速度，驾驶员要查看周围有无人员和障碍物，并注意避让。
3.行驶过程中切勿进行上下操作，不准任何人上下车。
4.叉车应平稳启动，转向，行驶，制动和停止，在潮湿或光滑的路面上转向时须减速。
5.作业时严禁超载，偏载。
6.严禁将货物升高做长距离行驶。
7.严禁利用制动惯性溜放的方法卸货，严禁使用惯性装载卸货。
8.严禁货叉上站人，严禁叉车载人。
9.严禁搬运未固定或松散堆垛的货物。
10.叉车作业时货叉下不得站人。货叉载物升降时，以叉车为圆心半径1m的范围内不准有人。
11.叉车驾驶员损坏物品，设施或发现已损坏货物、设施时要如实上报叉车负责人。
12.停车后禁止将货物悬空。
13.不能将叉车停在紧急通道口，出入口，消防设施旁。
14叉车加油时必须将柴油机熄火关掉钥匙严禁携带火源或静电来源。加完油后，应该将盛放油料的工具密封放归原处存好。严禁将有关工具随意乱放。
三、维护。
1.发现叉车有不正常现象，应当立即停车，并及时通知叉车管理部门进行检查。
2.严禁在叉车启动的情况下进行保养。严禁擅自维修叉车和装拆零部件的行为。定期严格按照叉车厂家的《叉车整车的维护使用手册》进行维护保养。
拟定：审核：批准：
公司礼品管理表篇六
第一条为进一步完善公司车辆的管理，有效地提高现有车辆的利用率，节约成本，降低消耗，确保车辆运行的安全,更好地支撑经营发展、网络建设和行政接待等工作，按照“明确责任，严格考核，统一管理，侧重使用”的原则，对大理分公司车辆实行统一管理，特制定本办法。
本办法适用于大理分公司本部所属一切机动车辆，即：领导专用车辆、配置到部室的车辆、网资公司及配置到13区、县分公司的行政与生产车辆。
第二章。
管理机构和职责。
第三条管理机构和职责。
(一)综合事务部对公司本部车辆，驾驶员实行全面管理；各区县分公司办公室对所属车辆及驾驶员实行全面管理。
(二)负责车辆、驾驶员业务技术管理，组织驾驶员政治学习，贯彻执行国家法令和[交通法]，处理交通事故，并提出处理意见。
(三)负责起草、编制车辆使用费用计划，负责日常油料、零配件、车辆维修顷目、停车、过路费以及驾驶员出差补贴的核定和管理。
(四)受理分公司内部各部门用车申请，合理调度车辆，确保公司工作顺利进行，做好分公司车辆年检、驾驶员年审及车辆保险、办理车辆异地年检通知等工作。
(五)做好单车核算，对每辆车的汽油、维修、零配件（大件的使用）、过路费等按月准确统计、公布存档。
(六)负责与交警和交通管理部门工作联糸，负责区、县分公司车辆往来商务活动的需求，以确保车辆管理工作的正常进行。
第三章驾驶员的管理规定。
第四条驾驶员职责。
(一)在综合事务部和区、县办公室统一领导下进行工作，积极参加各种政治、业务学习，认真履行岗位职责，服从指挥、调度，遵守[交通法]，安全行车，商务保密，严禁酒后驾车，随时保持车辆完好的技术状况和车容整洁。(二)树立良好的企业形象，认真做好“三个服务”，搞好团结，讲文明，守纪律，维护企业利益，遵守职业道德。(三)严格遵守公司各项规章制度和保密纪律，未经综合事务部或区县办公室领导同意，任何人不得公车私用。公务用车完毕，车辆一律停回公司院内，(含相对固定在各部的车辆)一经发现违反规定，扣当月绩效工资10％，派遣制驾驶员给以警告教育，连续警告教育3次以上，综合事务部或区县办公室提出处理意见上报相关部门酌情处理。(四)服从综合事务部或区县办公室的指挥、调度，随叫随到，工作热情，服务周到。不服从调度一次扣当月绩效工资10％，二次扣30％，三次以上取消本人月绩效工资，全年考核视c档对待，同时车辆管理员当月绩效工资扣30％，综合事务部领导当月绩效工资扣10％。派遣制驾驶员无理由不服从调度达到3次，综合事务部将停止他人工作，交人力资源部退回派遣公司。
(五)驾车人在道路行驶过程中，违反[城市交通管理法规]和[交通法]者，处罚款由本人承担。
(六)安排为公司领导的专职驾驶员，由办公室根据实际情况进行调整，领导外出不用车辆期间，由综合事务部安排使用。
(七)坚守工作岗位，无事不得任意到其它部客串，车辆管理负责人外出办事时，要主动接听电话，并及时处理，解决用车人的要求。
第四章车辆管理规定。
第五条。
第六条公司配置在区、县分公司的车辆，行政上由车辆综合事务部统一管理；具体使用、调度、维修等由区、县分公司管理。
第七条综合事务部将对以上机动车辆实行车辆技术状况、安全等方面进行跟踪，并协助各区、县完善车辆等相关行政手续事宜。
第八条车辆运行考核管理规定。
一、行政车辆管理规定。
(一)专职驾驶人员，应认真按时、按月填报车辆运行记录单，作为车辆运行及绩效考核的依据。
(二)专职驾驶员，除特殊情况外，凡长途用车，须向综合事务部车管负责人主动报告，以便随时掌握车辆运转状况，确保运行安全。
二、部门与区县车辆管理规定。
(一)配置车辆的部门和区县分公司，必须按照“明确责任，严格考核，统一管理，侧重使用”的原则安排用车，部门经理（主任）和区县分公司经理为车辆使用第一责任人，并严格执行车辆管理规定，遇有大型会议、重要接待等特殊情况服从综合事务部的调度，共同完成好公司用车服务工作。
(二)部门和区、县配置的车辆主要用于该部门和分公司工作范围内的业务联系、处理基层发生的紧急、意外情况。不得作为部门员工或公司领导的上、下班用车。
(三)已经配置车辆的部门，除大型会议、重要活动外，日常工作中不得再向综合事务部申请用车，由部门自行安排用车。
(四)并未配专职驾驶人员的部门或区、县分公司，应明确一名车辆管理人员，负责所属车辆日常管理。用车须实行“派车单”制度，由部门或分公司领导签字确认，按月报综合事务部备查。不按时上报的，综合事务部将停止核发下月的油料及相关费用，向绩效考评委员会提出处理意见。
(五)配专职驾驶人员的部门或分公司，由驾驶人员负责填写车辆运行记录单，并经部门或分公司领导签字确认，按月上报综合事务部，不作车辆运行记录的，在绩效考核时由主管领导在部门或分公司绩效考核最后得分中扣除５分。
(六)公司内部用车时实行“车辆申请表”制度申请用车，用车《申请表》经用车部门领导签字后，可直接与综合事务部或区、县办公室联系，本着“保证重点，分轻重缓急”安排用车的原则由综合事务部或区、县办公室车辆管理员合理安排用车。特殊紧急情况需用车时，可采取先用车后补单的方法处理。(七)派车原则，在大理市内用车并当天返回的短途用车不受人数限制，向综合事务借用。前往省、市、县公务活动可派车，长途用车，部门经理（主任）一人以上可以派车；部门副总经理(副主任)二人以上可以派车；其它人员三人以上方可派车。
(八)驾驶人员必须自觉执行“车辆申请表”内容的原则，并作好行车记录按时上报。
第六章双休日、节假日期间的车辆管理规定
第八条双休日车辆管理规定。
双休日期间除专用车辆、经批准因公用车外，所有车辆一律按规定停放点停放。
第九条春节、“十一”国庆节长假期间车辆管理规定。
公司本部所有车辆（含配置给各部的车辆）一律按规定停放公司本部院内。特殊情况用车的应在节假日三天前向综合事务部车辆管理员领填“用车申请单”，并经公司分管领导签字后，才能使用车辆。
节假日期间实行车辆进出登记制度，由综合事务部授权门卫值勤人员严格执行。
第七章其它管理规定。
第九条油料管理。
一、对州分公司本部所有车辆(含配置给各部的车辆)实行油耗与行驶公里、行驶记录相结合的考核，并按月公布单车台帐；区、县分公司车辆按照州分公司方法由各办公室考核。
(一)州分公司车辆实行定点加油（ic卡）。经驾驶员签字认可后，由综合事务部车辆管理人核实后按月进行结算；区、县分公司根据自身实际情况，按月进行结算。
(二)外出执行公务时无法在定点加油站加油而需要加油的，须经派车单位负责人或分管领导在发票上签字后才能报帐。
第十条车辆维修、保养管理。
(一)需要维修、保养的车辆必须事前填报“车辆报修单”，经车辆管理员技术认定、核准后，按指定维修厂进行维修和保养，并确认大件的使用，车辆修复的技术质量，维修费用须当事人签字认可，定期由综合事务部或区、县分公司办公室统一结算。
(二)因公在外的车辆发生故障时，需要进行维修的应电话报告综合事务部或区、县分公司办公室车辆管理员，同意后就近进行修理，并经用车单位和当事人签字确认，车辆返回后按报修程序补办手续方可报帐。
(三)公司本部每辆车的维修、汽油、过路等费用严格按计划使用，超过计划不予列支，特殊情况须报综合事务部、财务部同意后，方可报帐。
第十一条过路费、停车费用管理规定。
(一)州分公司本部车辆所发生的过路、停车费用由车辆管理员审核并签字后方可报帐，(二)部门车辆所发生的过路、停车费用须由部门领导签字后须经车辆管理员签字确认方可报帐；区、县分公司车辆发生的过路、停车费用须经车辆管理员审核签字后报公司领导签批方可报账。
(三)特殊情况需由综合事务部报告分管领导签字后方可报帐。
第八章交通事故处理管理规定。
第十二条中国电信大理分公司所有车辆如果发生交通事故，必须报告综合事务部，由综合事务部向州分公司安全生产委员会报告，并授权综合事务部具体处理，处理情况报州分公司安全生产委员会备案。
第十三条违反车辆管理规定私自使用公司车辆发生交通事故，一切责任和经济损失由当事人全部承担；并由综合事务部提请公司绩效考核委员会根据公司本部绩效考核办法处罚，并视情节轻重提出行政处分。
第十四条公司车辆因公务用车发生交通事故者，以交警部门裁定为准，经济损失在10000元以上并负主要责任的扣罚当事人一个月绩效工资，（派遣制驾驶员扣罚一个月工资的50%），扣车辆管理员一个月绩效工资的20%。一年内连续发生二次以上（含二次）交通事故的扣罚当事人六个月绩效工资，（派遣制驾驶员扣罚三个月的工资）扣发车辆管理员三个月绩效工资，一年内连续发生三次以上（含三次）交通事故的派遣制驾驶员将停止工作，并交人力资源部退回派遣公司，同时扣发车辆管理员三个月绩效工资。
第十五条未严格进行车辆保养规定，或者违反操作规程发生机械责任事故，经济损失的30%由驾驶员和车辆管理员共同承担。
第十章附则。
第十六条本办法自2014年8月15日起实行。第十七条《中国电信大理分公司车辆管理办法》解释权和修订权属大理分公司综合事务部。
公司礼品管理表篇七
公司的礼品管理工作由集团办公室礼品专管人员负责此项工作。2.礼品的申请流程。
2.1礼品需求单位或部门填写《礼品需求申请表》，报本机构总经理审核批准。
3.1公司申请采购的各类礼品均由集团办公室负责人指定专人进行保管。
3.2集团办公室专管人员在礼品购置回公司或经销商按合同将礼品交付公司时，集团办公室专管人员认真检查质量并清点数量。3.3礼品专管人员确认无误后方可给经销商打收到条，并做好礼品名称、数量的记录工作。
4.1集团办公室人员其职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。集团办公室专管人员因其他原因不在时，应由集团办公室负责人或由其安排集团办公室其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。
4.2代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。
5.1《礼品申请单》。
6.附则。
6.1总经理办公室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。6.2总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
公司礼品管理表篇八
1.加强对空调的启动、使用和责任管理，确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境。
2.本着正确使用、安全管理、节能降耗的原则。
第二条适用范围。
1.本制度所指空调包括公司所有办公场所、生产场所、食堂等区域的空调设备。
2.本制度适用于公司全体员工。
第三条责任划分。
1.空调使用实行“专人负责制”，由部门负责人及项目经理全权管理，并承担相应的责任。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用，并避免能源浪费。
2.空调一旦出现故障，有关现场责任人应及时向办公室统一联系维修。
第四条空调使用条件。
1.空调作为办公设施，仅限于在办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。
2.使用空调时，应先关闭门窗，如需通风换气要先关闭空调。下班要提前15分钟关闭空调，坚决杜绝开窗使用空调现象。
3.严格控制空调机使用开启温度，夏季室内温度高于28摄氏度方可开启制冷系统;冬季室内温度低于12摄氏度方可开启制热系统。
4.空调的启用要严格按照操作程序开启，严禁在冬天开启制冷或夏季开启制热，否则，将会把压缩机造成严重性损坏，影响正常的使用。
5.空调启用温度要适中;制热温度应设置在26度以下，制冷温度应设置在24度以上;以免空调长时间工作，压缩机发热影响正常使用。
第五条空调的使用与责任管理。
1.空调作为办公设施，仅用于各办公室在办公期间使用，不允许在非办公期间使用空调，办公人员离开或办公室无人的情况下应关闭空调器，严禁室内长期无人空调机照开。
2.各部门应做到下班提前将空调关闭，中午、晚上非工作加班的情况下不得开启空调机，办公室将定期、不定期的检查，一经发现空调未关闭者按每人每次50元罚款，款额将从工资中扣出。
3.各部门要对所属部门内空调遥控器进行妥善保管，造成丢失或损坏的，要照价赔偿。当空调出现故障时，要及时报修，不得私自维修，长时间不用空调应将插头拔下、做好防尘处理，同时将遥控器内装电池取出。
4.雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。
5.为了保持空气清新及个人和他人的健康，请不要在办公室开空调期间吸烟。
第六条违规责任。
1.凡违反上述“空调使用条件”开启空调的(特殊情况事先经批准的除外)，给与现场责任人罚款50元/次。
2.凡发现办公室(区域)人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，
3.凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由现场责任人承担监督管理不力责任。
4.凡空调遥控器保管不当，导致违反本制度规定开启空调的，除按上述对应条款处罚外，同时给与遥控器保管人罚款50元/次。
5.凡空调遥控器造成丢失或损坏的，由遥控器保管人照价赔偿，赔偿金额直接从工资中扣除。
6.如涉及使用不当或者故意损坏，由使用部门或故意损坏者负责修理或承担赔偿责任，办公室将视设备损坏情况对故意损坏者做出相应的处理。
7.凡违反本制度规定的，由办公室就处理情况通告全公司，罚款金额从当月工资中扣除。
第七条附则。
本制度自公布之日起执行，其修改和补充须经总经理同意并签署之后，方可执行。
天津开发区浩强装饰工程有限公司。
公司礼品管理表篇九
为保持公司员工在对外交往及内部经营管理活动中廉洁自律，加强企业精神文明建设，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本管理制度。
2.范围。
公司全体员工。
3.内容。
3.1概念。
3.1.1本管理制度所称礼品，指礼物、礼金(货币)、有价证券及其它形式的礼品。
3.1.2本管理制度所称对外交往，指与公司以外的单位(含国外)的经济交往。
3.2礼品登记部门。
3.2.2法律部对于收交的礼品，应当登记造册，妥善保管、及时处理、并定期向登记上交礼品的单位和员工通报处理情况。
3.3.1公司员工在对外交往中,不得收受可能影响公司经济利益或声誉的礼品馈赠，因各种原因未能拒收的礼品，必须登记上交。
3.3.2公司员工代表公司参加各种会议，会议赠送的礼品也须登记上交。
3.3.3公司员工在去销售处、维护处、研究所及公司其它驻外地机构或关联公司执行公务，不得以明示或暗示的方式索取礼品，也不得变相收受礼品;因各种原因未能拒收的礼品，必须登记上交。
3.3.4各销售处、维护处、研究所及公司其它驻外地机构或派驻关联公司人员来公司办事，不得向公司领导、各部门及有关员工赠送礼品;公司领导、各部门及有关员工因各种原因未能拒收的礼品，必须登记上交。
3.3.5公司员工赠送或收受与公司对外交往或内部经营管理活动没有联系的礼品，不在本管理制度登记上交范围之内，否则也须登记上交。
3.4礼品上交范围。
3.4.1公司员工在对外交往中接受的礼物，价值按市价折合人民币500元以上的，登记后要将礼物上交法律部;不满500元的，登记后礼物归受礼人。
3.4.2礼物价值虽不满500元的，但有保存和纪念意义的，需要陈列或由公司保管的，登记后经法律部决定，礼物须上交法律部。
3.5.1按照本管理制度须登记的礼品，自收受之日起(在外地接受的礼品，自回公司之日起)一个月内由本人如实填写礼品登记表，并将登记表交法律部，法律部可将礼品登记情况定期在公司内部公布。
3.5.2登记的礼品按规定应上交的，与礼品登记表一并上交法律部。
3.6.1贵重礼物，高级工艺品，有保存和纪念意义的礼物，由法律部交公司陈列展览。
3.6.2专业用品，设备器材和具有科研价值的礼物，由法律部交企管部按固定资产登记后，分配给有关部门使用。
3.6.3食品、水果类礼品，可以归受礼人所在部门使用。3.6.4烟酒可以归受礼人所在部门作为礼品馈赠客户使用。
3.6.5黄金、白银、珠宝制品，高级耐用品、汽车、摩托车、电视机、摄像机、组合音响、微波炉、vcd、高档照像机等，由法律部交企管部按固定资产登记后分配给有关部门使用，或者由法律部处理。
3.6.6高中档实用物品，如钟表、收录机、家用电器、衣料、服装等，按照国内市场折半价给受礼人，每人一年以两件为限。
3.6.7礼金、有价证券由法律部交公司财务部门登记入帐。
3.6.8其他礼物，由法律部处理。
3.7礼物变卖收入一律上交公司财务部门。3.8违反本制度的处理：
3.8.1不按时登记礼品，由法律部责令其及时办理手续，礼品收缴，取消3.6.6优待，并给予批评教育。
3.8.2登记礼品价值不实，由法律部责令其更正;属恶意的，礼品价值由法律部估算，所收礼品一律收缴，取消3.6.6优待，对收礼人给予通报批评。
3.8.3应登记、上交的礼品而不登记或不上交的，由法律部责令其补办登记手续，礼品由法律部收缴，取消3.6.6优待，对受礼者给予通报批评。
3.8.4违反本管理制度，有其它严重情节，或给公司经济、声誉造成损失或不良影响的，对直接责任人按公司有关制度给予相应的行政处分;触犯刑律的，移交司法机关处理。
3.9对于收受礼品后隐瞒不登记的，知情者应向公司领导或法律部举报。公司欢迎署名举报，对署名举报法律部将反馈处理情况，并根据情况给举报人以适当奖励。举报人需要保密的，法律部将为其保密。
4.公司员工在对外交往中，需要向对方馈赠礼品的，另行规定。
5.本管理制度由法律部负责解释。
6.本管理制度自公布之日起施行。
7.附件：《礼品登记表》。
公司礼品管理表篇十
第一条为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。
第二条本办法所称礼品指：经公司批准，由行政办公室直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品和其他形式的商品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。
第三条公司的礼品管理工作由董事长办公室负责协调，行政办公室统一相关物品的报价、采购、保管、发放等工作。
第二章礼品的购置或定制。
第四条礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出申请，董事长办公室汇总负责制定计划，经董事长批准后交由行政办公室进行采购或制作。
第五条公司确定的礼品购置或定制计划后，由行政办公室购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。
第六条如果礼品大批量定制，则应在礼品醒目位置标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。
第七条采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。
第八条确因工作急需或对礼品有特殊要求且金额在500元以内的，公司相关部门应先向分管领导申请，并报部门总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时向行政办公室办理有关登记手续。
第九条原则上各类礼品均由行政办公室库管进行保管。
第十条行政办公室在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，行政办公室库管人员根据入库清单验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交行政办公室负责人复核。入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等（详见附表1，该表仅供参考）。礼品库入库清单须在董事长办公室及财务部各存一份。第十一条行政办公室库管人员要每月末对礼品库进行清点对账，每季度对礼品库进行全面盘点清点，并将盘点后的礼品库出库台账（详见附表2，该表仅供参考）报行政办负责人。在礼品数量不足时应及时向董事长办公室负责人报告，及时提出制作补充礼品的需求。
第十二条礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写礼品库出库台账（详见附表3），做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。
第十三条行政办公室库管人员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、入库台账、出库台账一并移交下一任人员。
第十四条行政办公室库管其职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。行政办专管人员因其他原因不在时，应由行政办公室负责人或由其安排办公室其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。如行政办库管人员因其他原因不在时，未经授权的其他人员擅自代管出现账物不符的，由其本人直接承担经济责任。
第十五条礼品的领取和发送必须履行审批手续，由经办人通过公司礼品领用流程提出申请，注明领用人、领用用途、领用数量，由本部门负责人同意后报公司分管领导批准后，由行政办公室统一发放，经办人需在行政办办理领用登记手续，如经办人不在公司本部的，可由报批的分管领导的部门人员代签。
第五章附则。
第十七条本办法未尽事宜由董事长办公室负责解释。第十八条各部门内的礼品管理参照本办法执行。第十九条本办法自印发之日起施行。
公司礼品管理表篇十一
为了提供一个更加整洁、舒适的生活环境，公司增设洗衣机给员工使用。为规范洗衣机的使用管理，特制定如下管理制度。
1、洗衣完毕后，使用者应及时提取衣物。禁止在洗衣机内长期存放衣物，以免影响使用时间。
2、使用者在洗衣物之前应自行将衣物分类，由于个人未分出易掉色衣物或者不能水洗的衣物等造成衣物染色或损坏的，责任自负。
3、使用者在洗衣物之前应将衣物口袋内的票据、钱币等物品清理干净，以免造成不必要的损失。
4、所有鞋类和硬质物品(如提包)禁止使用洗衣机洗涤。
5、洗涤衣物不得超过洗衣机限定的重量。
6、洗涤脱水过程中切勿将手伸入机内，以免发生危险。
7、若洗衣机出现故障，请及时通知宿舍管理员。
公司礼品管理表篇十二
1、目的：为有效使用及管理计算机软件资源,并确保公司计算机软件之合法使用避免人员因使用非法软件，致触犯著作权法、知识财产权，影响公司声誉或造成计算机病毒侵害，影响日常工作之进行，故订定本办法。
2、适用范围：本办法适用于本公司软件使用之相关信息管理。
3、管理办法。
3.1管理单位:。
3.1.1文件信息管理科负责公司所使用之原始合法软件保管及安装。
3.1.2为确保公司计算机软件之合法使用，各单位对该部门的每台计算机应指定保管人，共享计算机则由单位指定人员保管，并将名单交由文件信息管理科备案，保管人对计算机软、硬件具使用、保管及合法软件使用之责。
3.1.3各部门应指派专人管理监督该部门软件使用及授权情形，以确保该部门软件的合法使用，若发现使用之计算机存在来历不明之软件，则应移除或连络文件信息管理科协助移除。
3.2计算机软件安装及保管：
3.2.1公司之各类计算机软件统一由文件信息管理科负责安装保管，并每年至少进行一次盘点。各单位因业务需要需使用时可提出申请，由文件信息管理科依该软件之授权使用范围进行安装。
3.2.2严禁个人私自于公司计算机安装软件。未经文件信息管理科授权或同意,使用者不得私自将公司计算机软件信息透露给任何个人或机构，擅自透露者信息管理科有权做出处罚。
3.2.3公司拥有之相关计算机软件，若有人员要安装则必须先提出申请并经单位主管及副总级以上主管同意后,文件信息管理科人员则依据申请单位提出之申请内容，安装至各计算机之内。
3.2.4软件保管人对软件负保管之责，软件之使用者如有使用不当，造成毁损或遗失，应负赔偿责任。
3.2.5各部门软件分配使用后，保管人或使用人职务变动或离职时，应移交其保管或使用之软硬件，并办理交接。
3.3软件使用之权利及义务:。
3.3.1禁止员工使用非法软件,或私人拥有之计算机软件安装使用于公司计算机上，亦不得将公司合法软件私自拷贝、借于他人或私自将软、硬件带回家中，如因此触犯著作权者，则该员工应负刑事及民事之全部责任,并依公司制度进行惩处。
3.3.2为确保公司计算机软件之合法使用，各计算机使用人，以负责管理该设备所使用之软件，若发现使用之计算机存在来历不明之软件，应连络文件信息管理科协助处理。
3.3.3软件保管人或使用人，对于保管或使用之软件不可盗卖、循私营利或其它不法行为,违者除提报主管及依公司规定惩处外,如因此触犯著作权者，则该员应负刑事及民事之全部责任。
3.3.4为尊重知识财权,于公司内务必使用合法软件，而由网络上所存取之任何资源，仅限其个人使用，并禁止下载有版权之音乐(尤其是mp3)、影片及非法软件。
3.4软件稽查:。
为使软件在计算机中发挥应有之效用，并避免非法软件流入公司，文件信息管理科可定期或不定期稽查，并依据下列原则办理：
3.4.1由文件信息管理科人员采定期或不定期检视计算机内相关软件或信息。
3.4.2为确保公司计算机软件之合法使用，文件信息管理科可不定期检查公司各单位所使用的软件是否合法，如发现使用非法计算机软件者，除提报与主管外，并追究责任。
4.本办法自公司法人代表签字后生效，由文件信息管理科负责实施细则和相关工作。
